SAP-SD第三方销售业务配置、操作

第三方销售的业务主要是指当有客户要购买公司的产品时，不是由自己公司来发货，而是直接由外部供应商来代为发货，然后供应商向公司出具发票，公司向客户出具发票。此处不要与公司间业务混淆，稍后会对公司间销售业务及配置进行讲解。一、主要操作步骤如下：1、物料主数据的维护，将物料主数据中“销售视图2”中的“项目类别组”维护为“BANS”这个是标准的配 置，也可以自己来定义项目类别组，这个主要是为了通过物料项目类别组来确定销售订单中的行项目类别。2、创建第三方业务的销售订单，事务代码VA01：在创建销售订单过程中，需要填入“采购组”，在填完数量之后，会弹出这样的提示，该提示回车可过，产生该问题的原因就是还没维护“采购组”，待采购组维护完之后，该提示即消息，所以看到该提示时勿紧张。填“采购组”的地方为销售订单的计划行处，查看“采购组”的维护在订单计划行的“采购”视图：注意该图下边有采购相关的“信息记录”，该记录维护事务代码为ME11。3、在维护完采购组之后，便可保存销售订单，之后使用VA03来查看产生的采购申请编号，查看的位置为销售订单的计划行处：4、 之后用事务代码ME21N来参照采购申请创建采购订单：在点击完“采购申请”选项后，会弹出一个采购申请的查找界面，找到刚才创建的采购申请单，如果在系统中是连续操作的，那么在查找界面中会直接弹出刚刚创建的采购申请单。查找好才够申请单之后，进行参照的创建，将图中出现的采购申请单“1000000108”拖入到上部的小车中即可：然后维护采购价格，并保存采购订单即可。这里需要注意的是在采购订单中项目里“交货”视图中的“收货”选项，如果该选项勾选，则需先做MIGO，然后做MIRO；如果该选项未勾选，则可以直接进行MIRO。即使对采购订单进行MIGO操作，也不会影响库存。5、接着就是进行MIRO，MIRO之后便是使用VF01对销售订单进行开票操作。MIGO产生的凭证：MIRO产生的凭证：VF01产生的凭证：二、配置讲解：网络上能够找到很多关于第三方销售的配置，有些地方我也到网上查找了相关的资料，但是感觉不够详细，故在此进行说明。1、 销售订单类型的配置：对于销售订单类型的配置没有太多的要求，只是注意将发票类型的分配要维护好，否则在创建系统发票时容易出错。2、 订单项目类别的配置：这个配置也不用怎么去维护，参考标准的项目类别TAS来维护即可，注意这里“出具发票相关”，维护成“F”，这个的意思是出具发票的数量会按照MIRO的数量来做，这个在实际业务中比较重要，即先确认供应商向客户发货的数量之后，再向客户出具实际金额的发票。Online-help中说明的是可以用B，不过B测试的时候，发现出具发票带出的数量为0，（经测试此处确实可以维护成B）后续会进一步测试。配置完行项目类别之后，将行项目类别分配给订单类型。3、 计划行的配置，这里也只需要参考标准的计划行CS来配置即可，这里可以将标准的采购申请类型“NB”改为自己的采购申请类型。将行项目类别分配给行项目类别。4、对于SD这块的配置，还有一快就是复制控制，即：销售订单到发票的复制控制，这里我测试了好几次，发现有很多的组合可以使用，下面只列举一组。在使用ROUTINE时，要注意ROUTINE的描述，带项目字样的，一般是用在行项目的复制控制中，这块如果配置不好，将会导致无法创建系统发票（非常郁闷）。发票类型与一般的发票类型相同即可。5、完成以上的配置之后，SD的相关配置也就完成了，剩下的就是关于采购申请、采购订单等的配置，我们可以调用MM模块已经配置好的采购申请、采购订单类型等，这样就不需要自己进行配置，这块的配置也是比较复杂的。三、在操作过程中出现的问题：1、在第一章中提到的创建销售订单时的提示，该提示可以通过将物料主数据中采购视图的“采购组”字段维护来解决，这样再创建订单时便不会弹出这个提示，采购申请中的采购组已经默认为物料主数据中维护的采购组。2、当在做MIGO时，报出这样的错误提示，经过在网上搜索之后，查出原因是由于送达方与售达方不一致导致的，将送达方改为与售达方一直的话，该问题便可解决。但是实际业务中确实存在送达方与售达方不一致的情况，可能需要发给SAP，让他们给提供NOTE。3、关于通过采购申请自动推送采购订单的操作。在测试时，发现每次都需要ME21N来创建采购订单，记得之前项目有使用过ME59来根据采购申请自动创建采购订单，在测试时发现ME59无法实现，经过与QQ上的SAP好友沟通后，他们使用的是ME59N，之后使用ME59N便可实现。在实现ME59N自动创建采购订单需满足以下条件：（1） 将物料主数据中的“采购”视图中的“自动采购单”选项勾选。（2） 将供应商主数据中的“采购数据”视图中的“自动建立采购订单”选项勾选。（3） 维护采购组织的外部服务缺省值：（4） 网络上一般只会提及这三个设置，但是维护上这三个设置之后，依然不会实现ME59N来创建采购订单 的操作（ME59N处如果填供应商编号则可创建，如果不填则不能创建）。测试之后，发现还需要创建供应商的采购信息记录，通过事务代码ME11维护之后，重新创建销售订单，之后自动产生的采购申请单便可以通过ME59N来创建采购订单（此时不填供应商编号）。 另外说明下销售订单计划行配置中，“科目分配类别”的作用，该“科目分配类别”的配置路径也附上，这个细的配置对于MM的人来说应该会比较容易理解，由于本人对MM的了解不够深入，这里就不做讲解。以上便是对SAP第三方销售业务的操作、配置、注意事项的总结，基本上已经将所有涉及的环节都进行了详细的说明，希望能够使大家更加深入的了解MM和SD在系统上的一些关联，对大家在系统配置上有一些帮助。谢谢！16 / 16文档可自由编辑