安全标准化考评申请及自评报告

附件1甘肃省危险化学品企业安全标准化考核申请表申请单位（盖章）： 一、基本情况调查单位名称地 址性 质国有 集体 民营 私营 合资 独资 其它法人代表电 话邮 编联 系 人电 话传 真手 机电子信箱有否倒班情 况 有 否如有，请注明倒班人数及方式员工总数厂 休 日可否占用1本次申请的考核为： 一级企业考核 二级企业考核 三级企业考核 2如贵公司是某集团公司的成员，请注明其名称：3是否已取得管理体系认证证书，如有请注明证书名称和发证机构：4安全标准化牵头部门：5现场考核时您希望使用何种语言？ 汉语 英语 其它6计划在什么时间考核? 7企业的相关负责人（经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全标准化负责人）姓名职务姓名职务姓名职务8申请方主要化学品名称、用途、数量：（此处不够可另附页）名 称用 途数量（吨）属 性9如有分支机构或多个现场（包括临时现场），请填写如下内容名 称地 址联系人员工数电话/传真主要业务活动描述二、申请安全标准化达标考核尚需填写以下内容上年度销售收入： 油库容量： 仓储面积： 液体化工库容量：1 近一年发生死亡、重伤和职业病的情况： 2可能造成较大安全、职业键康影响的活动、产品和服务：我公司是危化品生产单位，其所属的化工生产装置使用的原料和生产的产品大部分都是易燃、易爆、腐蚀性强和有毒有害物质。企业多年来教育员工精细化操作，加强巡回检查，认真严格执行操作规程，班前讲安全，认真交接班，工作有确认。并在产品销售和客户服务中严格公司质量体系方针、目标有效性和持续性改进。3安全管理状况（安全、职业危害管理机构、负责人、近几年主要业绩）安全生产是企业永恒主题，近几年来，我公司一直把安全管理工作作为本企业的首要任务和头等大事来管理，企业各级管理负责人，始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，认真执行“安全生产法”，结合本企业安全生产的工作特点。扎扎实实夯实各项安全管理基础工作。坚持领导抓管理，全员都是安全责任人，定期对危化品进行隐患排查、隐患消除工作，定期对职工进行健康体检，企业安全生产全面有效受控。企业领导层和员工的安全意识，安全管理水平、安全发展的理念都有不断的提升。为企业安全管理工作和安全生产奠定了良好的基础。4有无特殊危险区域或限制的情况：注：生产企业填写上年度销售收入；经营或储存企业填写油库容量、仓储面积、化工库容量。三、其他信息1贵单位是否同意遵守考核评级要求，并能提供考核所必需的信息？ 是 否2在提交申请书时，请同时提交如下文件： 1）企业基本情况简介（包括生产工艺线服务主要过程的流程图或示意图）； 2）安全标准化工作自评报告； 3）危险化学品建设项目安全许可文件； 4）营业执照和危险化学品相关行政许可证书（复印件）； 5）危险化学品单位登记证书（复印件）； 6）法人或委托法人资格证明； 7）企业主要负责人和安全管理人员安全管理资格证书; 8）地理位置图及厂区平面示意图； 9）主要生产设备和特种设备检测检验清单； 10）安全标准化管理制度清单； 11）企业安全生产方针、目标 12）一年来安全投入清单； 13）重大风险和危险化学品重大危险源清单； 14）适用的安全生产法律法规和其他要求清单企业自评得分： 分企业自评结论：法定代表人签名： （申请单位盖章）日期： 年 月 日四、说明1为了使我们能够合理安排考核，请您填写上述表格并请寄至 。2申请考核的企业应承担下列义务：（1）依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范及其它有关行业安全标准化实施指南规定实施安全标准化并有效运行；（2）同意遵守考核要求，提供考核所需要的信息。联系人：地 址：邮 编：电 话：传 真：Email：附件2甘肃省危险化学品企业安全标准化考核评级推荐（审核）表企业名称申请考评等级 一级企业 二级企业 三级企业 （申请单位盖章）2011年 3月 14 日10项一级要素企业自评得分一级要素权重系数标准分自评得分负责人和职责0.10100风险管理0.15100法律法规和管理制度0.10100培训教育0.10100生产设施及工艺安全0.15100作业安全0.12100产品安全和危害告知0.08100职业危害0.05100事故和应急0.05100检查和自评0.10100自评总得分区县安全生产监管部门意见 推荐 审核同意（单位盖章）年 月 日附件3XX公司安全标准化自评计划（2010年）编制：审核：批准：时间:XX公司2010年安全标准化自评计划表编号:XX/XX-XX-2010自评目的评价公司在施行危险化学品从业单位安全标准化通用规范上的符合性、适宜性和运行的持续有效性；申请甘肃省考评机构的考评。自评依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ 3013-2008)；公司和规范相关的文件；相关法律法规；自评范围公司部门及各二级单位自评成员日期时间部门 /内容2010.12.282010.12.292010.12.309:009：30首次会议（公司领导班子成员、各部门负责人、自评小组成员参加）9：3015：3015：3017：009：0011：30 13：3017：009：0010：0010：0010：3010：3011：3013：0014：3014：30-16：0016：00-17：005.1.1/5.1.2/5.1.3/5.1.4/ 负责人和责任5.2.1/5.2.2/5.2.3/5.2.4/5.2.5/5.2.6/ 风险管理5.3.1/5.3.2/5.3.3/5.3.4/5.3.5/ 法规和制度5.4.1/5.4.2/5.4.3/5.4.4/5.4.5/5.4.6/ 安全教育5.5.1 生产设施建设“三同时”5.6.1/5.6.2/5.6.3 作业安全5.7.1/5.7.2/5.7.3/5.7.4/5.7.5/5.7.6/ 产品安全5.8.1/5.8.2/5.8.3/ 职业危害管理5.9.1/5.9.2/5.9.3/5.9.4/5.9.5/5.9.6/ 事故和应急5.10.1/5.10.2/5.10.3/5.10.4 检查和考核质检站5.2.2风险评价5.3.4 安全操作规程5.9.5 应急救援器材5.10.4 绩效考核5.7.3 化学试剂的MSDS5.10.1 安全检查5.4.5 日常安全教育生产部、安全环保质量部、各二级单位5.2.2/5.2.3/5.2.4/5.2.5风险评价和风险控制5.3.4/5.3.5 安全操作规程及其修订5.5.2 生产设施管理5.8.2 作业场所职业危害管理5.5.5 关键装置及重点部位5.6.5 变更5.5.1/5.5.2/5.5.4/5.5.5 生产设施及其检维修5.6.1/5.6.3 作业证和直接作业环节经理办5.1.3/5.1.4/ 机构设置和职责、注安配置5.4.1/5.4.2/5.4.3/5.4.4/ 人员培训5.10.4 绩效考核财务部5.1.5 安全生产投入、工伤保险、风险抵押金供应部部5.6.4 承包商和供应商管理5.8.3 劳动防护用品采购和管理销售部5.7.3 安全技术说明书和安全标签5.7.6 产品危害的告知董事总经理5.4.1/5.1.2/5.1.3/5.1.4/5.1.5/ 负责人和责任5.2.6/ 危险化学品重大危险源管理5.3.3/ 法律法规的符合性5.5.3/ 关键装置及重点部位管理5.8.3/ 劳动防护用品的配备5.9.4/ 应急指挥系统末次会议（和会人员全体）附件4安全标准化一级要素权重系数和考核总分值的计算方法一级要素权重系数得分计算方法负责人和职责0.10每个一级要素满分为100分，各一级要素的考核得分乘以各自对应的权重系数，然后加和得到安全标准化考核总分值，计算方法如下：式中总分值；权重系数;i各要素得分值；n要素个数。