质量管理体系内审检查及记录表

精品资料，欢迎大家下载！编号:BG-8.2-?页码:以上资料仅供参考，如有侵权，留言第一时间删除！受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价1.1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖de范围、并在质量管理手册中说明？1.2删减1是否有删减？2删减了哪一条款？3删减de理由是否充分、合理？4删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求de产品de水平？删减后,是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求de产品de责任？4.1质量管理体系总要求1质量管理体系de结构和层次是否清楚？2过程是否识别并表述？3是否存在和明确对产品质量有影响de外包过程？如何控制？4过程de顺序及相互关系是否明确？5有那些控制准那么和方法？6如何保证体系运作所需de资源？7信息是否充分？8如何监视、测量分析这些过程？9如何对过程实施采取必要de举措,并进行持续改良？也可结合5.4.2质量管理体系筹划de条款及其自身规定de内容5.1最高管理者de承诺通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系de有效性5.2以顾客为关注焦点1如何认识满足顾客de要求和法律法规de重要性？2有那些举措使全体员工理解满足顾客和法律法规de重要性？3最高管理层是否以增强顾客满意为目标,保证顾客de要求得到满足？4采取什么活动评价质量管理体系de有效性？可通过其他各有关条款de相应证据证实5.3质量方针1是否制定了质量方针并发布？2是否与组织de宗旨相适应？3是否包括对满足要求和持续改良de承诺？4是否为组织提供制定和评审质量目标de框架？5是否采取那些途径传到达相关部门？可以抽查假设干职工是否了解来证实质量方针de适应性是否规定定期或不定期de评审和修订？5.4.1质量目标1质量目标是否制定并发布？2质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？3质量目标是否量化并可测量？4质量目标是否与质量方针保持一致？5质量是否满足产品要求所需de内容？质量目标de实现情况如何是否实现了持续改良？5.4.2质量管理体系筹划1质量管理体系筹划de形式、结果是什么？2筹划de结果是否能实现质量目标以及4.1总要求？3筹划de结果是否有持续改良de要求？筹划和实施是否保持了质量管理体系de完整性？5.5责任权限1是否明确各过程职能和岗位,其相互关系？2部门之间de沟通和联络de途径是否清楚、接口是否明确？3管理者代表是否有任命,其责任权限是否明确？4赋予管理者代表de责任、职权是否能保证？ 质量体系de建立和保持 向最高管理层报告质量体系de运行情况,包括质量改良 在整个组织提升对顾客要求de认识 质量体系有关de外部联络5是否对沟通de方式和渠道作出规定？通过效果检查,横向、纵向de信息传递5.6管理评审1最高管理层是否按筹划对质量管理体系进行管理评审？2管理评审de间隔时间多少？是否适宜？是否由最高领导支持管理评审？3评审内容包括了体系de适用性、充分性、有效性？4管理评审de输入内容是否齐全？审核结果顾客反应过程情况和产品de符合性纠正和预防举措de状况上一次管理评审de跟进情况可能影响质量管理体系de变化5管理评审de输入内容包括哪些？ 质量管理体系及其过程de改良 产品de改良 资源需求 其他6评审结果是否记录？评审结果是否得到落实,包括改进和采取相关de举措？6.1资源提供1如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需de资源？2所提供de资源能否满足QMS行和持续改良有效性de要求？所提供de资源是否保证产品或效劳质量到达顾客满意？8.5改良1如何认识“持续改良？2采取什么举措使全体员工理解持续改进de含义和作用？3通过什么途径为持续改良创造全员参与de气氛？4持续改良de工程和成效？对纠正和预防举措效果是否验证,并进行表彰和肯定？注：合格在评价栏打,不合格在评价栏打“X,观察项作.