实验室整改报告模板

检查检测机构资质认定初次评审整 改 报 告签发人：XXX审核人：XXX编写人：XXXXXXXXXXXXX中心XXXX年XX月XX日目 录整治报告- x x页现场提出的问题、整治措施及完毕状况表-x x页附件1- x x页附件2- x x页附件3- x x页附件4-x x页附件5- x x页 整治报告河南省质量技术监督局检查检测机构资质认定评审组：根据我单位的申请，河南省检查检测机构资质认定评审组根据（豫）质监认评字279号的告知，4月6-7日，评审组一行3人根据检查检测机构资质认定管理措施、检查检测机构资质认定评审准则、食品检查机构资质认定条件，对我单位进行了检查机构资质认定（初次）现场技术评审。评审组对实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文献、原始记录和质量管理体系的运营状况进行了全面检查。对照检查检测机构资质认定评审准则的规定，评审组觉得我单位建立了质量管理体系，编制了相应的程序文献、作业指引书、多种登记表格等，覆盖了评审准则所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运营，基本符合认证评审准则的规定。对照“评审准则”评审组觉得我单位还存在局限性的有11项（基本符合、不符合项）。一、问题表述1、缺少检查人员持证上岗前的资格确认记录、仪器设备缺少操作授权书。2、土壤样品室缺少温湿度记录。3、原子荧光室、离子色谱室钢瓶未采用固定措施。4、个别仪器期间核查筹划和实行记录不全。5、过期样品处置记录不完善。 二、整治措施针对评审组在本次评审中发现的问题，我单位从领导到检测人员都非常注重，针对问题的整治召开了专项会议，由问题所在科室提出具体的整治措施，并经我单位计量认证工作组讨论批准，由有关科室负责整治措施的实行，具体整治措施如下：1.业务室负责完善检查人员持证上岗前的资格确认记录、业务室负责对人员制定仪器操作授权书。2.业务室负责对土壤样品室内进行温、湿度计安装及监控记录造表及填写。3.检测一室负责组织有关人员安装原子荧光室、离子色谱室钢瓶固定设施。4.质量监督组负责制定原子吸取、天平的期间核查筹划，并开展核查，以完善记录。5.业务室负责完善过期样品处置记录。 。三、整治完毕状况我单位由有关科室负责人按照制定的整治措施对本科室存在的问题进行整治，质量监督组监督验证，并经质量负责人确认。按照评审组的规定，对评审中发现的XX个基本符合项，在规定的时间内完毕了整治，整治成果已满足“评审准则”的有关规定，并报评审组长承认。1.业务室已完毕上岗人员审批表的制表和填写，经中心主任批准， 放入人员技术档案中。业务室印发了人员制定仪器操作授权书，经中心主任批准以中心文献下发有关科室。2. 业务室已完毕对土壤样品室温度计的安装，并该在室内放置了温、湿度登记表，坚持寄存土样时填写登记表。3.检测一室组织人员已在原子荧光室、离子色谱室安装钢瓶固定设施。4.质量监督组对核查筹划及记录进行了检查，补充了原子吸取、天平这些仪器的核查筹划及记录。5.业务室已经完善过期样品处置记录，并对一部分过期样品进行理解决。 。评审组提出的X个基本符合项、与评审准则对照状况、整治措施及完毕状况见附表和附件。附表：现场评审提出的问题、整治措施及完毕状况表。附件：不符合条款、基本符合条款的整治材料（附件1-X）XXXXXXXXXXXX中心XXXX年X月XX日附表现场评审提出的问题、整治措施及完毕状况表第1页，共X页序号问题论述与评审准则对照条款号整治措施完毕状况。附件1:(整治证明材料)XXXXXXXXXXXXXXX中心 整治条款：4.2.5条完毕时间： 月 日附件1-1：编号：JLXX-XXXXXXXXXXXXX中心外审不符合项整治登记表整治责任部门名称：业务室整治负责人：XXX实行负责人：XXX实行日期：1月25日完毕日期：1月30日问题描述：手册中无监督员职责、工作规定、无监督筹划、不能提供检查核心环节监督记录；不符合评审准则4.2.5条款号，上述问题为（ 基本符合、 不符合、 缺此项 ）。因素分析：人员对评审准则的学习理解不够。避免措施： 加强中心人员对评审准则中的“管理规定”学习。纠正、纠正措施： 中心增长了监督员的职责、工作规定，监督员按规定制定了监督筹划（见附件1监督员的职责、工作规定、监督筹划），监督员编制了XXXXXXXXXXXX中心检测工作全过程监督登记表（见附件1监督员检测工作全过程监督登记表）。整治成果： 按照监督筹划，监督员进行了监督及记录。验证整治成果：已按拟定的避免、纠正措施贯彻。（手写） 质量负责人确认签字：XXX整治完毕状况：符合评审准则4.1.10条款规定，整治工作完毕。（手写）检查检测机构最高管理者确认签字：XXX1月 30日附(整治证明材料)