2018-4-20矾山磷矿双控体系建设汇报.pptx

河北省矾山磷矿有限公司,2018年4月20日,1,取得的成效,目录,前 言,2017年9月21日，河北省非煤矿山“双控”体系建设现场会在我公司召开，这次现场会对我公司“双控”体系建设起到了巨大的推动作用，我们通过反复、认真的学习“双控”体系建设流程，也通过工作的实际推进，全体员工对“双控”体系重要性有了很深的认识，从“被动”开展，到“主动”深入；从流于“形式”，到注重“实效”；从领导的“理念”，转化成员工的实践，目前公司将“双控”体系建设推进到一个新的高度。,双控体系建设背景,第1部分,在学习了总书记提出的“对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制”的指示和国务院安委会办公室印发的标本兼治遏制重特大事故工作指南（安委办20163号）、关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办201611号）后，我们深刻认识到，风险分级管控和隐患排查治理的“双控”体系是企业安全生产的最有效的武器。是推动企业安全标准化建设的催化剂。“双控”体系是企业安全发展的必然选择，是解决上述问题的根本途径，是持续提高企业安全管理水平的长期有力抓手。 为此，我们总经理亲自谋划、亲自部署、亲自协调，并争取到了2017年非煤矿山“双控”体系建设国家试点企业的机会，我们按照国家安全监管总局办公厅关于开展非煤矿山双重预防机制建设试点工作的通知的具体要求，扎实开展了“双控”体系建设。,双控体系建设基础,第1部分,自建矿以来，我公司就始终高度重视安全生产工作，积极配合各级安全监督管理部门，不断提升自身安全管理水平。通过安全管理人员近30年的努力，我公司已基本建立健全了规章制度并大幅改善了安全生产条件，生产安全事故率不断下降。但我们在工作实践中仍然感觉到安全管理的效率还不够高、着力点还不够精准，规章制度杂、乱、散，安全管理运行不畅，亟需建立一套完整的安全管理体系来整合资源、理顺体制、系统管理、提高效率。为此，我们也尝试着通过各种途径去解决，一方面积极开展标准化创建。自2010年开始，经过6年的持续改进，目前地下矿山、选矿厂、尾矿库、危险化学品均已达到标准化二级。另一方面积极学习借鉴其他企业的先进管理经验。2016年初全省非煤矿山安全生产暨隐患排查体系建设现场会议结束后，我们专程前往西石门铁矿学习了其“五位一体”的隐患排查工作经验，引进了隐患排查信息管理系统，这也给了我们很大的启发，为我们后来建立的“全员参与、动态管控、持续改进”的“双控”体系打下了坚实基础。,公司安全管理需要,“双控”体系建设不是对原有管理体制的推倒重建、另起炉灶，而是将原有的管理手段、措施、机制和责任进一步梳理总结、系统完善、细化分解、科学规范，是将安全管理由事中事后管理向全面做好事前预防转变，由安全管理部门单打独斗向全员参与、全员负责、全面落实“党政同责、一岗双责”转变。基于以上认识，我们着力做到了“四个突出”，探索开展了“双控”体系建设。,双控体系建设具体做法,第2部 分,突出做好前期准备，打牢工作基础,突出抓好重点环节，确保“双控”体系系统科学,突出资源整合，有机结合各项重点工作,突出责任落实，保障“双控”体系高效运转,双控体系建设具体做法,第2部 分,矾山磷矿“双控”体系建设四个突出,（一）突出做好前期准备，打牢工作基础,一是成立领导小组，强化组织保障。为确保“双控”体系建设有效开展并不断完善，公司成立了以总经理为组长、主管安全副总为副组长、生产及职能部门负责人为成员的“双控”体系建设领导小组”。 领导小组负责组织制定“双控”体系建设实施方案及各项管理制度，处理解决“双控”体系建设过程中遇到的问题；负责做好日常督促、指导工作，保障风险辨识与分级管控措施制定的准确性和科学性；负责落实“双控”体系建设的各项管理制度，不断完善风险分级管控与隐患排查治理的措施与手段。,双控体系建设具体做法,第3部 分,双控体系建设具体做法,第2部 分,二是健全制度，明确要求。