编号:BG-8.2-?页码:受审部门管理者代表接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价5.5.2管理者代表1是否了解管理者代表de责任、权限？2如何保证体系de建立、实施和保持？3在组织内提升满足顾客要求de意识做了哪些工作？4确定并通过何种测量、分析改良方式,保证质量管理体系de有效性？向最高领导报告质量管理体系业绩与改良de建议情况？5.4.2质量管理体系筹划1筹划是否表达了产品和企业de特点？2筹划是否持续改良和体系de完整性/3筹划de输出是否形成文件并传递到相关方？7.1产品实现de筹划1是否明确产品实现de筹划过程以及实施责任？2如何保证产品实现de筹划与质量管理体系其过程de要求一致？8.1测量分析和改良总那么1筹划和确定何种测量、分析和改良方式保证产品/体系de符合性？2确立何种方法持续改良体系de有效性？3筹划确立何种统计技术和方法？4统计技术和方法是否适宜和有效？8.2.1顾客满意1了解顾客满意程度规定了哪些方法？2这些方法实施de情况如何？顾客满意程度de数据是否用于体系de持续改良？8.2.2内部审核1是否对内部审核进行筹划？2筹划de结果是否适合企业现状,包括覆盖de产品/效劳范围、现场和过程？3内审是否按筹划de规定要求实施？8.2.3过程de监视和测量1对体系过程进行监视和测量有哪些方法？2如何证实这些监视和测量方法de能力？8.5.1持续改良1如何利用各种信息来进行持续改良？2有哪些方式实施改良？3改良效果如何？4改良是否能表达PDC漏环？注：合格在评价栏打,不合格在评价栏打“X,观察项作.编号:BG-8.2-?页码:受审部门办公室文件管理部门接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价5.3是否了解组织de质量方针及其内涵？5.4.1是否了解组织de质量目标？质量目标de实现情况如何,统计有否依据,是否可信？5.5.15.5.3是否了解本部门及自身de责任,内部沟通方法及效果？4.2.1是否编制了文件控制程序？质量管理体系文件包括哪些？是否有说明体系文件范围de清单？记录控制是否编制程序？4.2.3文件de发放前是否批准,有谁来批准,如何保证文件de适用性？如何对文件审核和更新,更新de文件是否重新获得批准？文件de发放范围如何确定？抽查假设干文件发放是否签收？文件修改状态是否得到识别？如何保证文件de使用场合得到有效de受控版本？外来文件如何管理,是否可以做标识？外来文件是否控制其分发？作废文件是否从使用现场及时撤回？保存作废文件de是否有标识,标识是否清晰？能否预防非预期使用？4.2.4记录de范围是否满足标准de要求？有否记录de清单对使用部门和保存期限做出规定？过期记录如何处理？记录是否有标识,如何检索,是否便于追溯？抽查假设干记录填写是否标准？8.5.2纠正和预防举措开展情况及有效性？注：合格在评价栏打,不合格在评价栏打“X,观察项作.编号:BG-8.2-?页码:受审部门人力资源/培训教育接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价5.3是否了解组织de质量方针及其内涵？5.4.1是否了解组织de质量目标？质量目标de实现情况如何,统计有否依据,是否可信？5.5.15.5.3是否了解本部门及自身de责任,内部沟通方法及效果？6.2.1是否识别从事影响产品质量工作de人员所必要de水平？包括特殊工种人员de水平、资格.6.2.2是否对人员水平de胜任情况进行了考核？人员de安排能否满足质量控制需要？是否按需要提供培训,包括质量意识和能力或采取其他举措以满足这些岗位需求？培训是否有方案,实施情况如何？如何评价培训de有效性及评价所采取举措de有效性？是否保存有关教育、经验、培训和资格认定de记录？8.5.28.5.3纠正和预防举措开展情况及有效性？预防举措有效性评价？注：合格在评价栏打,不合格在评价栏打“X,观察项作“质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?页码:受审部门销售部门接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价5.3是否了解组织de质量方针及其内涵？