医院绩效改革方案汇报.ppt

山东肿瘤医院山东肿瘤医院 绩效工资改革绩效工资改革 方案汇报方案汇报 40%40% 20%20% 30%30% 10%10% XXX 汇报提纲 绩效改革 指导思想 基本原则 核心思路 领导支持领导支持整体原则 整体原则框架方案框架方案实施步骤实施步骤 关键节点关键节点 绩效结构 基本公式 方案要点 进度计划 完成工作 近期任务 数据测通 数据校准 部署实施 方向指导 决策支持 资源协调 整体原则 医院战略目标 劳动价值评价 考 核 关 键 指 标 关 注 质 量 成 本 建立以医院战略目标为导向，以工 作量、工作质量评价为基础，统筹 效率、质量、成本的绩效工资体系 指导思想 分类考核，同工同酬 总量控制，持续发展 优劳优酬，增量调整 坚持按劳分配与按生产要 素分配结合，依据工作量、工 作质量、成本消耗、关键业绩 指标等完成情况进行增量绩效 工资分配。实现多劳多得、优 劳优酬，分配向临床一线及关 键岗位（医生）、重点学科等 倾斜；同时兼顾不同专业学科 、不同技术岗位分配的相对平 衡。 按照上级要求和医院 管理的需要，将绩效考评 对象分为临床医生、护理 、医技、药学、管理五类 ，合理确定医、护、技、 药、管理等岗位的分配权 重，实现同工同酬。 绩效奖金总额按业务 收入一定比例控制，统 筹医院建设与发展，让 职工分享医院发展成果 。在考核工作量的同时 ，兼顾科研和教学指标 ，促进医院全面可持续 发展。 基本原则 整体原则 利用RBRVS的WORK RVU值替代项目价格 ，公允评价医务人员劳 动强度、复杂程度、技 术风险因素 对临床医生、护理团 队、医技提供二次分 配指导意见，完善院 科两级分配机制，为 院科两级管理提供管 理手段。 工作定量评价强化成本控制 指导二次分配 以工作量为核算基础，使用关键指标作为导向，强化成本控制为手段，完善科 室二次分配方案，逐步建立起以符合本院发展阶段的效工资分配机制。 整体原则 核心思路 新方案中先计算绩效工 资总量再扣除成本 ，以强化成本意识，提 高成本管控效率 1基础绩效 绩效结构 绩效工资基本组成 框架方案 激励绩效工资结构 成本构成收入构成 医技部门以 服务人次为 工作量 关键 业绩 指标 构成 绩效工资计算公式 （工作项目X项目分值X项目每分值的价格 直接成本)X关键指标考核结果% 工作项目：包括执行项目、协作项目、服务人次、操作次数等 项目分值： 简称项目“点数”，临床、护理、医技和药学等项目参照国际公认CPT_ RBRVS代码中 WORK RVU值。其他窗口服务人次等项目的点数利用统计学方法建模测算赋值。 项目每分值价格：简称点单价 使用医院2013年执行项目数量、业务收入、直接成本和实发绩效工资等数据，参考2013年上述数据 ，利用回归分析、数据拟合技术、线性规划方法计算出的一个数值，单位为“元” 框架方案 基本公式 框架方案 关键指标示例 根据医院管理的需要而设定， 体现医院的管理导向，每年适当调 整。 实行每月讲评，考核结果与绩 效工资挂钩。 责任考核部门要按照要求每月 考核，考核结果按时报送绩效办。 关键指标考核 床位周 转次数 人均 结余 药品 比例 人均 门诊 人次 学科发展 指数 考虑医保政策因素，引 入服务人次作为考核项 目 用手术台次考核外科医 生，用住院日分值强化 平均住院日控制 医护分开核算为医疗 组或主诊医师制奠定 基础，引入服务人次 和床日参数为按病种 或按例次结算保留核 算入口 整合关键指标 依据业务特点 设计计算公式 为业务制度变 革提供支持 以工作量为核算基础，使用关键指标作为导向，强化成本控制为手段，完善科 室二次分配方案，逐步建立起以符合本院发展阶段的效工资分配机制。 框架方案 方案要点 对业务较为独特的关键 科室，单独设计计算公 式 在原成本口径基础上， 进一步区分材料性质和 各专业使用本材料特点 使用RBRVS作为劳动价值评价基准 1 1 2 2 3 3 奖励直观 点单价公平 点数具有可比性 考虑风险难度 充分考虑每个诊疗项目 的技术难度、风险系数 鼓励创新复杂工作 适应医改变化， 体现三级医院水平 向高难度、大病重病倾斜 框架方案 美国现在使用的CPT-RBRVS支付系统，是国际公认的为医务人员劳务价值单独定价的公允系统，现已成功使用近二十 年。 