组织制定了双控体系建设管理制度，明确了各生产单位及部门职责，制定了划分评估单元的原则、风险辨识评估分级方法、管控措施制定的程序等。将安全风险从高到低依次划分为重大风险（D）、较大风险（C）、一般风险（B）和低风险（A），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。D级风险实行“五重防控”的管控模式，按照分级、分层、分类、分专业落实到公司、部门、车间、班组、岗位五级管控，D级以下风险，逐级减少管控层级。 为确保“双控”体系建设工作顺利开展，制定了相应的奖惩办法，由公司安全管理部定期实施考核，落实奖惩措施。,（一） 突出做好前期准备打牢工作基础,三是组织专题培训，确保有效开展。首先，抓好培训组织实施，统一思想，提高认识。通过开展各层级的专题培训，让所有员工深刻领会开展“双控”体系建设的重要意义，切实提高全体员工辨识风险、管控风险、排查隐患、整治隐患的积极性和主动性，切实提高员工的安全意识、责任意识。把开展“双控”体系建设与各项工作有机结合，并作为公司全体员工变观念、转作风、强意识、提能力、保安全、增效益的一个重要机遇与措施，作为公司安全发展的头等大事来抓。,（一） 突出做好前期准备打牢工作基础,第2部 分,双控体系建设具体做法,其次，细化培训形式及内容，确保培训效果。根据公司实际，按以下三个层级开展培训： 公司领导对部门领导、安全主管及外包队伍负责人的培训，采取集中授课形式，由总经理和党委书记担任培训老师。培训内容主要是学习解读国务院安委办及省安委办关于“双控”体系建设的系列文件。 部门领导对工区（车间）领导的培训，由各部门负责人担任培训老师，集中学习公司“双控”体系建设管理制度及实施方案。 对公司员工的培训由工区（车间）领导负责，对外包队伍员工的培训由安全主管负责，主要利用班前班后会时间，主要培训内容为风险辨识的方法及管控措施，隐患排查的方法及治理措施。,（一） 突出做好前期准备打牢工作基础,第2部 分,双控体系建设具体做法,（一） 突出做好前期准备打牢工作基础,第2部 分,双控体系建设具体做法,四是收集相关信息，完备基础材料。收集内外部相关信息是开展风险辨识与分级管控的关键，是保证风险辨识全面性、准确性的前提，为此，我们动用各部门的力量，收集整理了大量的文件资料，包括外部信息和内部信息。,（一） 突出做好前期准备打牢工作基础,第2部 分,双控体系建设具体做法,外部信息主要有：安全生产有关法律法规、规章、规程、标准规范及有关规定；公司周边自然环境；外包单位、设备材料供应商、相关各方的诉求及安全风险承受能力；国内外同类企业发生过的典型事故案例等。,（一） 突出做好前期准备打牢工作基础,第2部 分,双控体系建设具体做法,内部信息主要有：公司目前安全管理现状；公司组织机构及人员结构，专业技术人员配备，各级管理人员、技术人员及一线员工的工作经验；生产工艺流程、作业环境及设备设施情况；矿山地质勘察、设计、评价、检测检验等资料；建矿以来发生的各类安全事故情况等。,（二）突出抓好重点环节，确保“双控”体系系统科学。,风险分级管控是“双控”体系建设的核心，而如何划分评估单元、怎样辨识、如何分级、怎样制定防控措施则是风险分级管控的关键环节，这四个环节有一项出现差错和纰漏，都会直接影响体系运行的效果。为此，我们紧紧抓住这四个关键环节，反复研究、多次会审，最终采取了单元划分“从上到下”、风险辨识“从下到上”、风险分级和管控措施制定“上下兼顾 ”、所有环节“综合会审”的原则，全力做好这四个环节的工作，力求“双控”体系精准、科学、高效。,第2部 分,双控体系建设具体做法,一是合理划分评估单元。为便于风险评估工作的全面开展，保证风险辨识全覆盖无遗漏，由公司“双控”建设领导小组将我公司整个生产系统划分为采矿生产、选矿生产、化工生产、生产保障四个生产单元。 各生产单元按照主单元、分单元、子单元和岗位（设备、作业）单元的顺序划分，直至找到适合安全风险评估的基本单元。具体划分由各生产单元主要负责人组织，主管副总、副总工程师、技术人员、安全管理人员、工区（车间）负责人、技术工人等人员参加，进行逐层次的单元划分。