5.4.1是否了解组织de质量目标？质量目标de实现情况如何？统计有否依据？是否可信？5.5.15.5.3是否了解本部门及自身de责任？内部沟通方法及效果？7.2.1如何识别顾客de要求和潜在需求1客户对产品对有关要求和预期要求；2客户规定用途所需de要求.7.2.2对产品要求de评审是否包括对已经识别de客户要求以及组织自身确定de额外要求一起进行评审？评审结果和之后de跟踪活动是否予以记录？7.2.3评审是否是在向顾客作出提供产品de承诺之前进行如提交标书、接受合同、定单？与顾客de沟通方式是否明确？8.3过程实施所获得de有关信息,包括顾客de抱怨是否及时处理?7.5.4顾客财产是否在合同中明确？是否包括知识财产？当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户？7.5.1是否按规定向顾客提供了效劳？包括各种配件效劳及执行国家“三包de规定？8.2.1对顾客满意与否de信息收集规定了哪些渠道？执行情况如何？对客户投诉如何处理？了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意？8.5.28.5.3纠正和预防举措实施情况及有效性评价？注：合格在评价栏打,不合格在评价栏打“X,观察项作.质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?页码:受审部门技术开发中心接侍人审核日期相关文件P内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价5.3是否了解组织de质量方针及其内涵？5.4.17.3是否了解组织de质量目标？5.4.1质量目标de实施情况如何？统计有否依据？是否可信？5.5.15.5.3是否了解本部门及自身de责任？内部沟通方法及效果？7.3设计开发是否对产品de设计和开发进行策划？7.3.1设计开发筹划做了哪些规定？7.3.17.2.3是否对设计/开发组织之间、部门之间、技术、包括与外部de接口进行管理？保证有效沟通和明确责任？7.3.2产品设计和/或开发de输入要求有哪些？是否有文件de形式？是否对输入de适当性进行了评审？不完整、模糊或矛盾de要求是否得到了解决？7.3.4设计/开发过程输出是否能够对照设计/开发输入要求进行验证？是否形成文件？是否在适当de阶段对设计/开发进行系统评审？以保证：1评估满足要求de水平；2识别问题及建议解决de方案.参与评审de部门是否包括被评审设计/开发阶段有关de职能部门de代表？评审de结果和之后de跟进举措是否有记录？7.5.3是否进行设计/开发验证保证满足设计/开发输入要求,如何验证?7.3.5验证de结果及之后de跟进举措是否有记录？7.3.6是否对设计和开发进行确认？是否在产品交付或实施之前完成？确认结果及必要举措de记录是否保持？7.3.7是否对设计和开发de更改良行评审、验证和确认？并在实施前得到批准？变更de结果及之后de跟进举措是否记录？8.5.28.5.3纠正和预防举措实施情况及有效性评价？注：合格在评价栏打,不合格在评价栏打“X,观察项作.质量管理体系内审检查及记录表页码:编号：BG-8.2-?受审部门生产部接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价5.3是否了解组织de质量方针及其内涵？5.4.1是否了解组织de质量目标？质量目标de实现情况如何？统计有否依据？是否可信？5.5.15.5.3是否了解本部门及自身de责任？内部沟通方法及效果？7.1是否对实现产品de过程进行识别、确定并筹划？针对特定产品、工程或合同是否进行筹划并形成质量方案？7.5.1是否按以下方式控制生产和效劳提供：1获得表述产品特定de信息；2获得作业指导书；3适用适宜de设备,并维护设备；4获得和适用监视和测量装置、实施监视和测量；5放行、交付和交付后活动de实施.6.36.4满足产品和客户要求必要de设施是否已经提供且充足彼施de范围包括：1工作空间和有关设备；2设备、硬件、软件；3支援效劳.现场设施设备运行和保养是否良好？是否对实现产品符合性所处de工作环境加以管理？现场环境de评价？