企业办公用具采购及管理方案

企业办公用具采购及管理方案 范文一、为深入规范办公用具的管理，明确办公用具的申购、审批、采购、验收、报销及领用等要求，降低办公费用开支，特制订以下要求。二、办公用具的申购及审批要求：1、常规办公用具的申购：由综合管理部保管员依据每个月用量及库存情况，于每个月的月底进行统计申购。2、很规办公用具的申购：各部门需使用的办公用具如属于很规用具，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，假如价值超出2021元以上的，还必需报总经理同意后方可采购。3、综合管理部采购人员填写申购单时，必需具体注明所申购用具之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用具，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。三、办公用具的采购要求：1、采购人员应依据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，不然出现采购错误，由采购人员负担责任。2、采购人员采购办公用具时，务必把握“货比三家、物美价廉”的标准，确保所购用具质量。3、在价格和质量基础稳定的情况下，不应随意更换办公用具的品牌，不然综合部保管员有权拒收。4、全部办公用具由综合管理部统一采购，特殊用具经行政副总同意后可由申请使用部门购置，且均须提供发票和购置处地址及电话，方便市场调研。四、办公用具的验收及报销要求：1、综合管理部保管员负责办公用具的验收。2、保管员验收办公用具时，必需严格依据申购单的相关要求进行验收，确定合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反应。3、全部办公用具必需凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。五、办公用具的领用要求：1、办公用具由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用具的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员标准上根据办公用具消耗标准给予发放。2、多种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理同意后领用。3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常见品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，标准上领用周期为三个月。4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用具的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审同意外，领用时还须以旧换新。5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等珍贵办公用具用具的领用，必需由行政副总经理同意，并实施交旧领新制度。6、领用人员离职时，须清还领用之办公用具，如有丢失的须按原价扣还。