浙江移动收入稽核系统营业模块咨询汇报

浙江移动通信有限公司收入保障项目二期营业领域稽核浙江移动收入保障工作小组2006年10月26日营业稽核域定义营业稽核域定义营营业业帐帐务务管管理理计计费费网元网元渠道渠道积分积分电子日报电子日报12378充值平台充值平台645资金资金MIS营业稽核域定义说明营业稽核域定义说明1：主要营业的号码和：主要营业的号码和IMSI信息与信息与HLR的一致性。的一致性。2：营业的用户相关信息（资料、促销、免费资源）与计费的资料的一致性：营业的用户相关信息（资料、促销、免费资源）与计费的资料的一致性3：营业的资料与帐务资料的一致性（套餐用户）：营业的资料与帐务资料的一致性（套餐用户）4：充值平台的充值信息和帐务上的信息一致性：充值平台的充值信息和帐务上的信息一致性5：充值平台的管理信息（状态、业务操作）与营业的一致性：充值平台的管理信息（状态、业务操作）与营业的一致性6：积分兑换的资金和帐务上实际充入的资金的一致性：积分兑换的资金和帐务上实际充入的资金的一致性7：渠道从帐务上同步用户帐单信息：渠道从帐务上同步用户帐单信息8：渠道从营业同步用户和业务资料：渠道从营业同步用户和业务资料稽核内容稽核内容1.号码类稽核号码类稽核2.缴费卡类稽核缴费卡类稽核3.营业资料类稽核营业资料类稽核4.业务操作类稽核业务操作类稽核5.渠道酬金稽核渠道酬金稽核6.报表报表7.积分积分号码的主要操作流程号码的主要操作流程 号卡资源流程涉及的稽核点号卡资源流程涉及的稽核点号码状态稽核号码状态稽核 号码的各种状态的分布不均匀，影响号码段的使用率号码状态分布稽核号码总量稽核号码总量稽核 号码入库数量、出库数量和最终可用数量的准确性进行稽核总量差别稽核稽核角度稽核角度流失风险流失风险稽核点稽核点号码消耗稽核号码消耗稽核 号码状态在变化过程中都有相应的业务记录，需要保证号码状态和业务的一致性，减少手工操作号码的实际消耗数量号码的相关业务记录数量用户和号码关系用户和号码关系趋势趋势 在网用户数和号码的实际占用数维持一定的趋势 在网用户数和号码的实际占用数维持一定的趋势 号卡趋势稽核：号卡趋势稽核：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明从号码入库、消耗和期末总数的角度，来稽核SIM卡整个操作流程。稽核公式稽核公式稽核差值上期月末可用数本期入库总数本期消耗总数本期废除总数本期月末可用卡数稽核步骤稽核步骤设置稽核的时间区间，通常以帐务月为单位，即按照自然月进行核对稽核以地市为单位，形成以地市为单位的稽核结果期末号码趋势号码总量差值趋势稽核稽核数据稽核数据期末可用号码数量本期号码入库数量本期号码消耗总数本期号码作废总数KPI_ZJ_RA_AO_4.1.1：号码总量稽核：号码总量稽核 消耗入库卡库%M上期稽核差值核差值本期稽核差值上期稽预警阀值号卡趋势稽核：号卡趋势稽核：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明号码的消耗数量和从业务记录上统计的消耗数量进行等式平衡稽核 稽核公式稽核公式稽核步骤稽核步骤月稽核；稽核到地市、组织单元稽核数据稽核数据从业务记录表中统计出来的本期号码的消耗数量从业务记录上统计的消耗数量KPI_ZJ_RA_AO_4.1.2：号码消耗稽核：号码消耗稽核 资源管理人员统计每月的号码消耗数量BOSS各类业务号码消耗数号卡趋势稽核：号卡趋势稽核：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明号码的各种状态的分布不均匀，影响号码段的使用率稽核公式稽核公式稽核步骤稽核步骤月稽核稽核到地市、组织单元 自动稽核：对满足稽核公式的进行自动预警稽核稽核数据稽核数据号码未使用表号码已使用表KPI_ZJ_RA_AO_4.1.3：号码状态稽核：号码状态稽核 号卡趋势稽核：号卡趋势稽核：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明在网用户数和号码的实际占用数维持一定的趋势 稽核公式稽核公式稽核步骤稽核步骤月稽核稽核到地市、组织单元 自动稽核：对满足稽核公式的进行自动预警稽核稽核数据稽核数据号码已使用表用户表KPI_ZJ_RA_AO_4.1.4：用户和号码关系趋势：用户和号码关系趋势 稽核内容稽核内容1.