7.5.2对特殊过程实施确认,并规定确认这些过程de安排：1规定过程de评审、批准de准那么；2设备de认可和人员资格de签定;3使用de方法和程序；4记录de要求,必要时再确认.8.2.3生产过程如何监控？8.3不合格品如何控制？8.4过程中与产品有关de各种数据是否进行统计分析？统计方法使用是否适宜和正确,效果如何？7.5.3在生产或效劳运作中必要时是否对产品用适当de方式进行标识？检验和试验状态de标识做了哪些规定？抽查35个产品零件,在有可追溯性要求de场合,是否有效地控制和记录产品de唯一标识？7.5.5对生产过程中de零部件搬运有哪些防护措施？实际情况如何？8.5.28.5.3纠正和预防举措实施情况及有效性评价？注：合格在评价栏打,不合格在评价栏打“X,观察项作.质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?页码:受审部门采购部接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价5.3是否了解组织de质量方针及其内涵？5.4.1是否了解组织de质量目标？质量目标de实现情况如何？统计有否依据？是否可信？5.5.15.5.3是否了解本部门及自身de责任？内部沟通方法及效果？7.4.1对采购物资是否分类管理？怎样保证采购de产品符合规定要求？是否制定选择和评价供方和重新评价准那么？评价结果及以后de跟进举措是否有记录？是否明确了采购de依据？其信息是否包括：1产品、程序、过程、设备、批准de要求；2管理表达de要求；3人员资格de要求.7.4.3组织是否识别了对采购产品de验证所需de活动？这些活动是否得到了实施？当顾客或组织到供方货源处进行验证活动时是否在采购资料中作出明确规定包括验证de产品放行方法？8.5.28.5.3纠正和预防举措实施情况及有效性评价？注：合格在评价栏打,不合格在评价栏打“X,观察项作.质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?页码:受审部门质管部接待人审核日期相关文件P内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价5.3是否了解组织de质量方针及其内涵？5.4.1是否了解组织de质量目标？质量目标de实现情况如何？统计有否依据？是否可信？5.5.15.5.3是否了解本部门及自身de责任？内部沟通方法及效果？8.2.1是否建立监控系统？以收集、分析和利用顾客满意或不满意de信息？是否规定了获得和利用这些信息de方法？顾客满意和或不满意信息评价分析结果？是否利用对顾客满意程度de分析结果作为质量改良？并对改良起了哪些作用？8.4是否对客户满意和满意de信息进行收集监控、统计和分析？对数据分析采取了哪些方法？实际使用情况如何？是否正确有效？4.2.1是否制定内审程序并符合要求？是否制定纠正和预防举措de程序？8.2.2是否进行了内部审核？保证质量管理体系有效实施、保持并符合标准de要求？是否对审核方案进行筹划？审核是否由被审核部门工作无关de人员进行？是否能保证审核de独立性、记录结果向管理层报告？管理层是否对审核发现de缺陷及时采取措施？安排审核时是否考虑被审核活动和区域de状态和重要性以及以往评审结果等因素?(8.2.3)8.2.3对过程de监视和测量规定了哪些方法？实施情况如何？过程水平是否充分当过程水平未到达筹划de结果时,采取了哪些纠正和预防举措Z吉果是否有效？8.5.28.5.3是否采取跟踪举措确认举措实施de结果以及报告确认结果？8.5.1组织在采取改良举措时是否强调过程de效率和有效性？是否通过质量方针、目标、审核结果、资料分析、纠正举措和管理评审以推动质量管理体系de持续开展改良？8.5.2为保证纠正举措de实施效果,是否明确采取纠正举措过程中相应de责任？分工是否明确？是否对纠正举措de实施情况进行监视？是否对纠正举措de实施效果进行评价？自身纠正和预防举措实施情况及有效性评价？(8.5.3)8.5.3如何确定所需de预防举措并保证其实施？如何评价预防举措实施de效果？自身纠正和预防举措实施情况及有效性评价？注：合格在评价栏打,不合格在评价栏打“X,观察项作.质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?页码:受审部门质管部接待人相关文件标准章节号审核内容5.3是否了解组织de质量方针及其内涵？