电力企业安全生产标准化所需资料清单.doc

电力企业安全生产标准化所需资料序号元素制度及记录有无存档处一目标安全目标管理制度；最高管理者签发的文件化的安全生产年度目标（及目标分解）安全生产目标实施计划安全生产目标实施监测记录及评估报告各级安全管理部门签字认可的安全目标责任书历年安全生产目标记录（近3年）二组织机构和职责2.1组织机构机构设置及人员任命管理制度机构设置及人员任命文件设立安全生产委员会或安全生产领导机构安委会（或安全生产领导机构）会议纪要2.2职责安全生产责任制管理制度各级安全生产责任制各级安全生产责任制考核记录安全生产责任制培训记录安全生产责任制评审与更新记录三安全生产投入3.1安全生产费用安全生产费用管理制度安全生产费用使用计划（含8方面）安全经费提取及使用台账3.2工伤保险保险缴纳制度工伤保险缴纳明细保险评估、年费、返回资料、赔偿资料四法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范法律法规标准规范管理制度法律法规培训计划及培训记录法律法规与其他要求清单表法律法规汇编法律法规与其他要求融入记录4.2规章制度文件和档案管理制度安全目标管理制度（同1）安全生产责任制管理制度（同2.2）法律法规标准规范管理制度（同4.1）安全投入管理制度（同3.1）风险评估和控制管理制度安全教育培训管理制度特种作业人员管理制度设备设施安全管理制度建设项目安全“三同时”管理制度生产设备设施验收管理制度生产设备设施报废管理制度施工和检维修安全管理制度危险物品及重大危险源管理制度危险作业安全管理制度相关方及外用工（单位）管理制度职业健康管理制度劳动防护用品（具）和保健品管理制度安全检查及隐患治理制度应急管理制度事故管理制度安全绩效评定管理制度4.3操作规程岗位安全操作规程及发放记录4.4 评估法律法规、规章制度、操作规程年度合规性评估4.5修订法律法规、规章制度、操作规程修订记录4.6文件和档案管理主要安全生产文件、事故、事件记录风险评价信息培训记录标准化系统评价报告事故调查报告检查、整改记录职业卫生检查与监护记录安全生产会议记录安全活动记录法定检测记录关键设备设施档案应急演习信息承包商和供应商信息（同7.4）维护和校验记录技术图纸等五教育培训安全教育培训制度（同4.2）员工安全教育培训需求识别表培训计划表培训效果评估报告各种培训记录及证书，含：主要负责人和安全生产管理人员资格证书；操作岗位人员安全教育记录（三级、换岗、四新教育等）；特种作业人员的特种作业操作资格证书；外来参观、学习等人员培训记录开展各项安全文化活动的资料（同4.6）六生产设备设施建设项目安全“三同时”管理（同4.2）安全预评价报告、安全专篇、审查资料、竣工验收资料、安全验收评价报告、备案资料评价单位、设计单位资质证书设备、设施的检修、维护、保养的管理制度设备设施运行台账设备维修计划及维修记录生产设备设施验收管理（同4.2）生产设备设施报废管理（同4.2）特种设备管理制度特种设备生产厂家资质证书特种设备登记证及检测检验报告七作业安全安全奖惩制度危险作业安全管理制度（同4.2）（含6项危险作业）作业及监护确认记录或操作票危险源辨识登记表（同4.6）警示标志和安全防护管理制度7.4相关方管理相关方及外用工（单位）管理（同4.2）供应商、承包商清单供应商、承包商重大风险登记表供应商、承包商资质审查、考核记录与供应商、承包商之间的合同及协议对供应商、承包商培训及考试记录7.5变更变化管理制度变化工程登记、评估变化工程风险辨识记录变化工程检查验收记录八隐患排查和治理安全检查及隐患治理制度（同4.2）隐患排查工作方案各安全检查表及检查记录（综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查）事故隐患评估分级表事故隐患治理方案事故隐患治理效果评估隐患排查和治理情况统计分析表安全预警指数系统九重大危险源监控风险评估和控制管理（同4.2）危险源辨识登记表（同4.6）重大危险源档案放射物品使用许可证十职业健康职业健康管理制度（同4.2）职业健康危害因素清单粉尘、噪声、局部振动、有害气体、水质、放射性、高温低温等定期检测报告员工职业健康监护档案职业危害申报材料十一应急救援应急管理制度（同4.2）应急救援预案应急培训及演练记录现场张贴紧急疏散提示及紧急联系电话应急预案相关责任人员清单应急设施清单及应急资源应急预案评审及修改记录十二事故报告、调查和处理事故/事件管理制度（同4.2）事故快报和事故通报事故调查报告事故统计分析报告班组安全活动记录（事故回顾记录）十三绩效评定和持续改进安全绩效评定管理制度（同4.2）安全生产标准化年度实施情况评定报告（同4.6）5