企业不涉及本规范中的某些要素时为缺项，按零分计。要素得分值折算方法如下：式中实得分值；扣除缺项后的要素满分值。风险管理0.15法律法规和管理制度0.10培训教育0.10生产设施及工艺安全0.15作业安全0.12产品安全和危害告知0.08职业危害0.05事故和应急0.05检查和自评0.10 附件5甘肃省危险化学品企业安全标准化 自评/考核报告企业名称：企业地址：电话： 传真： 邮编：自评组长：成员：自评日期： 年 月 日 至 年 月 日自评情况概述：一、【公司简介】（略）二、【推行安全标准化工作的过程】（略）（一）、2009年5月底成立了以总经理XXX为组长的公司安全标准化领导小组，以XXX为组长的公司安全标准化工作小组。同时委托甘肃利安管理咨询有限责任公司为该项目的咨询公司。（二）、6月2日-6月15日举行了公司领导层、公司中层和主要骨干参加的安全标准化宣贯培训，邀请咨询公司专家进行动员培训。（三）、6月16日-7月15对公司安全生产现状进行了调查摸底，包括组织机构、业务流程、危险有害因素、文件制度、人员、设备设施等。完成了初始状态评审报告。（四）、2009年7月16日8月16日完成了整体和下一步工作策划。1、制定了安全标准化工作方案，确定资源提供、职责分配等。2、确定了安全生产方针目标。3、完成危险有害因素识别和风险评价。4、识别了适用的安全和职业健康法律、法规及标准。5、把风险控制的方法、程序和措施，落实到体系文件中。（五）、2009年8月17日9月10日编制完善标准化文件1、策划理顺了管理体系的结构，拟定安全标准化文件制度架构。2、增加、补充和修订了相关文件。3、发布了新版文件。（六）、2009年9月11日12月20日试运行和自评1、进行运行前培训，以提高公司员工的安全和职业健康意识及对标准化规范进一步理解。2、对自评员进行培训。3、开展自评，自评中不符合项的整改。4、编制自评报告。三、【简述安全标准化自评工作】依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013-2008），根据公司安全标准化工作计划、进度及安排，按六个阶段实施此项工作，于2009年12月11日-12月13日进行了自评，公司应考评项目为175项，实际考评XX项，缺项为XX项。公司逐项对10个一级要素和53个二级要素进行了自评，具体自评情况如下： 5.1负责人和职责自评：主要负责人的责任明确、结合公司情况制定了符合实际的方针、目标，但还没有书面的公开的安全承诺，员工的安全意识和专业知识还需提高，安全生产投入的文件化的保障制度已制定，安全生产投入台帐还不细致。 5.2风险管理自评：公司于2009年进行了危险化学品的专项安全评价，于2009年进行了危险化学品的安全现状评价，还进行了员工广泛参和的危害因素辨识和风险评价。由于风险管理是专业性很强的工作，是安全标准化的核心，虽然按规范进行了大量的工作，但在风险控制、风险信息更新、变更管理等规范要求上需更一步深化。 5.3法律法规和管理制度：安全标准化工作的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对公司的安全生产规章制度进行了完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理，法律法规符合性评价定期进行。 5.4培训教育：安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，更一步明确、细化了公司的安全培训工作。班组安全活动还需增加频次。5.5生产设施：生产设施的安全措施落实及检维修工作的安全管理是减少安全事故的基础，公司已完善和细化了生产设施管理制度，在日常检维修活动中公司能够按标准化的具体要求落实检维修安全工作，但设备管理制度应及时更新完善。 5.6作业安全：直接作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点，公司按要求和标准化的规定严格执行，在警示标志上进行了补充完善，在日常检维修中的警戒标识还需进一步落实，使员工清楚、明确安全规范。 5.7产品安全和危害告知：按要求建立了化学品档案并进行了完善，对化学品安全技术说明书和安全标签进行了修改，落实了化学事故应急咨询电话，加强了危害告知，并按国家标准进行危险化学品登记工作，并已取得安监总局颁发的危险化学品登记证。 5.8职业危害：公司于2009年进行了职业病危害申报工作及职业危害从业人员的健康检查工作，按标准进行作业场所的职业病危害因素检测工作，按职业病防治法对公司所有建设项目进行了职业病危害的评价和验收工作，但在监测点设立的告知牌不全，需进一步落实了职业危害的安全管理。 5.9事故和应急：针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，自评组特别重视，重点落实应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现了不足及时修订了急预案中的不足，并加强了员工应急程序的培训，和周边和社会应急救援力量的协调也做了一定工作，在预案评审方面还需加大频次和力度。对装置级的事故救援预案演练的记录要具体详细。 5.10检查和自评：日常安全检查和监督管理是安全工作的重点，根据标准化规范要求，更一步细化安全检查和绩效考核工作，将安全第一落实到实处，公司在安全检查的基础上落实了隐患整改，使事故消灭在萌芽状态，较好的落实了日常安全管理工作。重大隐患治理台帐要全面。由于危险化学品从业单位安全标准化工作开展时间较短，经过这次自评考核，对公司安全生产管理工作是个全面的检验，考评中提出的整改意见，需在以后的工作中逐步落实完善。自评考核结论：公司依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013-2008）进行自评，自评考核得分：XX分。共有不符合项报告XX份。公司决定申请危险化学品从业单位安全标准化二级达标企业，接受甘肃省考评机构的考评。