材料科岗位职责

材料科岗位职责1. 坚守岗位，遵纪守规，严把材料采购合同关，确保材料质量。2. 建立、健全“三材”及大宗材料、特殊材料的管理制度及台账，严格控制各项工程材 料采购不超预算，材料价格控制在建设单位认可的价格内。3. 负责制定公司材料采购和材料管理办法、制度及实施细则，并检查其实施和执行情况。4. 定期组织材料管理人员的业务学习，配合人事科对材料管理人员进行业务培训和考核。5. 组织工程材料的招标工作，编制招标文件，发布招标信息，协调召集材料的开标、评 标工作。汇总评标结果，报公司主管领导决策。6. 根据设计要求和业主方对材料品牌要求，负责材料供货时间的保证落实。组织、委派 科室人员进入施工现场，对施工单位在工程中所用材料的质量进行全场跟踪监督和检查。7. 根据项目施工进度，协调做好办理建设方签订采购材料和变更材料等工作，并负责按 各项工程材料账目的记录，认真做好材料账目核算和审计工作。8. 负责项目工程全部材料的采购和供应工作，对所购材料是否符合国家相关检测标准等 情况进行跟踪审核工作。9. 负责项目工程施工现场，按标准化现场要求加强现场材料管理。10. 广泛了解搜集材料信息，关注“三材”及大宗材料价格动态，为公司招投标提供可 行的材料价格信息。获取投标竞争最佳成效。11. 负责审核项目部所采购的机具、原材料、成品和半成品。12. 督促项目部材料员对现场材料入库与发放的登记，内容包括数量、规格、价格、进 货时间及供应商的履约情况，月报表的收集，并掌握动态，控制材料成本。13. 监督项目部材料员，对各种材料收取质保书、合格证、生产机号、及水泥（3天早 期强度报告，28天强度报告）、进口材料的商检合格证明等文件，收取的文件应加盖供应商 公章。14. 负责公司项目集中采购供应材料，凡项目所需材料，应填报材料采购审批单，并 按程序进行审批。15. 负责公司项目对材料实行季度、年终盘点工作，在每季度的最后一个月的25日-26 日，由材料员和材料科、财务科等部门，对材料管理做到账实相符。凡账实不符的，要弄清 原因，并向公司领导汇报协同处理。16. 采购材料必须取得原始的、合法的票据，经办人应在发票上签字，发现票据不符合 规定，经办人应负责向原供货单位索取合法票据。17. 严格监督、验收材料的质量、数量，发现质量数量问题，应立即报告公司领导，同 时通知供应商、监理等部门及时处理解决。18. 完成公司领导交办的其他工作。篇二：材料科工作职责材料科工作职责1、在主管处长领导下，负责建材的采购供应工作2、负责考察市场，了解、掌握市场上与基本建设有关的设备、材料、零配件的质量、价 格信息以及新型材料的型号、规格、特征、优缺点等，为建设选材提供参考依据。3、负责建材的采购工作。根据施工科提供的需求计划及时组织采购。负责起草标书、组 织招标、筛选供货企业。招标应坚持公开、公正、公平的原则。4、负责建材合同的签订及建材供应工作。保证合同文本规范、严密。合同签订后，及时 将合同复印件送发分给管院领导、基建处主管处长、纪委、财务处等有关单位，以便于合同 执行。5、负责供材的质量监控工作，对不合格材料或违约合同提出处理意见。材料科长和材料 员应及时巡视工地、监察、了解材料进场使用情况，发现问题及时处理。6、负责材料付款工作。严格执行审签程序，对没有工地代表签字的材料单应拒签。7、负责竣工后材料手续的整理归档工作。工程交工后一个月内将所管材料整理，纳入工 程决算，交施工科备案，并作出材料采购管理总结。6、完成领导交办的其他任务。材料科工作职责 为保证杭千公路工程主要工程材料的保质、保量和及时供应，从材料方面满足工程质量 和进度的要求，完成处分工材料科对承包人有关材料款项的计量审核工作，拟订如下工作职 责。一、主要工程材料采购供应方面：据杭千公路招标文件规定，永久性工程用主要工程材 料由业主主持招标，为配合完成此项工作，处材料科主要工作有：1、市场调查与厂商考察；负责各项材料（主要工程材料）市场调查、了解市场材料的单 价、数量变化情况及有关生产厂家的产品质量，草拟邀请单位名单供领导决策，参予拟邀请 投标厂商的考察工作。