,第2部 分,（二） 突出抓好重点环节确保，“双控”体系系统科学,双控体系建设具体做法,第2部 分,（二） 突出抓好重点环节确保，“双控”体系系统科学,双控体系建设具体做法,第2部 分,（二） 突出抓好重点环节确保，“双控”体系系统科学,双控体系建设具体做法,1、采矿生产系统单元划分表; 2、供配电和通讯系统安全风险分级管控表; 3、防排水系统风险辨识;,二是精准辨识风险。常用的风险辨识方法有故障假设分析、事件树分析、事故树分析、失效模式与影响分析、头脑风暴法、危险与可操作性分析、预先危害分析、安全检查表、工作安全分析工作危害分析等9种，我公司在风险辨识中采用头脑风暴法、预先危害分析、安全检查表(经验、类比法）3种方法。依据评估单元划分的结果，在评估基本单元基础上进行风险辨识，找出具体的危险有害因素。具体辨识审核过程分三个层次：工区（车间）初步辨识、所属部门补充完善、“双控”建设领导小组综合会审。,第2部 分,（二） 突出抓好重点环节确保，“双控”体系系统科学,双控体系建设具体做法,初步辨识由工区长（车间主任）组织，本工区（车间）全体员工参加，针对每个基本单元，依据安全操作规程、内外部事故案例与实际经验，分别从人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷、环境缺陷等四个方面入手，找出该基本单元的每一项危险有害因素；按照企业职工伤亡事故分类（GB6441-86）确定每个危险有害因素可能导致的事故类型，并分析确定其造成的后果及影响范围；辨识采取自由发言、专人记录的形式，辨识结果上报所属部门。,第2部 分,（二） 突出抓好重点环节确保，“双控”体系系统科学,双控体系建设具体做法,部门补充完善由本部门主管领导组织，技术人员、安全管理人员、工区长（车间主任）、班组长参加。依据技术规范、技术标准、安全规程、操作规程、管理制度、内外部事故案例等对工区（车间）辨识初步结果进行讨论、修改、完善、再辨识，形成辨识初稿，报公司“双控”体系建设领导小组进行审核。,第2部 分,（二） 突出抓好重点环节确保，“双控”体系系统科学,双控体系建设具体做法,“双控”体系建设领导小组综合会审由组长组织，全体成员参加，依据国家法律法规、国家标准、行业标准、矿山地质勘察资料、设计资料、安全评价、技术规范、技术标准、安全规程、操作规程、管理制度、内外部事故案例等进行逐条把关、严格审核，形成风险辨识最终结果。,三个层次的辨识与审核，因辨识依据不同，参加人员的知识结构、技术水平、管理能力、实际经验不同，辨识的站位、角度、侧重点不同，逐级趋于完善。,第2部 分,（二） 突出抓好重点环节确保，“双控”体系系统科学,双控体系建设具体做法,例：充填作业基本单元“双控”体建设系领导小组风险辨识清单（一）,第3部 分,（二） 突出抓好重点环节确保，“双控”体系系统科学,双控体系建设具体做法,例：充填作业基本单元“双控”体建设系领导小组风险辨识清单（二）,第3部 分,（二） 突出抓好重点环节确保，“双控”体系系统科学,双控体系建设具体做法,三是科学评价分级。目前，较常见的风险评价与分级方法有10种，分别是：安全检查表法、作业条件危险分析评价（LEC）、危险指数法、危险性预先分析方法、故障假设分析方法、故障假设分析/检查表分析方法、危险和可操作性研究、故障类型和影响分析、故障树分析、事件树分析等。经过综合比较，我公司采用作业条件危险性评价法（LEC法），该方法易于理解掌握，便于操作，据我们了解，这是目前企业比较通行的方法。其将作业条件的危险性作为因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）作为自变量，建立它们之间的函数式，D=L E C。根据测算结果，确定风险分级。