号卡类稽核号卡类稽核2.缴费卡类稽核缴费卡类稽核3.营业资料类稽核营业资料类稽核4.业务操作类稽核业务操作类稽核5.渠道酬金稽核渠道酬金稽核6.报表报表7.积分积分实体卡管理流程实体卡管理流程1.卡数据录入：卡数据录入：把卡数据添加缴费卡资源表2.卡激活：卡激活：把卡添加到激活缴费卡资源表3.销售：销售：销售到代销店或用户；同时在缴费卡管理业务工单表记录销售记录4.充值：充值：充值到充值到用户帐户上，在充值记录表中记录充值记录；同时同步到营帐的用户的帐户上电子卡管理流程电子卡管理流程 1.卡入库：卡入库：生成卡数据到电子充值卡库存表2.卡调配：卡调配：下发到下级县市3.卡发放：卡发放：发放到营业或者代销店；4.充值：充值：充值到用户帐户上，在充值记录表中存放充值记录，同时同步到营帐的用户的帐户上缴费卡资源流程涉及的稽核点缴费卡资源流程涉及的稽核点缴费卡操作管理从销售、充值趋势上，来稽核缴费卡的操作流程的合理性稽核实体卡的库存、销售和充值的趋势稽核电子卡的库存、发放和充值的趋势缴费卡的数量从数据总量的角度,来稽核缴费卡数据在从入库到充值的数据的完整性实体卡总量平衡稽核电子卡总量平衡稽核缴费卡充值要对充值平台和营帐之间数据的准确性和一致性进行稽核对充值金额和卡面值的一致性稽核对充值行为的唯一性和合法性进行稽核从总量和明细角度,稽核充值平台和营帐的充值信息稽核卡面值和充值金额的一致性稽核同一张卡有多次充值行为稽核没有经过销售流程的充值行为稽核角度稽核角度流失风险流失风险稽核点稽核点充值卡收入财务上的充值卡收入和BOSS上的充值卡收入的差别充值卡收入差别趋势稽核缴费卡：缴费卡：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明实体缴费卡的总量稽核是指当期（一个月）新激活的卡数、当期充值的卡数和最终可充值的卡数的比较，可以稽核出来实体卡的从激活到充值流程是否准确 电子缴费卡的总量稽核是指当期新入库的卡数、当期充值的卡数、当期报损的卡数和最终可充值的卡数的比较,来稽核电子卡从入库到充值流程的准确性。稽核公式稽核公式实体卡和纸制卡：电子卡：稽核步骤稽核步骤帐务月稽核按地市进行稽核稽核数据稽核数据实体卡：实体卡激活数量、实体卡注销数量、月末可充值实体卡数量、本期实体卡充值总数电子卡：电子卡入库数量、月末未充值卡数、本期电子卡充值数、电子卡报损数量KPI_ZJ_RA_AO_4.2.1：缴费卡总量平衡稽核：缴费卡总量平衡稽核 数当期充值数数值数数报损当期当期新入库上期末可充期末可充值当期注销数服务卡已使用数当期充值数当期激活数上期末已激活未充值数期末已激活未充值数缴费卡总量平衡稽核缴费卡总量平衡稽核 展现样例实体卡总量平衡200610地市上期末可充值数当期激活数当期充值数当期注销数期末可充值数差额(B+C-D-E-F)衢州1000500600508500杭州250012501500115212510湖州嘉兴宁波绍兴台州温州丽水金华舟山KPI_ZJ_RA_AO_4.2.1：缴费卡总量平衡稽核：缴费卡总量平衡稽核 电子卡总量平衡200610地市上期末可充值数当期入库数当期充值数当期报损数期末可充值数差额(B+C-D-E-F)衢州15007509007512750杭州3750187522501003825-550湖州嘉兴宁波绍兴台州温州丽水金华舟山缴费卡：缴费卡：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明 从实体卡的库存、销售和充值的趋势来稽核流程的合理性从电子卡的发放、充值趋势来稽核流程的合理性稽核公式稽核公式稽核步骤稽核步骤月稽核实体卡到地市级稽核；电子卡到组织单元级稽核自动稽核：符合稽核公式的，自动预警手工稽核：人工比较趋势稽核数据稽核数据实体缴费卡：库存、销售、充值数电子缴费卡：发放、充值数KPI_ZJ_RA_AO_4.2.2：缴费卡趋势稽核：缴费卡趋势稽核%)(|)(|3131Knnnnnnnn期人均日充值金额前期人均日充值金额前本期人均日充值金额预警阀值%N%M发放数量数量电子卡发放数量充值销售数量数量实体卡销售数量充值关联预警阀值缴费卡趋势缴费卡趋势 展现样例实体卡人均日销售趋势050100150200250123456789 