2、负责业主主持招标材料的有关招投标事务性工作：起草材料招投标文件，根据领导指 示组织有关材料招投标会议，会同有关部门进行招标、开标、评标工作，决标后组织供应商 和承包人签订采购合同。3、负责材料供应协调工作：根据承包人提出的材料需用计划，督促供应商及时供应，协 调供应中出现问题；督促承包人按时付款，防止欠款过多，供应商供货不及时或不供货。4、每月召开一次由各施工单位材料负责人和监理单位有关人员（必要时邀请供应商）参 加的材料工作例会，协调解决材料供应中的有关问题。5、每月深入现场至少一次，了解各施工单位材料供应管理情况，以便做好采供协调工作。二、各标段计量审核方面：有关材料款的计量审核，有材料价格调整和材料设备垫付款 的支付、扣回两大项，业主材料部门职责分别如下：1、资料收集汇总：为做好上述两项的计量审核工作，业主材料科应向有关部门收集和自 行汇总的资料（均为与调差、垫付款有关材料）有： 监理单位应提供资料:每月4日前报送所辖标段上月的有关材料签认报表（浙路（jb） 112、117表）。 承包人应提供资料（均应经监理审核后）：a、进场后10天报本合同各分项工程各种材料分规格汇总数量（如有变更应及时报送） 及年度计划用量。b、每季末月20日前报下季度及各月用料计划。c、每期计量报浙路（jb） 208、209、210、204-1 （或205）、316表及相关的材料发票和 付款凭证。d、每月4日前报上月进场材料数量及结算金额汇总表（按不同供应商分别上报）。 供应商提供资料：每月4日前报上月的。a、供货数量金额结算统计表（合同附件五，分合同填）及需方材料签收单。b、需方已签收材料的发票和材料款付款凭证（复印件）。 业主应汇总资料:核对上述三方资料后分标段汇总。a、每月汇总进场“调差”（垫付款）材料分规格统计表。b、每期计量支付有关材料费用统计表（处计量部门应将每期核准支付204-1表复印件或 计量变化情况交材料科以此为据汇总）。c、每月填写上月招标材料付款情况汇总表（供处领导参考）。d、每月填写上月进场材料数量汇总表（供领导参考）。e、竣工后填写材料调差汇总表及计量支付材料费用汇总表。2、材料价格调整：负责审查承包人计量中208表各项材料是否属“调差”项目并按招标 确定渠道进货，厂牌数量、单价是否与采购合同相符，基价是否与“编标价”相符，然后确 定调差金额。核对208表与204-1表该项金额是否相符，并给予核定签认。该项工作应在核对三方提供资料无误或有矛盾经三方统一后的数据为签认依据。调差材料数量控制开始参考各标段报送数量（经监理审核），最终按竣工图数量（不含损耗并经处有关部门审定）为限额。金额随各期材料合同“采购价”而 异，调差按进场时间顺延，先进场先调差，达到控制数即终止，终期支付一次结清。3、材料垫付款支付与扣回：负责审查承包人计量中209表各项材料是否符合规定内容， 发票与金额是否相符，支付比例是否符合规定，有无重复报批项目，总金额与204-（1或205）、 210、316表是否相符。审查210、316表是否填写完整，能否有序反映支付、扣回过程，数 字是否准确无误。核对上期“垫付款”是否按规定使用，付款凭证与上期“垫付款”金额是 否基本相符。核对后予以修正或签认，有违规定暂停当月“垫付款”支付。核对依据亦为三方提供资料（统一后），该款项在预计竣工前三个月停 止支付，并在终期支付前结清。三、领导交办的有关工作：除以上两大项工作外，还应完成领导交办的 其他有关材料业务的工作。