（见下表）,第3部 分,（二） 突出抓好重点环节确保，“双控”体系系统科学,双控体系建设具体做法,第3部 分,（二） 突出抓好重点环节确保，“双控”体系系统科学,双控体系建设具体做法,第3部 分,（二） 突出抓好重点环节确保，“双控”体系系统科学,双控体系建设具体做法,第3部 分,（二） 突出抓好重点环节确保，“双控”体系系统科学,双控体系建设具体做法,第3部 分,（二） 突出抓好重点环节确保，“双控”体系系统科学,双控体系建设具体做法,例：“充填作业”基本单元风险评价分级,通过开展风险辨识和分级，充填作业基本单元共计辨识出危险有害因素18项，其中D级风险5项，C级风险3项，B级风险8项，A级风险2项；全公司共计辨识出危险有害因素2212项，其中D级风险36项，C级风险401项，B级风险613项，A级风险1162项。,第3部 分,（二） 突出抓好重点环节确保，“双控”体系系统科学,双控体系建设具体做法,四是严格制定管控措施。针对评估基本单元的每一种危险有害因素从组织、制度、技术、应急等方面制定管控措施，采取管理、工程技术、个体防护和设置监控设施等手段，达到消除、降低和监测风险的目的，并明确管控责任人和督导人。 D级风险由主管安全副总组织，公司领导、相关单位负责人、相关技术人员、安全管理人员参加，共同讨论制定管控措施。 C级风险由部门负责人组织，公司领导、部门各级领导、相关技术人员、安全管理人员参加，共同讨论制定管控措施。 B、A级风险由工区长（车间主任）组织，本部门领导、相关技术人员、安全管理人员参加，共同讨论制定管控措施。,第3部 分,（二） 突出抓好重点环节确保，“双控”体系系统科学,双控体系建设具体做法,例：充填作业基本单元风险管控措施清单（一）,第3部 分,（二） 突出抓好重点环节确保，“双控”体系系统科学,双控体系建设具体做法,例：充填作业基本单元风险管控措施清单（二）,第3部 分,（二） 突出抓好重点环节确保，“双控”体系系统科学,双控体系建设具体做法,除对正常生产时的安全风险进行分级管控外，在总结以往事故教训的基础上，我们还对非正常生产的专项作业和临时（变更）作业进行了风险预测和管控，编制了38项专项作业的安全作业程序，制定了临时（变更）作业风险管理制度。,第3部 分,（二） 突出抓好重点环节确保，“双控”体系系统科学,双控体系建设具体做法,第3部 分,（二） 突出抓好重点环节确保，“双控”体系系统科学,双控体系建设具体做法,首先，由相关专业部门组织制定专项及临时（变更）作业实施方案，并对其进行风险辨识、制定管控措施和落实管控责任人；由该专业部门主管领导组织相关人员（主管副总、部门领导、相关技术人员、安全管理人员等）对实施方案的合理性、风险因素辨识的完整性、风险管控措施的有效性进行讨论、补充和完善，并确定该专项及临时（变更）作业总负责人，形成最终的实施方案。 其次，对讨论通过的实施方案依次由实施部门负责人、安全管理部部长、公司主管副总、公司安全副总签字确认。 再次，作业过程的风险管控措施的落实由专项及临时（变更）作业的总负责人统一指挥、统一安排，安全管理人员按照事先制定的风险管控措施及管控责任进行现场监管，并作好记录。 最后，专项及临时（变更）作业实施完毕后，由其总负责人组织相关人员对该专项及临时（变更）作业的实施方案进行总结分析，补充完善，固化作业程序并存档，作为今后类似作业的依据。,第3部 分,（二） 突出抓好重点环节确保，“双控”体系系统科学,双控体系建设具体做法,专项及临时（变更）作业风险管控措施,第2部分,（三）突出资源整合，有机结合各项重点工作,“双控”体系建设是一项系统工程，涉及到公司的方方面面，用到的标准规程繁杂，若不利用好已有的安全管理成果，一切推倒重来，既费时费力，又难免会走弯路。为此，我们在体系建设过程中，始终注重对现有的安全生产政策、理论和管理成果进行吸收利用，与已开展的各项安全管理重点工作有机结合，理顺各项工作之间的关系，充分整合运用现有资源，提高工作效率，带动各项工作全面深入开展。,双控体系建设具体做法,第2部分,一是与安全设施设计、安全现状评价有机结合。安全设施设计专篇、安全现状评价报告反映的是企业从设立到现在的全面客观的安全状况及对策。对企业存在的风险和现实隐患有着全面的分析和权威的判断。因此我们整理了历年来的安全评价报告，在风险辨识和评价分析的过程中，优先采用了评价报告中的分析结论。