10 11 12月份数量日均销售日均充值人均日销售金额人均日充值金额KPI_ZJ_RA_AO_4.2.2：缴费卡的趋势稽核：缴费卡的趋势稽核库存数月销售次数月充值次数月销售金额（百万）月充值金额（百万）1月500040003800120011402月600050004750150014253月650052005000156015004月600048004700144014105月700056005500168016506月710056805400170416207月500045004275135020008月600055005500165016509月72005760560017281680108000450050001350150011500040004000120012001260004800480014401440缴费卡：缴费卡：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明实体缴费卡的销售排名电子缴费卡有效期修改排名电子缴费卡报损排名稽核公式稽核公式对销售排名按照下面公式设置：对修改有效期和报损排名按照前N名稽核步骤稽核步骤月稽核实体卡到操作员级稽核；电子卡到组织单元级稽核自动稽核：符合稽核公式的手工稽核：手工抽查稽核数据稽核数据实体缴费卡的销售电子缴费卡的有效期修改电子充值卡报损KPI_ZJ_RA_AO_4.2.3：缴费卡排名稽核：缴费卡排名稽核L%3131销售数量销售数量期销售数量前期销售数量前本期销售数量MTnnnnnn缴费卡排名稽核缴费卡排名稽核 展现样例KPI_ZJ_RA_AO_4.2.3：缴费卡排名稽核：缴费卡排名稽核 实体卡销售排名杭州销售数量销售总金额(万)上期销售数量上期销售金额金额波动比率操作员5700035063002000.75操作员2840042075603990.0526316操作员4600030054002850.0526316操作员980040720380.0526316操作员6100050900500操作员365003255850350-0.071429操作员89004581050-0.1操作员1210015090200-0.25操作员150002504500400-0.375缴费卡：缴费卡：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明核对充值平台和营帐的充值的信息的一致性,包括充值号码、卡号、金额 卡面值稽核：充值的金额和卡的面值保持一致充值的唯一性稽核充值合法性稽核：没有经过销售流程的充值行为稽核公式稽核公式总量平衡稽核一致性稽核排名稽核趋势稽核稽核步骤稽核步骤月稽核；到地市级稽核充值总量稽核：如果充值总次数或者充值总金额不一致就发预警信息充值明细稽核：只要有不一样的记录就进行预警面值稽核：只有不同的就预警重复充值：只要有重复充值的记录就预警合法性充值：只要有异常充值的记录就预警；并对每个地市的差别金额的进行趋势稽核稽核数据稽核数据充值平台实体卡、电子卡的充值明细、汇总实体卡、电子卡的销售明细营帐平台充值明细、汇总KPI_ZJ_RA_AO_4.2.4：充值稽核：充值稽核充值平台营帐充值稽核充值稽核 展现样例总量稽核实体卡200610充值平台营帐差异地市次数金额次数金额次数(B-D)金额(C-E)衢州100030001000300000杭州500025000490024600100400。卡面值稽核杭州200610地区代码手机号码卡号面值充值充值时间57113900000001STK00000120502006-10-157113900000002STK000002100502006-10-2充值唯一性杭州200610地区代码手机号码卡号充值日期充值金额57113900000001STK0000012006-1-15057113900000002STK0000012006-10-150KPI_ZJ_RA_AO_4.2.4：充值稽核：充值稽核 