附件6 自评/考核分值计算汇总表考核要素实得分/空项分各要素得分权重系数最后得分5.1负责人和责职0.105.2风险管理0.155.3法律法规和管理制度0.105.4培训教育0.105.5生产设施及工艺安全0.155.6作业安全0.125.7产品安全和危害告知0.085.8职业危害0.055.9事故和应急0.055.10检查和自评0.10总 分 附件7自评/考核汇总表5.1 负责人和职责（100） （自评/考核得分 分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注5.1.1负责人（20）1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作52.企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化53.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持54.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议55.1.2方针目标（10）1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应符合安全标准化要求52.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成55.1.3机构设置（20）1.设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师102.根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门53.建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络55.1.4职责（30）1.制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责101012.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责103.建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩105.1.5安全生产投入及工伤保险（20）1.根据有关规定提取安全生产费用，专项用于安全生产102按照有关规定合理使用安全生产费用，建立安全费用台帐53.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费55.2 风险管理（100） （自评/考核得分 分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注5.2.1范围和评价方法（10）1.制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则42.风险评价的范围应符合安全标准化要求23.选择科学、有效、可行的评价方法24.确定评价准则25.2.2风险评价（30）1.依据评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时进行危险、有害因素识别和风险评价252.企业各级管理人员应参和风险评价工作，鼓励从业人员积极参和风险评价和风险控制55.2.3 风险控制（15）1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度102.将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉存在的危险因素并掌握落实控制措施55.2.4隐患治理（15）1.对风险评价出的隐患项目，下达包括“四定”要求的隐患治理通知书、限期治理，并建立台帐62.对重大隐患项目建立档案33.对无力解决的重大事故隐患除采取有效防范措施外，应书面报告企业直接主管部门和当地政府；34.对不具备整改条件的重大事故隐患，应采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产35.2.5重大危险源（20）1.按照GB18218确定危险化学品重大危险源，建立危险化学品重大危险源档案32.对危险化学品重大危险源设置安全监控报警系统33.定期对危险化学品重大危险源进行安全评估24.对危险化学品重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录35.制定危险化学品重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次应急救援预案演练36.危险化学品重大危险源及相关安全措施、应急措施应报当地县级以上安监部门和有关部门备案37.危险化学品重大危险源防护距离不符合国家标准或规定的，应采取可行的防范措施，并在规定期限内进行整改35.2.6风险信息更新（10）1.适时组织风险评价，识别和生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患42.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果33.当法律法规变更、操作条件变化、工艺改变、技术改造、对事件、事故或其它信息有的新认识、组织机构发生大的调整时，应及时进行风险评价35.3 法律法规和管理制度（100） （自评/考核得分 分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注5.3.1 法律法规（20）1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新82.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训63.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方65.3.2符合性评价（15）每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价155.3.3 安全生产规章制度（25）1.制订健全的安全生产规章制度202.发放到有关的工作岗位55.3.4操作规程（25）1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制操作规程；并发放到相关岗位；关键装置、重点部位的操作规程应上墙202.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程55.3.5 修订（15）1.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订52.