材料保管员职责1、认真学习、贯彻执行公司仓库管理规定，努力提高自身业务水平；2、在部门经理的领导下，全面负责材料仓库的日常管理工作，对进购的所有材料进行行 出、入库办理，建立健全出入库保管账；3、负责材料的保管、发放、验收和出入库手续办理等工作，认真填写材料出入库单；4、根据工程实际情况，及时做好分类材料明细账、施工队领用材料明细账，货商 明细账、废品处理明细账的登记；5、做好进场材料品名、规格、数量与材料采购单和运单（发票）的清点核对，并进 行袋重抽查、目测包装是否破损、是否混杂等；6、负责库存材料的最低库存量、物品使用期限等控制工作，为项目部提出材料申购单提 供依据；7、负责公司材料仓库的日常管理工作，保证库存材料标识清楚、码放整齐、特殊材料分 类存放，保持仓库内道路畅通、环境清洁卫生，做好防水、防火、防潮、防虫、防盗工作；8、负责仓库材料的月度、季度、年度的盘点工作，定期与财务部会计人员进行账目核对， 为财务部进行工程成本核算提供依据，及时将材料库存情况或存在的问题编写报告部门经理、 项目经理和财务经理；9、完成部门经理及项目经理交办的其它临时工作。1. 直接对部门经理负责，完成部门经理交办的任务和临时事务，有异常或特殊情况向部 门经理汇报和请示；2. 对出入公司的生产资料、生产设备工具、产成品数量进行验收核对，核签原物料领 用单和成品入库单，建立台账，做到账物相符，做好原物料、成品出入库日报表；3. 库存原物料、成品存放管理，发现有保质期到期或已经变质的物资，及时向生产经理 汇报；4. 根据生产车间生产需求向采购人员提出申购，根据销售部订单合理及时安排出货；5. 根据公司各部门物资消耗、销售情况和供应、出货频率，制定合理的安全库存量；6. 做好保管员、搬运工、配货员、车队司机的日常考勤，仪容仪表管理，工作任务安排；7. 按规范摆放库存物资，分类划区，有序放置，保持库房整洁；8. 做好库房防盗、防鼠、防虫、防霉和消防安全工作；材料交接先核对账目，确定书面账目准确无误后，进行实物盘点，核对账物是否相符。发现异常，作好记录，请示主管决定交接。ok工程材料保管员职责（一）工作职责1、认真贯彻执行公司有关的管理制度，按照公司材料、财务部门的要求，健全物资出库、 入库账目和验收、领用手续，对仓库物资的管理、安全承担责任。按平面图布置，做好现场 内材料的堆放和物资储存，库存管理要整洁美观，料具码放有序，及时回收处理废品。2、按照规定办理物资请购、申领和发放，填写有关的入库、出库记录，每月定期汇总上 报库存业务报表，确保上报数据真实、准确。3、做好仓库内的卫生、清洁，按文明工地标准及现场布置分区分类堆放、摆放物资材料， 健全标识，按照材料供应计划数量清点、入库，分类堆放负责保管库存物资材料。4、负责材料库存管理，会同质检员办理材料进场验收，退场盘点；在材料耗用过程中跟 踪检查，及时盘点，剩余物资协助专业工长回收利用。5、根据工程材料使用消耗情况，提前7天向甲方提出物资材料供货计划，确保工程施工 所需物资材料的供应；合理地控制现场周转器材及木方、胶合板的使用，填写出库手续，按 合同规定的指标做好入库手续及台帐。6、负责编制本项目部材料领、退料及仓库管理制度，根据用料计划办理领料、发料，限 额领料，确保当天领、当天用完；没有用完的及时回收，做好记录。7、健全仓库各种电气设备、工具器材出入库登记、申领手续；出库检查、入库验收、交 旧领新。保证各种工具在工程完工后的正常使用，对于损坏的，负责查清原因、照原价索赔， 并做到及时修复或报废工作，杜绝不能使用周转器材的出库入库。8、负责入场所有材料和设备维修、保养，参与项目文明施工管理；负责现场材料的管理、 看管工作，不定期检查护场人员。9、对于甲方供应的周转器材、消耗品、钢材等按批次盘查点数，做好记录并保存好原始 单据。10、负责周转器材竣工结算工作，对超出定额用量的分包班组按照公司的耗材损耗赔付 制度进行索赔处理。工程竣工后及时做好结算工作，核对项目工程材料耗用量，为成本核算 提供有效依据。11、对于长期不用或者用不上的物品及时退库，或者报请材料科妥善处理，负责项目部 废旧物资材料的回收管理，并报请公司统一处理，严禁私自变卖。12、完成项目经理交办的其他管理工作任务。篇三：材料科工作职责12 材料科长岗位职责 一、在公司及工程部的统一领导下，负责本公司的材料管理、 机械设备管理工作，维护企业的信誉和经济利益。二、安排各项目部称职的材料采购员，材料员应熟知各种材料的物理性能、化学性能、产地、单价和质量。三、会同各项目经理、材料员一起制定各项目部的材料采购单 价及签订材料采购合同。