异常充值杭州200610地区代码手机号码卡号充值日期充值金额57113900000001STK0000012006-1-150地区代码卡号充值平台营帐手机号码金额手机号码金额571STK00000113900000001100139000000010571DZK0000011390000000201390000000250571DZK00000213900000003501390000000450缴费卡：缴费卡：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明由于充值卡实际销售过程中有些数据没有即时添加到BOSS系统中，造成财务上的充值卡收入和BOSS上的收入有差别 稽核公式稽核公式财务上的充值卡销售收入-BOSS上的充值卡销售收入 稽核步骤稽核步骤月稽核；到地市级稽核稽核数据稽核数据营业电子日报充值卡销售按照地市月汇总BOSS上的充值卡销售KPI_ZJ_RA_AO_4.2.5：充值卡销售的收入稽核：充值卡销售的收入稽核充值卡销售的收入稽核充值卡销售的收入稽核展现样例KPI_ZJ_RA_AO_4.2.5：充值卡销售的收入稽核：充值卡销售的收入稽核充值卡销售收入稽核杭州200610卡面值财务实收BOSS实收差别50 1000800200100 200 300 500 其他面值稽核内容稽核内容1.号卡类稽核号卡类稽核2.缴费卡类稽核缴费卡类稽核3.营业资料类稽核营业资料类稽核4.业务操作类稽核业务操作类稽核5.渠道酬金稽核渠道酬金稽核6.报表报表营业资料稽核营业资料稽核 套餐用户数稽核套餐用户数稽核营业与网元营业与网元 营业与计费：营业与计费：营业资料影响到话单处理结果 营业与营业与HLR：营业资料影响到用户服务 营业与亲情网：营业与智能网：营业与虚拟网：营业与SP：套餐用户数：套餐用户数：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明在营业系统中申请使用套餐的用户数和在帐务上产生相关套餐费用的用户数的平衡性稽核 稽核公式稽核公式稽核步骤稽核步骤每月稽核按地市、套餐稽核稽核数据稽核数据从用户表中汇总出每个地市申请每种套餐的用户数 KPI_ZJ_RA_AO_4.3.1：套餐用户数稽核：套餐用户数稽核各种套餐用户数帐务上产生相应费用的餐用户数营业中申请使用各种套套餐用户数稽核套餐用户数稽核展现样例KPI_ZJ_RA_AO_0301：套餐用户数稽核：套餐用户数稽核套餐用户数稽核杭州200610营业用户数帐务用户数差别套餐1500050000套餐2600060000套餐3100010000套餐4600060000套餐53003000套餐671007000-100套餐75005000套餐86006000套餐91001000营业资料和营业资料和MDB的资料同步方式的资料同步方式 n营业操作同时操作营业表和MDB接口表n后台进程准实时的把MDB接口表的数据同步到MDB中营业接口营业操作MDB营业与计费资料同步的稽核点营业与计费资料同步的稽核点营业与MDB接口表的同步营业和MDB的不一致性，直接会造成与MDB的不一致营业与MDB接口表之间的总量平衡稽核、记录一致性稽核和字段一致性稽核MDB接口表与MDB的同步营业与MDB的不一致，对计费处理结果产生影响MDB与MDB接口表之间的总量平衡稽核、记录一致性稽核和字段一致性稽核稽核角度稽核角度流失风险流失风险稽核点稽核点营业与计费资料同步：营业与计费资料同步：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明一部分是营业的表和与MDB接口表的数据一致性；另外一部分是MDB接口表的数据和MDB表的一致性 稽核的数据有：集团成员关系表,用户资料表,用户和用户间的关系表,用户促销产品表,用户免费资源表,资金稽核公式稽核公式平衡稽核一致性稽核稽核步骤稽核步骤按地市稽核每天稽核总量稽核 记录稽核字段稽核 稽核数据稽核数据提取现有系统的对集团成员关系表,用户资料表,用户和用户间的关系表,用户促销产品表,用户免费资源表,资金的稽核日志KPI_ZJ_RA_AO_4.3.2：营业资料和：营业资料和MDB数据一致性稽核数据一致性稽核营业与营业与HLR的稽核点的稽核点营业与HLR营业和HLR的不一致性，直接用户服务使用情况营业与HLR之间的总量差别趋势稽核字段一致性稽核流程流程流失风险流失风险稽核点稽核点营业与计费资料同步：营业与计费资料同步：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明由于从HLR取数据比较长，造成和营业资料客观上的不一致，所以首先通过一致性稽核的方法，查找出不一致的数据量，然后通过对这个量进行趋势稽核稽核的数据有：号码，IMSI，号码与IMSI,号码与服务稽核公式稽核公式一致性稽核趋势稽核稽核步骤稽核步骤按地市稽核每季度稽核总量稽核 记录稽核字段稽核 差别趋势稽核稽核数据稽核数据号码，IMSI，号码与IMSI,号码与服务的稽核日志KPI_ZJ_RA_AO_4.3.3：营业资料和：营业资料和HLR数据一致性稽核数据一致性稽核%T时间间隔总数量差别数据量预警阀值稽核内容稽核内容1.