组织相关管理、技术、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期43.及时组织相关管理、操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程34.使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程35.4培训教育（100） （自评/考核得分 分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注5.4.1培训教育管理 （20）1.严格执行安全培训教育制度，制定适宜的安全培训教育目标和要求，根据情况变化定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划 42.组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施43.建立从业人员的安全培训教育档案 44.安全培训教育计划变更时，应记录变更情况 35.安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价 36.确立终身教育的观念和全员培训目标，对从业人员进行经常性安全培训教育25.4.2 管理人员培训教育（20）1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安监部门考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训 102.其他管理人员（包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员）应参加由企业组织的安全培训教育，经考核合格后方可任职105.4.3 从业人员培训育（20）1.对从业人员进行安全培训教育,并经考核合格后方可上岗,从业人员每年再培训时间不少于规定的学时82.特种作业人员按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证方可上岗作业，并定期复审63.从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得证书后方可上岗44.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后方可上岗25.4.4新从业人员培训教育(10)1.按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗82.新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时25.4.5其他人员培训教育(10)1.对转岗、脱离岗位一年以上（含一年）的员工，应进行车间（工段）、班组安全培训教育，经考核合格后，方可上岗42.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育33.对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录35.4.6日常安全教育(20)1.管理部门、班组按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练62.班组安全活动每月不少于2次，每次不少于1学时，应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人每月不少于1次、基层单位负责人及其管理人员每月不少于2次参加班组安全活动63.管理部门安全活动每月不少于1次，每次不少于2学时；24.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月不少于1次对安全活动记录进行检查并签字25.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全生产活动计划，规定活动内容和要求45.5 生产设施及工艺安全（100） （自评/考核得分 分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注5.5.1 生产设施建设(15)1.确保建设项目安全设施和建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用32.按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理53.对建设项目施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态24.建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理35.应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料25.5.2 安全设施(15)1.严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐22.确保安全设施配备符合国家有关规定和标准53.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养24.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，完毕后应立即修复35.对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动记录35.5.3 特种设备(10)1.按照特种设备安全监察条例管理规定，对特种设备进行规范管理 12.建立特种设备台帐和档案23.特种设备投入使用前或者投入使用后30天内，应当向设区的市特种设备监督管理部门登记注册14.对在用特种设备进行日常维护保养，至少每月进行次检查，并保存记录15.对在用特种设备及安全附件、安全保护装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录26特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。安全检验合格标志应置于或附着于特种设备的显著位置27.特种设备存在严重隐患或超过安全技术规范规定使用年限，应及时报废并向原登记部门办理注销15.5.4工艺安全(30)1.列入重点监管危险化工工艺目录的化工工艺生产装置应符合国家安监总局相关规定102.操作人员应掌握化学品危险性、工艺、设备等工艺安全信息23.应保证压力容器、压力管道（包括管件和阀门）、泄压、排空、紧急停车、监控、报警、联锁系统和各类动设备（包括备用设备）运行安全可靠、完整34.