进度计划 实施步骤 整理收费字典 确定核算单元和公式 20%使用新方案试运行 n阶段目标 n核算单元 确定项目范围 第一步 第二步 第三步 实施步骤 已完成工作 整理HIS中的收费项目，与我公 司提供的RBRVS字典对照和校对 依据业务特点分类确定计算公式，确 认信息系统支持公式计算项目取值 关键节点 实施步骤 Thanks ！请提宝贵建议 分类执行 点数 协作 点数 出院/ 人次( 床日) 点数 点单价个数说明 内科系50%35%15%原则上同一个单价 协作点数是开立项目的点 数 外科系 60%25%15%外科系统一到两个 手术人次替代出院人次 麻醉科60%15%25%原则上并入外科麻醉台次替代出院人次，协 作收入为麻醉手术的点数 表4-1 医生 医生二次分配 指导原则由项 目组给出参考 方案 各部门工作量来源及占绩效工资比例 医师奖金计算公式说明 科系区分计算公式奖金构成通用计算项说明个案计算项说明点单价 外科系医生（执执行项目X完成数量X每项目 分(点)数+协协作项目X完成数量X每 项目系数+服务人次X每人次系数 ）X科系点单价-直接成本X关键 业绩指标得分% 科系内统一个构成 比例，执行项目构 成奖金的60%，协作 占25%，服务人次占 15% 执行项目指医生自己 执行的项目。如手术 费、医生的门诊费 和 会诊费。执行项目的 点数是依据RBRVS字典 给出的数据。 协作项目，指开立医 嘱，并需要对结果进 行评估或跟踪的项目 ，如检验、检查项 目 。 直接成本包括折旧、 人员工资、材料及其 他费用。 人次为手术台次和所有 病人总的住院天数，其 中住院天数依据医院对 平均住院日的要求，会 设定一个计算参数项， 用于调整住院天数。 协作项目系数是计算出 来的结果，相当于协作 项目的点数。 人次系数是依据医院的 平均住院日计算出来的 结果，相当于出院人次 点数。 外科系统共用一个 数值，是依据科系 历史奖金、绩效总 点数和成本计算出 来的一个值。 内科系医生同上科系内统一个构成 比例，执行项目构 成奖金的50%，协作 占35%，服务人次占 15% 同上人次为出院人次和住院 天数 科系共用一个数值 ，是依据科系历史 奖金、绩效总点数 和成本计算出来的 一个值 麻醉医生(技师归属 麻醉科) 同上同外科系医生执行项目指麻醉费人次为麻醉台次独立一个数值，是 依据科系历史奖金 、绩效总点数和成 本计算出来的一个 值 分类执行 点数 协作点 数 出院/ 人次( 床日) 点数 点单价个数说明 病区50%10%40%一个点单价协作点数是病区医生的所有执行项 目 手术麻 醉 40% 30%30%同病区协作点数是医生在手术室执行项 目收支节余。 独立门 诊 30% 无70%同病区 门诊分 诊 无100%独立分级系数 其他30-50% 无 独立计算分级系数 供应室 100% 独立计算供应物品计入执行点数 表4-2护理 由项目组给出 二次分配指导 原则的建议， 建议由护理部 修改并制定实 施细则 各部门工作量来源及占绩效工资比例 分类执行点数人次点数点单价范 围 说明 影像80%20%独立医技部门人次数据是 否准确需进一步确认 核医学80%20%独立 超声80%20%独立 特检80%20%独立 病理80%20%独立 检验90%10%独立 表4-3 医技 医技按科室分 别核算绩效工 资，建议由科 室制定二次分 配方案，报备 案 分类工作 量点 数 点单价点数说明 药房窗口100%一个每种药品一个工作量，按处方、医嘱统计 煎药室100%同上按副数计算，参考价格因素 制剂室100%同上以销售、使用的最小包装单位计量 分类工作量点 数 点单价点数说明 挂号室100%一个挂号人次计为一个工作量，考虑初诊、复诊因 素 收费处100%同上每张发票数量计为一个工作量，考虑退费因素 入出院处100%同上入院、出院、非自费结算、补押金、退费分别 计算点数 表4-4 药学 表4-5 窗口 绩效工资核算到 整体药学部。由 学部制定二次分 配方案，上报备 案 由部门制定二 次分配方案， 上报备案