,双控体系建设具体做法,（三） 突出资源整合，有机结合各项重点工作,二是与标准化创建运行有机结合。风险分级管控和隐患排查治理是标准化创建的核心内容，在标准化评分中占有较大比例的分值，自标准化建设以来，公司每年均组织开展一次危险源辨识工作，各部门每年都按照标准化的要求对生产工艺、设备设施、管理制度、人员行为进行风险辩识，并形成清单。在“双控”体系建设过程中，我们充分利用了标准化建设的成果，全员、全面、全过程、全方位进行风险辨识及分级管控，进一步完善了安全标准化内容。,第2部分,双控体系建设具体做法,（三） 突出资源整合，有机结合各项重点工作,三是与“三项制度”建设和安全文化建设有机结合。通过开展“双控”体系建设工作，对各个作业岗位、各个作业环节、各个作业场所存在的风险进行了全面辨识，发现了安全操作规程、岗位安全责任制、安全管理制度中存在的缺陷，及时进行补充、完善。体系建设过程中，公司累计新建制度 3项、操作规程11 项、新建检查表 12个、修改完善了制度6 项。为使职工尽快了解 “双控”体系内容并形成行为自觉，保证“双控”机制顺畅运行，我们又通过安全知识竞赛、演讲比赛等安全文化活动，组织全体职工就“双控”体系建设谈体会，提建议，群策群力，共学共建，使职工较快认识到“双控”机制的作用和意义，熟练掌握本岗位存在的安全风险及相应的管控措施。同时，通过“双控”体系建设丰富了安全文化内涵，使公司安全文化建设更有针对性。,第2部分,双控体系建设具体做法,（三） 突出资源整合，有机结合各项重点工作,责任不落实，再好的制度也是一纸空文。为此，我们严格按照国家、省、市的要求，将风险管控和隐患排查治理责任层层分解，横向到部门、纵向到岗位，实现了安全责任的全员全覆盖。建立了风险管控和隐患排查责任清单、安全风险管控及隐患排查治理考核奖惩制度，有力推动了责任落实，保障了体系有效运行。 在风险分级管控方面：对每一项风险都明确了防控责任人、督导人，其中D级风险按照分层、分级、分类和分专业，实施公司、部门、工区（车间）、班组、员工五重管控。,（四）突出责任落实，保障“双控”体系高效运转。,第2部分,双控体系建设具体做法,公司层面利用每月两次公司综合安全大检查，现场检查、定期考核部门领导对D级风险管控责任的落实情况；通过每季度召开一次安委会会议，听取各部门对D级风险管控责任落实情况汇报，协调解决风险管控中存在的问题，安排部署后续工作；每半年公司安委会组织召开一次风险管控研究讨论分析会，总结经验，找到不足，持续改进。 部门层面对照D级风险管控责任清单每半月对工区（车间）、班组风险管控责任落实情况进行检查及考核；每月召开一次风险管控专题会议，通过会议掌握本部门D级风险管控措施及责任落实情况，协调解决风险管控中存在的问题。 车间班组风险管控的重点是抓落实，班前检查落实风险管控措施，班中做好巡回检查，班后做好总结记录。 岗位员工熟练掌握本岗位安全操作规程，熟知本岗位安全风险及管控措施，对本岗位范围内风险进行主动有效管控。,D级风险五重管控,第2部分,双控体系建设具体做法,（四） 突出责任落实，保障“双控”体系高效运转,对C、B、A级风险逐级减少管理层级,第2部分,双控体系建设具体做法,（四） 突出责任落实，保障“双控”体系高效运转,在对各级风险实施严格管控的同时，将井下七类典型事故（重大风险）及尾矿库、塌陷区、硫酸厂余热锅炉三个区域做为公司重点风险管控对象。由“双控”体系建设领导小组确定其风险管控的总督导人。由总督导人组织制定详细的风险管控措施清单，经“双控”体系建设领导小组及相关人员讨论审核确定，严格按照管控措施清单落实管控责任。,第2部分,双控体系建设具体做法,（四） 突出责任落实，保障“双控”体系高效运转,第2部分,双控体系建设具体做法,（四） 突出责任落实，保障“双控”体系高效运转,第2部分,双控体系建设具体做法,（四） 突出责任落实，保障“双控”体系高效运转,地表典型事故及岗位风险告知卡； 井下七大典型事故防控资料； 安全手册,在隐患排查治理方面，我们建立隐患排查管理制度； 建立了隐患排查治理信息管理系统，实现了隐患“排查登记评估监控治理复查销号”整个治理过程的闭环管理。