对工艺过程进行风险分析，包括工艺过程危险性、工作场所潜在事故发生因素、控制失效影响、人为因素等25.生产装置开车前组织检查，确认安全条件：现场工艺、设备符合设计规范；系统气密测试、设施空运转调试合格；已制订操作规程和应急预案；编制并落实开车方案、操作人员培训合格；各种危险已消除或控制36.生产装置停车必须具备的条件：编制了停车方案、操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作37.生产装置紧急情况处理应遵守“不伤害人为原则”，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时按程序紧急停车28.生产装置泄压系统或排空系统排放的危化品应引至安全地点并得到妥善处理39.操作人员严格执行操作规程，对运行中工艺参数出现偏差及时分析、纠正，保证工艺参数控制在安全限值内25.5.5 关键装置及重点部位（10）1.加强关键装置、重点部位安全管理，实行领导干部联系点管理机制22.联系人对所负责的关健装置、重点部位负有安全监督和指导责任23.联系人每月至少一次到联系点进行安全活动14.建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查、并形成记录25.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故26.关键装置、重点部位为危险化学品重大危险源时，应按照5.2.5条“危险化学品重大危险源”规定执行15.5.6检维修（10）1.严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理32.制订年度综合检维修计划，落实“五定”检维修原则33.进行检维修作业时，应严格执行“检维修前、检维修现场、检维修后”安全检维修的有关规定45.5.7拆除和报废（10）1.严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除前作业负责人应和需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续42.凡需拆除的容器、设备、管道、应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业；33.欲报废的容器、设备和管道内存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置35.6 作业安全（100） （自评/考核得分 分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注5.6.1 作业许可（25）对“动火、进入受限空间、破土、临时用电、高处作业、断路作业、吊装、设备检修、抽堵盲板和其它危险性作业”实施作业许可管理，严格履行审批手续，作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施255.6.2警示标志（15）1.在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合规定的安全标志32.在危险化学品重大危险源现场设置明显的安全警示标志23.在厂区道路设置限速、限高、禁行等标志24.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯35.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识、告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等36.在生产区域设置风向标25.6.3作业环节（30）1.在危险作业活动前应进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施和器材，规范现场人员作业行为62.作业活动负责人应严格按照规定要求科学指挥，作业人员应严格按照操作规程进行作业33.作业人员在进行5.6.1中规定的作业活动时，应持有相应的作业许可证34作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护，作业过程不得离开监护岗位35.保持作业环境整洁26.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方安全时，应组织并监督承包商之间签定安全生产协议，明确各自安全职责和应采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协商47.办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶28.严格执行危化品储存、出入库安全管理制度。危化品应储存在专用仓库、专用场地或专用储存室（统称专用仓库）内，并按照规定的储存方法、数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危化品和禁忌物品混合储存；危化品专用仓库应符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；危化品出入库应进行核查登记并定期检查29.剧毒品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。应将储存剧毒品的数量、地点及管理人员的情况，报当地公安部门和安监管理部门备案10.严格执行危化品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为5.6.4承包商和供应商（15）1.严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。应和选用的承包商签定安全协议书102.严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别和采购有关的风险55.6.5变更（15）1.严格执行变更管理制度，履行变更申请、变更审批、变更实施、变更验收的变更程序72.对变更过程产生的风险进行分析和控制85.7 产品安全和危害告知（100） （自评/考核得分 分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注5.7.1危化品档案（20）对所有危化品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危化品档案205.7.2 化学品分类（10）按有关规定对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入危化品档案105.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签（20）1.