四、统一编制各工地的收料单、发料单及各种材料单据。五、定期审核、检查、签批 各工地的材料结算单、钢化结算单、材料购货单、各种材料发票和票据。六、会同项目经理、材料员一起商定本工程所需用的材料计划， 材料资金计划。七、在工地检查、抽查所购回材料的质量、数量和单价，发现问题及时解决。八、深入施工现场，具体检查施工中的材料消耗、损耗、浪费、 损坏等情况，材料下料的合理性及其处理办法。九、 对每个工程的分部、分项和单项 工程会同工地材料员做成本核算对比。十、要求材料科长认真扎实工作，每到一个项目部认真解决问 题，书面解决和落实工地上存在的所有问题，并提交书面报告。 十一、安排（培训）各项目部人员：机械工、机修工、门卫、库 管、炊事员到位上岗，特殊工种上岗必须持上岗证。十二、安排各项目部机械设备、车 辆、工具用具、办公用品、食堂用品和炊事灶具到位。 十三、设立各工地财产分类登记明细帐、公司财产总帐。按月在 会计处抄取所购置的新增设备和新材料。十四、检查各工地机械设备的保养维修，车辆、工具、用具等保 养维修情况，每月月底按时清库。十五、把好机具、用具完好进出场的验收关。材料保管员职责1、认真学习、贯彻执行公司仓库管理规定，努力提高自身业务水平；2、在部门经理的 领导下，全面负责材料仓库的日常管理工作，对进购的所有材料进行行出、入库办理，建立 健全出入库保管账；3、负责材料的保管、发放、验收和出入库手续办理等工作，认真填写材料出入库单；4、根据工程实际情况，及时做好分类材料明细账、施工队领用材料明细账，货商 明细账、废品处理明细账的登记；5、做好进场材料品名、规格、数量与材料采购单和运单（发票）的清点核对，并进 行袋重抽查、目测包装是否破损、是否混杂等；6、负责库存材料的最低库存量、物品使用期限等控制工作，为项目部提出材料申购单提 供依据；7、负责公司材料仓库的日常管理工作，保证库存材料标识清楚、码放整齐、特殊材料分 类存放，保持仓库内道路畅通、环境清洁卫生，做好防水、防火、防潮、防虫、防盗工作；8、负责仓库材料的月度、季度、年度的盘点工作，定期与财务部会计人员进行账目核对， 为财务部进行工程成本核算提供依据，及时将材料库存情况或存在的问题编写报告部门经理、 项目经理和财务经理；9、完成部门经理及项目经理交办的其它临时工作。1. 直接对部门经理负责，完成部门经理交办的任务和临时事务，有异常或特殊情况向部 门经理汇报和请示；2. 对出入公司的生产资料、生产设备工具、产成品数量进行验收核对，核签原物料领 用单和成品入库单，建立台账，做到账物相符，做好原物料、成品出入库日报表；3. 库存原物料、成品存放管理，发现有保质期到期或已经变质的物资，及时向生产经理 汇报；4. 根据生产车间生产需求向采购人员提出申购，根据销售部订单合理及时安排出货；5. 根据公司各部门物资消耗、销售情况和供应、出货频率，制定合理的安全库存量；6. 做好保管员、搬运工、配货员、车队司机的日常考勤，仪容仪表管理，工作任务安排；7. 按规范摆放库存物资，分类划区，有序放置，保持库房整洁； 8.做好库房防盗、防鼠、 防 虫、防霉和消防安全工作；材料会计工作职责1. 按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分 类汇总统计。2. 并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。3. 及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对 所进材料进行汇总，4. 外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。 5.供应商的结算，检查 票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票 据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。6. 