针对不同类型的隐患分别制定排查责任清单、排查标准、隐患排查表，严格按照检查表的检查周期、标准开展隐患排查工作。,第2部分,双控体系建设具体做法,（四） 突出责任落实，保障“双控”体系高效运转,隐患排查治理,第3部 分,（二） 突出抓好重点环节确保，“双控”体系系统科学,双控体系建设具体做法,尾矿坝单元安全检查表 表1,尾矿排放安全检查表,排洪单元安全检查表,安全管理单元安全检查表,“一台”是指一个隐患排查治理信息管理平台； “四群”是指四个微信群：“矾山磷矿管理团队”、“井下安全管理信息”、“井下安全管理科”，“地表安全管理科,第2部分,双控体系建设具体做法,（四） 突出责任落实，保障“双控”体系高效运转,“一台四群”隐患排查治理信息化管理,第2部分,双控体系建设具体做法,（四） 突出责任落实，保障“双控”体系高效运转,隐患排查治理信息管理平台,第2部分,双控体系建设具体做法,（四） 突出责任落实，保障“双控”体系高效运转,矾山磷矿管理团队安全管理微信群,为进一步细化隐患排查责任，我们对隐患排查治理实施了分级管理，明确了各级排查责任： 一是岗位工对照本岗位检查标准，针对本岗位的设备设施、作业环境，进行岗前、岗中安全隐患排查。本人有能力整改的立即整改，不能整改的上报班组、工区（车间）。 二是班组长、工区长按照规定的巡回检查表严格进行检查并填写巡回检查记录。排查出的隐患，本工区能够整改的，立即实施整改；不能整改的上报其主管部门。并记录到隐患排查治理台账。 三是各部门隐患排查以综合安全检查为主，由部门领导组织，相关专业技术人员、安全管理人员、工区（车间）领导等参加。排查出的隐患，本部门能够整改的，立即实施整改；不能整改的，上报公司。并记录到隐患排查治理台账。,第2部分,双控体系建设具体做法,（四） 突出责任落实，保障“双控”体系高效运转,四是井下综合安全管理科专职安全员实行三班跟班巡回检查。赋予其现场停工、紧急撤人、安全处罚的权力。专职安全员排查出的隐患能够组织处理的，现场立即组织处理；不能处理的，下达整改指令，由隐患部门负责整改。重大隐患及时上报公司下井带班领导。将其排查出的所有隐患记录到隐患排查治理台账。 五是专业安全管理科负责组织专业隐患排查，主管领导、相关专业技术人员、安全管理人员、工区长参加，按照专业安全检查表逐项进行检查。对排查出的隐患进行登记，提出整改意见，并下达隐患整改通知书，由相关单位实施整改。,第2部分,双控体系建设具体做法,（四） 突出责任落实，保障“双控”体系高效运转,六是各专项工作所属部门负责组织专项隐患排查，所属部门领导、相关人员参加，按照（顶板、供电、排水、提升、通风、通讯、应急、避险、监测、定位等）专项安全检查表进行检查。对排查出的隐患进行登记，并制定整改措施，下达整改通知书，由相关单位实施整改。 七是公司主管领导每月组织两次公司级综合安全大检查，由公司相关领导、职能部门、各部门（含外包单位）安全生产负责人、技术人员、专职安全员参加。对排查出的隐患进行登记，由安全管理部负责下达整改通知书，并监督落实。,第2部分,双控体系建设具体做法,（四） 突出责任落实，保障“双控”体系高效运转,按照各自的隐患排查责任，公司分部门领导、工区（车间）领导、安全管理人员、机电设备人员、生产技术人员、基层员工（含外包队伍员工）等6个层次，实施了严格的考核奖惩制度，每个层次都制定了具体的考核标准及考核内容。根据当月隐患排查治理情况进行综合考评，考评结果作为当月工资分配的依据之一，并对优秀者给予奖励，对不合格者予以处罚。 例如：对部门领导的考核，分别从隐患排查治理、下井次数、安全处罚、参加班前班后会、参加安全大检查、参加安全例会、日常工作、重点工作等方面进行考核，根据考核打分情况决定奖惩。 通过以上一系列举措，风险防控和隐患排查治理责任得到有效落实，公司安全生产水平有了明显提升。