工程质量监管体系

工程质量监管体系（试行）一、目的1、加强施工过程的监管力度，减少质量通病和质量隐患， 提高工程质量。2、对各项目工程质量管理实施检查、监督和指导，促使 各项目部规范管理，并为项目部的绩效考核提供量化依据。二、质量监管体系架构工程质量监管体系由两个部分组成：1、过程质量控制工程质量管理行为现场质量检查 实测实量2、产品交付质量检验 1）整改及消项 2）业主意见反馈、质量问题处理速度及处量质量三、工程质量监控采用的方法1、过程质量控制月度检查，公司每月将组织质量、进度、安全及配合协 商方面的综合检查，质量监控的月度检查为综合检查的一部 分即质量检查部分，不再单独组织质量月度检查。月度质量 检查包括质量管理行为、实体质量检查及实测实量三个方 面。2、产品交付质量检验 交付前质量检查分为两个阶段： 第一个阶段为检查整改销项阶段，该阶段由整改组对项 目进行全面实测、摸底，将工程存在的问题列表提交给项目 部，由项目部督促施工单位整改、完成后，由整改组负责对 所提问题进行销项。公司将根据最终统计数据对项目实施奖 罚。第二个阶段为产品集中交付阶段，针对待交付产品提出 若干问题，项目部组织施工单位限期整改到位。公司根据最 终统计数据及整改速度与整改质量等对项目实施奖罚。3、曝光对检查过程中发现的，或其它方式发现的工程存在较大 的质量隐患或工程质量管理过程中的闪光点均予以公示。4、奖罚对所有质量控制未到 80分的项目进行处罚，对质量控制 评分前5 名且达到 80分的项目进行奖励。5、评奖每年评年度工程质量控制奖。四、各部门职责1、计划品质部1）负责对各项目部的管理行为及工程质量进行监管。组 织月度检查、年度检查，测实量抽查、专项检查、物业交付 前检查及销项的实施；2）质量月度报告的整理、发布、存档；3）物业交付阶段考评工作的实施、发布、存档；4）获奖考评的实施、发布、存档2、项目部/工程部1）全面负责开发项目的质量管理；2）负责对检查中发现质量问题的整改与回复。3）配合计划品质部及公司的监管工作。3、物业公司1）配合计划品质部组建物业整改小组，配合进行交付前整改及消项工作。2）负责交房后物业整改。五、质量监控制体系实施细则1、说明1）质量监控采用月度检查评比为主要控制方式2）月度检查各考核参数的权重按下表分配。序号月度质量检查内容权重1工程质量管理行为20%2现场质量检查40%3实测实量40%2、参加人员月度检查由计划品质部组织并实施，每次 1 名项目经理 及 1 名安装工程师参加，工程部经理自愿参与。3、考评标准1）质量质量管理行为质量管理行为主要检查项目部及监理部在质量管理过程 中是否按公司及合同要求对施工单位进行合理的管理。主要 以资料检查为主，月度检查仅检查上一月管理过程中形成的 资料。包括会议纪要、工作联系单、现场封存的样板、样板 确认、监理工程师通知单、监理日志、旁站记录等具体考核内容及评分详附件 12）实体质量检查实体质量主要以目测、触摸等方工检查实测实量以外的 工程实体质量。检查主要为各专业分包工程的是否按合同及 图纸明确约定的材料、工艺做法施工，工序交接是否位；检 查项目包括资土建工程、门窗工程、栏杆工程、公装工程、 外立面工程、保温工程机电安装工程等。混凝土强度及钢筋扫描由于在质监验收中为必查项目， 出现问题的概率较小，暂不列入检查范围。实体质量具体情况详附表二，实体质量评分为检查各项 的平均分。3）实测实量：测实量方法及合格率计算方法详见实测实量工作指 引。主体施工阶段实测实量为各检查项目评分的平均分。 分包进场后，按土建部分 70%，分包部分 30%的权重综合， 总分包部分的各项按检查项目评分的平均分。实测实量评分见下表：项目抽查频次抽查户数土建 部 分混凝土工程每月实测2层/次砌筑工程每月实测24户/次抹灰工程砂浆地面每月实测24户/次涂饰面砖工程每月实测24户/次分 包 部 分门窗工程每月实测24户/次栏杆工程每月实测24户/次保温工程每月实测24户/次防水工程每月实测24户/次4）质量考评月度得分为质量检查各项得分按权重进行综 合。年度质量考评得分为各月得分的平均分。5）产品交付质量检查阶段项目准备交付，成业物业整改小组后，可不参加全公司 范围内的月度检查，也不参加月度评比。每个项目物业交付关成立专门产品整改小组，对工程进 行全面梳理、督促整改消项。该阶段由计划品质部组织，可 从物业公司、各施工单位、各监理单位抽调人员参加检查。该阶段检查标准为国家、行业及地方标准和图集，每处 质量不达标准的，均可作为一个问题记录。A、检查消项阶段该阶段公司允许平均每套（不含地下室）存在 20 个问题 每增加1个问题，对项目处罚 1万元罚款，不实施奖励。允许消项率为95%，每少于允许率 1%，处1万元罚款，不实施奖励，以交房前 15天销项检查结果为准。B、产品集中交付阶段该阶段为交房阶段，根据交房期间由业主自行验房所提 出的问题多少进行评分。该阶段公司允许问题为平均每套 2 个问题，每增加 0.1 个问题，处 5000 元罚款。如因质量问 题造成业主拒绝接房的，每户直接处罚 5000 元。C、产品交付阶段提出的设计方面的问题不作为考核内 容。D、产品交付阶段的处罚，由项目部以罚款单的形式分摊 到各责任单位，交财务部处理。E、别墅项目按每100平方米/套进行折合套数。4、奖罚措施1）对各项目的质量评比得分排名顺序，作为各项目各相 关人员全年绩效考核的量化指标之一。2）质量控制月度排名前三的项目部，由工程部授“月度 质量控制先进项目”红旗。3）质量控制年度排名前三名的项目部，由工程部在授予 “年度质量控制奖”，并予以奖金奖励，奖金额度另行确定。4）质量控制考评80为基础得分，每少5分，处1 万元 罚款，不足5分的按 5分算，处罚单位为该项目与质量考评 相关的责任单位。每年两次考评低于 60 分的项目将作为不 合格供方处理。5）每月的质量控制罚款将全部用于奖励前五名且质量控 制评分高于80分的项目，受奖单位为该项目做得好的单位。 前五名受奖项目的分配比例为：第一名 30%，第二名 25%， 第三名20%，第四名 15%，第五名10%，如受奖项目不足 5名 剩余部分，平均分配给各受奖项目。6）奖罚均由项目部实施分摊，以奖励单或罚款单的形式 交由财务部处理。附件 1：项目工程质量管理行为检查评分表附件 2：实体质量检查表附件 3：实测实量工作指引附件 4：月度检查汇总表附件 5：产品整改消项表