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作业指导书文件编号YD-WI-CP-001深圳XXX有限公司生产过程异常 处理机制体系版本A0页次1/21目的明确研发项目过程中异常处理流程和判定权限，降低品质隐患、提升项目管理绩效。2. 范围适用于：立项、设计研发、样品制作、小批量试产和量产。3. 定义：过程异常：指因某种或多种因素影响了项目质量或项目进度，或与设定的目标相比效果或进度 下降。4. 权责：4.1异常提出者：负责异常的反馈与联络，在反馈信息的同时应积极寻求解决方案。4.2第一责任人：第一责任人主导项目异常检讨,并对改善对策及改善效果予以追踪确认。4.3第二责任人：负责项目过程规中所发生的异常事件的内外联络及召集相关负责人进行改善 效果的检讨工作，第一责任人请假或外出时代理第一责任人的异常处理职务。4.4最高负责人：主要负责异常的最终判定及改进方案的确认。5相关要求：5.1发生异常按照责任人顺序逐级上报处理，紧急情况或总经理交办事项可越级汇报。5.2异常发生后48小时内责任人无法给出解决方案的，必须向总经理汇报。5.3异常提出人负责对改进效果的确认与追踪。6. 违反规定之惩处6.1未按照流程要求汇报并积极处理异常，首次给予口头警告，第二次书面警告，三次记小过 6.2以年度作为一个清零周期，在一年中所发生的违规行为均累计叠加计算。7. 研发项目过程异常处理权责清单序号流程异常类别处理方式异常 提出人第一处理 责任人第二处理 责任人最咼负责人 （最终判定）1立项试产调研信息不全、 可行性分析报告延期、其他影响立项的异常第1,2,3, 4项，依据文件5.0处理异常第6项：其一，进行对比测试， 设备交叉测试，二次测 试确认其二，依据文件5.0条处理销售经理/ 项目经理销售总监产品总监总经理/董事长2设计图纸错误、已完成的图纸 临时更改、其他与设计相 关的异常设计工程师项目经理/ 研发经理产品总监总经理/董事长3制样缺物料、物料临时替换、 生产异常、设计错误、其 他制样异常项目组工程师项目经理产品总监总经理/董事长4小批量 试产物料异常、质量异常、生 产过程中异常、PE或 项目工程师部门总监项目经理/ 项目总监总经理/董事长5量产质量异常、临时变更、替 换物料、用错物料、其他 影响量产的异常PE部门总监项目经理/ 项目总监总经理/董事长6测试测试设备故障、测试结果 超出管理规格值测试工程师测试经理/ 品质经理项目经理/ 项目总监总经理/董事长作业指导书文件编号YD-WI-CP-01深圳XXX有限公司生产过程异常处理机制体系版本A0页次2/25.0附件：流程图分发部门:批准/日期审核/日期制定/日期
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