5.4.1是否了解组织de质量目标？质量目标de实现情况如何？统计有否依据？是否可信？是否了解本部门及自身de责任、内部沟通方法及效果？5.5.35.5.3是否了解本部门及自身de责任、内部沟通方法及效果？7.6是否对保证产品符合规定要求de测量方法和所需de监控设备进行了识别？是否配备了必要de监控和测量装置？能否满足质量控制要求？如何保证测量水平与测量要求相一致？测量和监控设备是否满足以下要求：1定期或使用前校准和调试；2不存在对照可追溯de国家或国际设备时是否记录校准de依据；3预防调试不当而使校准失败；4在搬运/保养和储存期间预防损坏；5保存校准记录；6当发现偏离校准状态时,是否评估以往结果de有效性并采取适当举措；7在使用前是否进行了确认？分别在生产车间现场和检验科抽查假设干检测量具是否在有效期内？审核日期P内审员姓名现场审核内容评价8.2.4是否明确并实施了在产品实现过程de测量和监控需求？是否按要求对产品特性进行了测量和监控？符合验收准那么de证据是否形成了文件？是否说明经授权负责产品放行de责任者？抽查假设干检验点,检验依据是否明确并按规定或检验指导书进行检验和记录？检验状态标识是否明确？实施情况如何？特殊放行时,是否经过批准？7.5.4是否对顾客财产予以验证和标识？4.2.1是否有不合格品控制程序？8.3是否对不合格产品进行识别和控制,以防止非预期de使用或交付？发现不合格品是否能及时报告？有关部门是否能及时处理？不合格产品是否予以纠正？纠正有哪些措施？是否进行了再确认？是否应要求报告了不合格产品de建议和纠正举措,以便客户最终用户成员或其他团体同意让步？8.4是否对检验de结果和不合格品进行了数据分析？8.5.28.5.3纠正和预防举措实施情况及有效性评价？注：合格在评价栏打,不合格在评价栏打“X,观察项作.质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?页码:受审部门生产部接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价5.3是否了解组织de质量方针及其内涵？5.4.1是否了解组织de质量目标？质量目标de实现情况如何？统计有否依据？是否可信？5.5.15.5.3是否了解本部门及自身de责任？内部沟通方法及效果？6.3是否识别并提供满足质量控制de要求de基础设施？7.5.1对生产过程de设备如何进行控制？7.5.2关键和重点设备有哪些？如何进行设备认可？设备有哪些保养和修理方案？执行如何？设备、设备de维护活动是否表达设施、设备对产品质量de影响程度？6.4到生产现场抽查假设干设备,保养和运作情况如何？设备所处de工作环境是否满足需要？是否得到有效管理？8.5对设备发现de问题是否及时采取举措？7.6监视和测量设备de管理时如何规定其测量水平是否满足需求？8.5.28.5.3纠正和预防举措实施情况及有效性如何评价？注：合格在评价栏打,不合格在评价栏打“X,观察项作.质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?页码:受审部门仓库接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价5.3是否了解组织de质量方针及其内涵？5.4.1是否了解组织de质量目标？质量目标de实现情况如何？统计有否依据？是否可信？5.5.15.5.3是否了解本部门及自身de责任,内部沟通方法及效果？是否制定必要de仓库管理制度？(5.5.1)仓库和其他部门de沟通是否畅顺？(5.5.3)7.5.5是否针对顾客要求de产品特性提供有效de防护举措？搬运、包装、储存、保护过程中包括仓库设施和储存环境是否能保证产品质量不受损坏？到仓库抽查帐、物、卡是否一致？8.2.3如何对产品防护de全过程进行监控？7.5.3现场观察产品、包装和防护标识以及产品de状态如何？8.3不合格品如何处置及标识？8.5.28.5.3纠正和预防举措实施情况及有效性评价如何？注：合格在评价栏打,不合格在评价栏打“X,观察项作.欢送您de下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,筹划案方案书,学习资料等等打造全网一站式需求