学校各处室廉政风险与防控一览表

学校各处室廉政风险及防控一览表责任单位（处、室）：政教处序号权力事项关键环节所设岗位廉政风险及表现形 式风险 等级防控措施监控责任主体1班主任的考核权班主任考核等级 的确定政教处考核审定的公开公 正2严格按相关制度规 范操作，公平、公开主管副校长全 体师生2学生三的奖惩权学生奖惩等级的 确定政教处认定及处理公正性2秉公办事，不徇私情 严格按制度规范操作主管副校长全体师生3学生的养成教育学生行为的评价政教处管理过程中亲疏不2公平、公正、公开， 拒绝吃请主管副校长全 体师生学校各处室廉政风险及防控一览表责任单位（处、室）：团委会序号权力事项关键环节所设岗位廉政风险及表现形式风险等级防控措施监控责任主体1做好新团员培训和发展工作新团员培训和发展团委会在团员发展过程 中，有碍于情面，放松审核工作2加强监督、审核等制 度的建设，规范办事 程序主管副校长全体师生2做好团员转接工作团员转接团委会在团员发展过程 中，有碍于情面， 放松审核工作2加强监督、审核等制 度的建设，规范办事 程序主管副校长全体师生学校各处室廉政风险及防控一览表责任单位（处、室）：教务处序号权力事项关键环节所设岗位廉政风险及表现形式风险等级防控措施监控责任主体1征订教辅用书教辅资料正订时资料商在征订教辅用书中 可能有不正当利益11、加强学习和思想教 育，以正面典型激励自 己，筑牢拒腐防变的思 想防线。2、自觉接受监督。3、严格按规定 做好各种教辅用书的 征订；校长及全体教师2教师职称评聘教师职称评聘时教师在教师职称评聘中 可能有不正当利益1在教师职称评聘中坚持原则、按章办事校长及全体教师3职工年度考核职工年度考核 时教师在职工年度考核中 可能有任人唯亲、 徇私舞弊。1持在职工年度考核中坚公开、公正、公平原 则校长及全体教师学校各处室廉政风险及防控一览表责任单位（处、室）：财务室序号权力事项关键环节所设岗位廉政风险及表现形式等级在收风险 费上，防范措施监控责任主体1负责学校的现金日 记，收支相关费用， 保管现金现金日记，收支 相关费用，保管 现金会计和出纳可能会超出物价局核定范 围；1严格按照物价规定收 费；认真学习财经法， 服务质量校长提高2负责做好凭证和固定 资产的登记做好凭证和固 定资产的登记会计和出纳固定资产登记中漏 登或不实，管理漏 洞2严格固定资产登记制 度；严格按照相关制度规范操作校长3负责现金支票的使用现金支票的使 用会计和出纳在报帐票据上，可 能碍于情面有不实1之处自觉学习各项规章制 度，提高自身廉正意识校长4相关费用的报销费用的报销会计和出纳在报销时可能手续 不全和数额不实1自觉学习各项规章制 度，提高自身廉正意； 格报销流程交长和教师识严学校各处室廉政风险及防控一览表责任单位（处、室）:总务处序号权力事项关键环节所设岗位廉政风险及表现形式风险等级防范措施监控责任主体1负责学校后勤工作学校后勤总务处在涉及学校基本建 设项目时，可能获 取不正当利益1基建维修项目严格 按招标程序规范运 作主管副校长2负责学校安全工作学校安全总务处学校安全工作的重 视程度及预防善后 处理措施1高度重视，防治并举主管副校长3物品米购权物品米购权总务处和学校保管在物品米购方面， 可能获取不正当利、人益.1严格按照上级文件 精神进行统一招投标主管副校长4食堂管理权食堂管理相关总务处和事务长在食品采购方面， 可能获取不正当利 益，以及食品安全 卫生问题1严格按照上级文件要求和学校食堂管三管唐副校长理制度学校各处室廉政风险及防控一览表责任单位（处、室）:资助办序号权力事项关键环节所设岗位廉政风险及表现形式风险 等级防范措施监控责任主体1助学资格评审贫困学生资格评 审权资助领导小 组和资助办公室在贫困学生评审过 程中可能有不正当 利益，虚报人数1班级成立评审小组， 按照民主公开、公正、 公平原则，并公示受 助学生名单。校长2助学金额的发放发放方式资助办在助学金发放过程 中可能有变相挪用、 抵押学费行为1统一通过资助卡发放， 并签字确认，摄像留 存。校长3社会、爱心、孤儿助学评审资格和资金发放资助办变向获得不正当利、人 益.1现场发放，并签字确 认，摄像留存。校长