生产企业的产品属危化品时，应编制化学品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户152.采购危化品时，应索取危化品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危化品55.7.4化学事故应急咨询服务电话（10）设立24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关的应急咨询。没有条件设立应急咨询电话的，应委托危化品专业应急机构作为应急咨询服务代理105.7.5危险化学品登记（20）按照有关规定对危化品进行登记205.7.6危害告知（20）以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解企业生产过程中危化品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施205.8职业危害（100） （自评/考核得分 分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注5.8.1职业危害申报（25）企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地职业危害监督管理部门申报，接受其监督255.8.2作业场所职业危害管理（50）1.制定职业危害防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案82.作业场所应符合GBZ1、GBZ2103.确保使用有毒物品作业场所和生活区分开，作业场所不得住人；应将有害作业和无害作业分开，高毒作业场所和其他场所隔离104.在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录75.严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置标识牌，告知检测结果，并将检测结果存入职业卫生档案106.不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业，不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业55.8.3劳动防护用品（25）1.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用102.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封53.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业105.9事故和应急（100） （自评/考核得分 分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注5.9.1事故报告（15）1.明确事故报告程序52.负责人接到事故报告后，应在1小时内向事故发生地县级以上安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告53.事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报55.9.2抢险和救护（20）1.发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场102.发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线 53.抢救人员应佩戴好防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理55.9.3事故调查和处理（20）1.积极配合各级政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况52.对县级政府委托企业负责组织调查的未造成人员伤亡的一般事故，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告 53.落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生 54.建立事故档案和事故管理台帐55.9.4应急指挥系统（10）1.建立应急指挥系统，实行分级管理52.建立应急救援队伍33.明确各级应急指挥系统和救援队伍的职责25.9.5应急救援器材（15）1.按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好52.建立应急通讯网络，并保证应急通讯网络的畅通53.为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态55.9.6应急救援预案和演练（20）1.按照AQ/T9002，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案82.组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录53.定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后44.将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制35.10 检查和自评（100） （自评/考核得分 分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注5.10.1安全检查（25）1.严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施102.安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表103.安全检查表应作为企业的有效文件，并不断完善55.10.2安全检查形式和内容（30）1.根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并和责任制挂钩152.安全检查形式和内容应符合安全标准化要求155.10.3整改（20）1.对安全检查所查出的问题隐患进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录152.各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查 55.10.4自评（25）每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施2526 / 2626 / 26