号卡类稽核号卡类稽核2.缴费卡类稽核缴费卡类稽核3.营业资料类稽核营业资料类稽核4.业务操作类稽核业务操作类稽核5.渠道酬金稽核渠道酬金稽核6.报表报表7.积分积分业务操作类的稽核点业务操作类的稽核点批量业务资金的批量操作，很容易造成收入的流失批量业务排名稽核公免用户充值公免用户的充值行为，属于异常行为公免用户排名稽核稽核角度稽核角度流失风险流失风险稽核点稽核点用户套餐变更用户在N个月内频繁变更套餐资费，需要优化套餐资费或者对销售渠道进行管理 套餐变化频率稽核业务代码有业务记录但没有业务代码定义，可能会对财务报表产生影响业务代码稽核业务操作稽核：业务操作稽核：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明通过比对业务代码说明表和主要业务记录表中的业务代码进行比较，找到没有在说明表中定义的业务代码稽核公式稽核公式稽核步骤稽核步骤月稽核全省稽核通过稽核公式稽核，对业务代码说明表中不存在的进行预警处理 稽核数据稽核数据业务代码说明表 帐务业务记录表 业务受理记录表 KPI_ZJ_RA_AO_4.4.1：业务代码稽核：业务代码稽核业务受理记录表帐务业务记录表业务代码说明表业务操作稽核：业务操作稽核：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明每个操作员批量业务操作排名公免用户充值记录排名稽核稽核公式稽核公式对前三种稽核按照稽核公式稽核：对公免用户按照记录排名稽核稽核步骤稽核步骤月稽核按记录明细排名稽核自动稽核：对前N名自动预警手工稽核：手工抽查稽核数据稽核数据批量业务公免用户充值记录KPI_ZJ_RA_AO_4.4.2：业务操作类的排名稽核：业务操作类的排名稽核%nn31n31nTnn期数量前期数量前本期数量波动比率业务操作稽核：业务操作稽核：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明如果用户在N个月内频繁变更套餐资费，说明这种用户不是太稳定，需要找到原因，优化套餐资费或者对销售渠道进行管理 稽核公式稽核公式变更次数=M 稽核步骤稽核步骤月稽核地市稽核稽核数据稽核数据业务受理记录表 KPI_ZJ_RA_AO_4.4.3：套餐变化频率稽核：套餐变化频率稽核 稽核内容稽核内容1.号卡类稽核号卡类稽核2.缴费卡类稽核缴费卡类稽核3.营业资料类稽核营业资料类稽核4.业务操作类稽核业务操作类稽核5.渠道酬金稽核渠道酬金稽核6.报表报表7.积分积分渠道酬金的稽核点渠道酬金的稽核点营业资料同步核对从BOSS同步的资料的准确性 BOSS资料同步稽核 稽核角度稽核角度流失风险流失风险稽核点稽核点渠道酬金：渠道酬金：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明在系统同步结束时，分别统计营业需要同步的总数和接口表实际同步的总数，然后进行比对两边的数据是否相等。如果相等说明正常，否则说明同步有问题 稽核公式稽核公式渠道综合业务记录数BOSS系统中的 渠道用户办理的业务数即刻生效套餐业务数下周期生效套餐业务数渠道预缴业务数渠道产品业务数促销业务数稽核步骤稽核步骤天稽核按地市稽核数据稽核数据BOSS中的普通开户的用户、帐单、综合业务同步的新增用户、注销用户、帐单、综合业务KPI_ZJ_RA_AO_4.5：BOSS资料同步稽核资料同步稽核 户数渠道实际同步的普通开每天的普通开户用户数BOSS，金额实际同步的帐单用户数，金额需要同步的帐单用户数稽核内容稽核内容1.号卡类稽核号卡类稽核2.缴费卡类稽核缴费卡类稽核3.营业资料类稽核营业资料类稽核4.业务操作类稽核业务操作类稽核5.