每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。学 会计论坛7. 负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类 保管好管理资料。8. 按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报 告，记账有凭证，调整有依据。9. 忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。 仓库和财务部都有材料 明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根 据入库和出口单记账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。材料采购员岗位职责1. 严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管理规定，虚心接受相关部门的监督检查，出 现问题及时整改。2. 在商务经理领导下负责工程材料采购工作。3. 根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向商务经理汇报，确定材料供货商 及材料采购价格。4. 熟悉工程施工进度，了解材料市场供应及价格情况，按计划进行采购，并满足质量要 求及施工进度要求。5. 掌握材料的性能、质量要求，按检验批提供合格证或质量保证书提供给资料员。杜绝 无材料合格证或质量保证书的材料进场。6. 按照规定要求，凡需要进行复检的材料，必须按检验批进行复检试验，复检试验报告 及时提供给资料员。7. 及时掌握材料的市场价格信息以及供货单位的情况，收集整理第一手资料。8. 掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。9. 对购进不符合要求的材料，杜绝使用在工程中，要会同有关单位和人员协商处理解决。10. 掌握材料市场实际供应价格，价格需及时反馈信息给项目商务经理，批准后方可进货。11. 及时掌握现场的工程变更情况及时调整供料计划。12. 当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护保养。确保车辆内外洁净.篇四：材料科岗 位职责商城物业管理部二级部门职责 篇五：材料科岗位职责材料科岗位职责2013-03-15 11:14源自中南大学基建处材料科是基建处的材料设备招标、合同、签价管理部门，负责材料招标与定价制度，配 合工程项目施工，及时提供甲供材料及设备，按时组织材料签价，最大限度维护好学校的利 益。主要职责是：1. 负责组织材料和设备招标、采购工作；2. 负责组织材料的询价、市场调研及签价工作；3. 负责材料、设备合同拟定并按合同负责有关款项支付的审核和报审；4. 参加材料、设备验收，配合施工。协助使用或管理单位办理设备建账建卡手续，完成 设备移交工作；5. 招投标资料及合同整理归档；6. 接待生产厂家，收集相关厂家和设备资料，建立相关信息化平台；7. 负责本科室廉政建设；8. 完成科日常工作及领导交给的其他工作。 材料科科长岗位职责1. 组织材料、设备投标、采购工作;2. 组织材料的询价、市场调研及签价工作；3. 负责材料、设备合同拟定，并按合同负责有关款项支付的审核和报审；4. 参与材料、设备验收，配合施工；5. 负责本科室的廉政建设。 材料科副科长岗位职责1. 协助科长办理材料和设备招投标、采购；2. 协助材料、设备合同拟定及审核，施工配合；3. 协助组织材料和设备的询价、市场调研；4. 接待生产厂家，收集厂家和设备资料，进行有关信息化平台建设。 材料科科员岗位职责1.协助进行材料和设备的询价，市场调研；2. 协助进行材料和设备招投标、采购材料合同会签；3. 招投标资料及合同整理归档、科日常工作等；4. 协助使用单位办理设备建账建卡手续，完成设备移交工作。