31风险评价管理制度

风险评价管理制度1 目的为加强加油站风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现安 全技术、安全管理的标准化和规范化，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于加油站经营过程中安全风险的辨识、评价、分级与 控制。3 职责 安全管理人员是安全风险评估的主要负责人，负责加油站安全风 险评估工作，负责建立、更新危险源档案，并定期进行风险评估更新。加油站全体人员应参与风险评估和风险控制工作。4 工作程序风险评估活动的实施步骤 安全管理人员主持风险评估活动，成立评估组织。 收集识别国家、行业有关法律、法规、标准、规程的有关规定 组织员工学习与之相关的内容。全员以参与对作业活动的危害辨识和风险评估。 以岗位为单位收集整理危害辨识、风险评估结果及控制措施， 逐级进行审核签字后，提交本加油站评估组织。评估组织成员通过定性或定量评估，确定评估目标的风险等级。 辨识出的危险源，评估组织成员应进行现场勘察，明确危险有 害因素。评估组织根据评估结果，确定风险控制措施。 各单位根据评估结果，分析风险控制管理等级，分级对风险控 制措施进行实施和管理。5 判断准则事件发生的可能性 L 判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有 监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有 控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执 行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经 发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效 执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当咼，严 格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。可能性 L 与事件发生的频率和现有的预防、检测、控制措施有关。现有控制措施到位并处于良好状态，则事故发生的可能性降低。事件后果严重性 S 判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工加油站形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级加油站或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备地区影响2不符合加油站的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工加油站及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20251级在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15 192级采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检杳、测量及评估立即或近期整改8 143级可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理174级可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检杳有条件、有经费时治理采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，加油站风险定为“红、 橙、黄、蓝”四级）。蓝色风险4 级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许 的）。班组、岗位应引起关注。黄色风险3 级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。加油 站、班组应引起关注。橙色风险2 级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行 控制管理。加油站对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险1 级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须 立即整改，不能继续作业。6 风险评价方法工作危害分析（JHA）方法：（1）按岗位列出所有作业活动清单；（2）针对每一项活动，列出工作步骤；（3）对每一个工作步骤存在可能导致火灾爆炸、中毒窒息、触 电、机械伤害、环境破坏、财产损失等的所有危险因素找出来，并 列入工作危害分析记录表。检查表分析（SCL）方法： 检查表分析的对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项 目是静态的物，而非活动，故此所列检查项目不应有人的活动，即不 应有动作。检查表编制的主要依据有：（1）有关标准、规程、规范及规定；（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；（3）系统分析确定的危险部位及防范措施；（4）分析人个人的经验和可靠的参考资料；（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。7 风险控制措施的选择 选择风险控制措施时应考虑控制措施的可行性和可靠性。控制 措施的先进性和安全性，控制措施的经济合理性。控制措施应包括：（1）工程技术措施，采取先进的科学技术和先进的装备，实现 本质安全；（2）管理措施，学习吸取先进的管理经验，规范安全管理；（3）教育培训措施，采取有效的教育培训方法和手段，达到提 高从业人员的安全技能和安全意识的目的；（4）个体防护措施，根据岗位需要配备安全防护用品，保证防 护用品质量，减少职业伤害和职业危害。8. 风险等级的分级管理确定为安全风险的，由加油站安全管理人员制定风险控制措施， 由加油站站经理审核，最终签字确认。安全管理人员监督控制措施的 实施，定期监督检查，确保安全风险控制的有效性。安全管理人员定期监督检查，确保风险控制的有效性。9 风险评估时机及频次加油站每半年组织一次风险评估工作，识别与经营活动有关的 安全风险，采取切实可行的防范措施降低风险等级，每季度至少对风 险控制结果检查、评审一次，确认控制措施的有效性。加油站的风险评估一般每年组织一次，当下列情形发生时， 应 及时进行风险评估：（1）新的或变更的法律法规或上级部门要求；（2）经营储存设备或分装设备发生变化；（3）作业现场、生产经营活动非正常进行时；（4）采用新的安全技术或安全管理方法时；（5）组织机构发生大的调整。10. 风险管理的培训 当风险评估结束后，应及时将风险评估的结果和所采取的控制措 施，对从业人员进行培训、教育，风险管理培训教育的内容包括：安 全生产法律法规、标准、 规定及其它要求；危险因素识别、风险评 估方法；危害辨识与风险评估结果，风 险控制措施和应急预案等。 增强员工的风险意识，使其熟悉所在岗位和作业环境 中存在的危险、 有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。