中船程序之806-1.0纠正措施控制程序

纠正措施控制程序文件状态： 草稿 正式发布 正在修改文档编号CSIT-CX 806-1.0当前版本1.0编制部门编 制 人完成日期2007-4-10审 核 人审核日期2007-4-10批 准 人批准日期2007-4-15文档交付：公司内部收 件 人日期存放位置电子版用 户 方收 件 人日期保密申明： 这份文档包含了来自北京中船信息科技有限公司的可靠、权威的信息，这些信息是作为中船信息科技有限公司专用，接受这份文档表示同意对其内容保密并且未经北京中船信息科技有限公司书面认可，不得复制，泄露或散布。如果你不是有意接受者，请注意对这份建议书内容的任何形式的泄露、复制或散布都是被禁止的。北京中船信息科技有限公司1 目的和范围通过采取纠正或改进措施，有效地消除已发生的不合格原因，并防止其再次发生，达到体系的持续改进和不断完善、改进产品质量、增强顾客满意的目的。本程序适用于公司在产品实现过程中对不合格所采取的纠正或改进措施的制订、实施与验证。2 职责l 质量管理部负责纠正或改进措施的控制、实施和管理。l 各部门负责制订并实施相应的纠正或改进措施。l 管理者代表负责纠正或改进措施的审批、监督、协调以及资源配置。3 工作程序对存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。3.1 识别不合格不合格包括产品和过程的不合格,应对质量管理体系各过程输出的信息进行识别，不合格包括：a） 过程、产品质量出现重大问题或超过公司(或标准)规定值时；b） 顾客抱怨或投诉时；c） 内审、管理评审出现不合格时；d） 供方产品或服务出现严重不合格时；e） 其他不符合质量方针、目标或体系文件规定的情况；f） 各部门信息反馈(管理数据和信息)的分析结果。将上述信息填写在不合格（不符合）报告单不合格（不符合）事实描述中。3.2 实际(潜在)质量问题分类l A类质量问题。指系统致命及严重故障、重大质量事故、严重影响系统性能的问题、引起顾客投诉或潜在不满的问题、批量返工报废的问题以及多次重复出现的B类质量问题。l B类质量问题。指对系统性能影响不大、不会引起顾客很大争议的问题、生产过程中出现的偶然、一般性的问题、责任部门明确且能自行及时处理或经归口部门协调即可处理的问题。3.3 对不合格采取的临时措施l 由质量管理部对质量信息依32的规定进行严重性评价和分类。A类问题报管理者代表。l 对顾客的问题，市场部应记录，并协同相关部门及时答复，或迅速提供现场服务，以体现“以顾客为关注焦点”的思想，提高顾客满意度。l 对其他问题(综合性质量问题)，由质量管理部提出措施(建议)，填写不合格（不符合）报告单，按程序处理。3.4 原因调查质量管理部组织，以数据和事实为依据，采用统计技术或试验方式，查明质量问题发生的根本原因。l A类问题，根据管理者代表批示，由质量管理部组织相关部门对已发生的不合格原因进行调查，并判定责任部门。必要时，将调查结果形成质量问题专题分析报告；l B类问题，由质量管理部责成责任部门进行原因调查。3.5 纠正或改进措施的制订l 纠正或改进措施的制订，必须以利于体系的持续改进和确保顾客的要求(包括潜在需求)得到满足为前提。l 质量管理部组织责任部门制订A类不合格的纠正措施，填写不合格（不符合）报告单。必要时报管理者代表审批，并由公司相关部门实施l 对综合性质量问题，应提交质量例会进行讨论，划分责任部门，确定相关的纠正措施，责任部门制定纠正措施并实施，报质量管理部。综合性质量问题包括：a) 产品质量监督抽查中的质量问题；b) 顾客在订货会或有关服务中对产品的意见和建议：c) 公司内部产品质量考核中的质量问题等。l 针对不合格原因，在权衡风险、利益和成本的基础上确定适当的纠正或改进措施，若问题涉及多个部门，由质量管理部协调，开发部将其纳入计划，公司实施。3.6 纠正措施的实施和跟踪l 责任部门应严格按计划实施纠正措施。l 质量管理部负责对纠正措施实施的进展情况进行跟踪、督促、检查、协调和指导。l 在实施过程中，若出现意外的情况或产生更有效的措施时，责任部门应向质量管理部门提出改进计划，经批准后实施。3.7 纠正措施有效性评价纠正措施实施后，在管理者代表主持下，质量管理部组织相关部门对实施效果进行评价和确认。对实施有效的纠正或改进措施，如涉及文件修改时，由技术支持部或质量管理部按规定作出永久性更改。实施结果未能达到计划要求的，应重复以上工作程序，直至结果满童为止。记录纠正或改进措施实施结果，作为管理评审的输入。3.8 考核质量管理部于年终对未完成纠正或改进措施的部门和完成纠正或改进措施有效的部门，按规定予以奖惩。4 相关文件CSIT-CX 401-1.0 文件控制程序CSIT-CX 804-1.0 不合格品控制程序CSIT-CX 805-1.0 不合格服务控制程序5 记录不合格（不符合）报告单(见附录1)附录1不合格（不符合）报告单不合格（不符合）报告单记录编号：CSIT-JL-822-08 表码：受检查（审核）单位/部门日期不合格（不符合）事实描述： 不符合标准条款：不符合程序文件：不合格判定（划圈） 严重 轻微受检查（审核）单位/部门认可（签字）： 职务： 日期纠正措施及完成日期：检查（审核）员（签字）： 日期受检查（审核）单位/部门（签字）： 纠正措施（评审）验证情况 检查（审核）员： 日期：