渠道酬金稽核渠道酬金稽核6.报表稽核报表稽核7.积分积分报表：报表：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明对现金充值、帐务收费、账务优化、退费报表进行稽核稽核应收数量、优惠金额和实收金额稽核公式稽核公式参考参考营业一致性稽核营业一致性稽核v1.1.doc稽核步骤稽核步骤天稽核按地市、报表类型、统计项目稽核数据稽核数据每个地市的各种途径的现金充值的数量、应收金额、优惠金额、实收金额每个地市的各种帐务收费的数量、应收金额、优惠金额、实收金额每个地市的各种帐务优化的数量、应收金额、优惠金额、实收金额KPI_ZJ_RA_AO_4.6.1：报表稽核：报表稽核 报表稽核报表稽核 展现样例KPI_ZJ_RA_AO_4.6.1：报表稽核：报表稽核 组织单元地市报表周期月业务类型项目一级应收数量应收金额折扣/优惠金额实收金额营业稽核差值营业稽核差值营业稽核差值营业稽核差值现金充值营业充值营业负充值异地充值批量充值帐务收费帐务收费（含账务报损）滞纳金账务优化话费预缴终端捆绑（补差价）稽核内容稽核内容1.号卡类稽核号卡类稽核2.缴费卡类稽核缴费卡类稽核3.营业资料类稽核营业资料类稽核4.业务操作类稽核业务操作类稽核5.渠道酬金稽核渠道酬金稽核6.报表报表7.积分积分积分的稽核点积分的稽核点积分变化每个用户的积分的变化要平衡 积分变化平衡 稽核角度稽核角度流失风险流失风险稽核点稽核点积分兑换资金用户兑换到金额和实际帐户上资金变动的额度要相同；积分兑换资金平衡积分：积分：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明稽核公式稽核公式稽核步骤稽核步骤月稽核按地市、用户稽核数据稽核数据每月系统计算出来的积分用户总积分用户积分变化：批量导入的积分（包括增加和扣减）、转赠、兑换消费KPI_ZJ_RA_AO_4.7.1：积分变化平衡：积分变化平衡 每个用户的当前积分明细的汇总+奖励积分每个用户的当前总积分积分：积分：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明用户兑换到金额和实际帐户上资金变动的额度要相同 稽核公式稽核公式稽核步骤稽核步骤月稽核按地市、用户稽核数据稽核数据用户兑换到的金额 用户帐户上由于“积分兑换受理”产生的金额KPI_ZJ_RA_AO_4.7.2：积分资金平衡：积分资金平衡 用户在积分兑换得到的金额用户帐户上由于“积分兑换受理”产生的金额 缴费卡总量平衡稽核缴费卡总量平衡稽核 展现样例地市用户标识消费积分 兑换资金 帐务资金 资金差值 KPI_ZJ_RA_AO_4.7.2：积分资金平衡：积分资金平衡稽核操作岗位职责稽核操作岗位职责岗位职责岗位职责u各地市资源管理员：负责SIM卡，号码，实体缴费卡，电子缴费卡的管理；u充值平台管理员：负责实体卡、电子缴费卡的充值管理；u营业资料管理员：负责营业资料管理；u省公司业务操作管理人员：负责业务操作u地市渠道酬金管理人员：负责渠道酬金稽核职责稽核职责稽核点稽核点职职 责责工作要求工作要求/控制点控制点文件文件/记录记录责任人责任人/部门部门岗位岗位号卡资源总量平衡地市公司资源管理员对号卡入库和消耗进行平衡稽核稽核差异统计表卡有效利用趋势稽核地市公司资源管理员对异常的趋势进行稽核预警信息补换卡收入趋势稽核地市公司资源管理员对异常的趋势进行稽核预警信息缴费卡总量稽核地市公司资源管理员对实体缴费卡激活和充值进行平衡稽核稽核差异统计表对电子卡入库和充值进行平衡稽核缴费卡趋势稽核和排名稽核地市公司资源管理员对异常的趋势或者前N名进行稽核预警信息缴费卡充值一致性稽核省公司充值平台管理人员对通过充值平台充值的行为和结果进行稽核稽核差异统计表和预警信息营业和MDB数据一致性稽核省公司营业资料管理员对营业和MDB的数据一致性进行稽核差异信息营业与HLR省公司营业资料管理员对营业和HLR的数据一致性进行稽核差异信息用户数量稽核省公司营业资料管理员对各类用户数量的稽核预警信息业务操作趋势稽核和排名稽核地市公司业务管理人员对异常的趋势或者前N名进行稽核预警信息业务代码省公司业务管理人员没有定义的业务代码进行稽核预警信息渠道酬金稽核地市公司渠道酬金管理员对异常的酬金趋势进行稽核预警信息谢谢！谢谢！