,第2部分,双控体系建设具体做法,（四） 突出责任落实，保障“双控”体系高效运转,隐患排查治理综合考评,第2部分,双控体系建设具体做法,（四） 突出责任落实，保障“双控”体系高效运转,安全隐患排查标准清单.docx 隐患排查检查表（地表）,隐患排查检查表（井下）,目 录,第3部分,取得的成效,第四部分 取得的成效,目前，我公司“双控”体系建设已初步完成。通过开展“双控”体系建设，我们建立健全了58项安全管理制度，建立了2212项风险管控清单和97个隐患排查安全检查表。 根据评价分级结果，我们绘制了公司四色安全风险空间分布图及区域四色安全风险空间分布图，通过红、橙、黄、蓝四种颜色直观展示出公司风险分布情况，以展板形式进行公示公告。区域四色风险空间分布图实行动态化管理，如井下生产系统，随着采场及作业条件、作业环境的变化而更新。,第3部分,取得的成效,风险公示公告,第3部分,取得的成效,风险公示公告,第3部分,除风险空间分布图以外，针对井下水灾、火灾、冒顶片帮、中毒窒息、触电、坠罐和爆炸等七类典型事故及尾矿库、塌陷区、硫酸厂余热锅炉三个重点区域分别明确了其每项具体危险有害因素的责任人和督导人，并制作展板进行公示公告。针对118个岗位分别制作了包括岗位危险有害因素、可能导致的事故及防范措施等内容的岗位风险告知卡，人手一卡，时刻提醒员工的岗位风险及管控措施。,取得的成效,第3部分,取得的成效,典型事故防控展板,第3部分,从实践情况看，“双控”体系建设主要取得了以下四个方面的成效： 一是责任更加明确。通过“双控”体系的建设，建立健全了各层级各部门各员工的安全责任制，解决了责任不明、责权不一、推诿扯皮的问题，形成了人人有责、全员参与、齐抓共管的局面。 二是管理更加高效。围绕双控体系这条主线，将原有的规章制度进行了优化，将平时零散的工作串联了起来，把杂乱的管理活动变得有章可循，工作部署更科学、更有针对性，管理实效大大提高。,取得的成效,第3部分,三是岗位职工风险防控意识和隐患排查能力明显增强。基层员工基本掌握了本岗位安全风险及管控措施，隐患排查能力有了很大进步，能够在作业前主动排查消除安全隐患。（2016年7月以来，有三次工人在作业时，检查发现现场存在冒顶片帮危险，主动停止作业，撤离现场，成功避免了人身伤害及财产损失。）,取得的成效,第3部分,四是显著提高本质安全水平。投入2040万元购置了7台中孔凿岩台车、3台遥控铲运机。使用中孔凿岩台车代替人工打中孔，在提高生产效率的同时，降低了作业人员直接面对作业面的安全风险。使用遥控铲运机，消除了人员进入采场作业的安全风险。,取得的成效,第3部分,投入176万元，购置了两台100m3螺杆式空压机，取代原来使用的活塞式空压机，实现了无人值守、远程操控，消除了压力容器爆炸的安全风险。,取得的成效,第3部分,投入340万元，购置了两台新型美卓颚式破碎机，取代了旧式颚式破碎机，降低了盘车启动带来的安全风险；投入200多万元，对盲竖井提升系统进行了改造，实现了控制系统完全自动化操作，提高了本质安全；投入30万元，对井下供、排水系统进行自动化改造，作业人员由原来的24人减到现在9人，通过自动化减人，减少了井下作业用人风险。,（335水泵房及自动化监控）,取得的成效,第3部分,通过科研实验，采用“分段菱形矿房充填法”替代了“进路法”和“点柱法”，使人员在锚网喷支护后的巷道内作业，以及采用遥控铲车回收空区内的矿石，显著降低了人员暴露于危险环境的频率，提高了本质安全水平。,优化后采矿方法图,取得的成效,第3部分,自2016年8月份开展“双控”体系建设以来，公司事故率大幅降低，员工“三违行为”明显减少，公司的安全生产形势稳定好转，未发生轻伤以上安全事故。,取得的成效,第3部分,结束语,开展“双控”体系建设，我们也是在摸索中前行，还有很多工作要做，也存在很多问题和不足，但我们深信任何风险都是可以管控的，任何隐患都是可以消除的，任何事故都是可以避免的。下一步，我们将严格按照国家、省、市要求，遵循PDCA循环管理模式，持续改进，不断完善，坚决将风险挺在隐患前面、将隐患挺在事故前面，有效防控风险、及时消除隐患，将公司安全生产水平提升到新的高度。,取得的成效,河北省矾山磷矿有限公司,2018/20,