质量手册及程序文件

-质量手册及程序文件景泰宝泰商砼*公司目 录 第一章 质量手册及程序文件第二章 岗位责任制第一节 生产操作人员责任制第二节 设备维护人员责任制第三节 综合办岗位责任制第四节 财务部岗位责任制第五节 出纳员岗位责任制第六节 试验检测中心岗位责任制第七节 检测人员岗位责任制第八节 质量负责人岗位责任制第九节 技术负责人岗位职责第十节 保管员岗位责任制第十一节 罐车司机岗位责任制第十二节 门卫岗位责任制第十三节 搅拌站操机员岗位职责第十四节 搅拌站装载机司机岗位职责第十五节 车辆管理制度第十六节 车队负责人岗位职责第十七节 调度岗位职责第十八节 调度执行规章制度第十九节 材料负责人岗位职责第三章 制度及操作规程第一节 公司质量目标及部门分目标第二节 设备管理制度第三节 安全管理制度第四节 搅拌站作业指导书第五节 搅拌站安全操作规程第六节 生产现场管理制度第七节 预拌商品混凝土冬施生产措施第八节 混凝土质量控制技术措施第九节 商品混凝土试块制作管理规定第十节 预拌混凝土试验工作流程第十一节 预拌混凝土使用说明第十二节 预拌混凝土质量回访制度第一章质量手册及程序文件目 录01 批准颁布令 02 任命书 03 质量方针和目标04 公司概况 05 公司组织机构图 06 质量管理体系过程和顺序图 1 质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语 2 质量手册的管理3 质量管理体系机构和职能分配 4 质量管理体系 4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1总责4.2.2 文件控制-文件控制程序4.2.3 记录控制-记录控制程序5 管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 质量目标和质量管理体系策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 质量管理体系评审 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源的提供和控制 6.3 基础设施的提供和维护 6.4 工作环境的改善和管理 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发7.4 采购-采购过程控制程序7.5生产和服务提供-生产和服务提供过程控制程序7.6 监视和测量装置的控制 8 测量、分析和改进8.1测量、分析和改进过程的策划8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意评价 8.2.2 内部审核-内部质量管理体系审核控制程序8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格产品控制-不合格产品控制程序8.4 数据收集 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施-纠正措施控制程序8.5.3 预防措施-预防措施控制程序9 附录 -程序文件编号和名称01 批准颁布令 我公司依据GB/T19001:2000质量管理体系要求编制的质量手册，符合公司的生产经营实际需要。是贯彻公司质量方针、指导质量管理体系有效运行、实现质量目标、持续改进公司整体业绩需长期遵循的文件。全体员工必须遵照执行。现批准颁布并实施。即日起生效。 总经理： 年 月 日02 任命书 为了贯彻执行GB/T19001:2000质量管理体系-要求。加强对质量管理体系活动的领导，特任命 站长为我公司管理者代表。管理者代表的职责是：1、 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求；3、 确保在公司内部提高满足客户要求的意识；4、 就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 年 月 日03 质量方针、质量目标质量方针：以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全。质量目标： 产品合格率100% 生产质量水平达到100% 顾客满意度95% 合同履行率100% 设备完好率95%总经理： 年 月 日公司概况 公司地处*省*市景泰县一条山镇条山农场，地理位置优越，交通四通八达，临近营双高速、705国道，是从事建材生产的最佳之地，厂区占地面积30000。 我公司是在这个理想基础上崛起的一个从事混凝土行业集科研生产销售为一体的专业化企业，设有商品混凝土搅拌站。为社会各界人士提供整体的立体式的服务。公司现有高级工程师1人、工程师1人，会计师1人、经济师1人。各类高素质专业技术人员数名。严格把关，市场稳步拓展，产品质量居同行业先进之列，集众家之长，勇于探索、勇于领先、锐意创新。 商品混凝土公司拥有臂长52m汽车泵一辆、47m汽车泵一辆，拖式泵一台，车载泵一台，混凝土运输车十二辆和配套的50装载机一辆，配有国内先进技术水平的120/h搅拌站二座，年产混凝土能力为30万，能够生产从C10C60强度等级的各种性能的混凝土，从事各种强度等级的混凝土试配工作和开展绿色高性能混凝土的开发、研制工作。 公司试验室通过*省建设厅的考核，确定为混凝土预拌三级检测单位，并通过*省质量技术监督局的计量认证的考评。试验室检测设备齐全，拥有从原材料检验、产品中间检验到混凝土物理力学试验的全套检测设备，保证生产的混凝土产品质量合格率达到100%。 创今朝新型品牌，铸就未来企业辉煌。我公司凭借现代化科学管理手段和强有力的科研队伍，加上雄厚的资金作后盾，遵循“以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全”的质量方针，持续改进经营和管理业绩，为顾客提供优良的产品和满意的服务。 董事长胡广斌先生携公司全体员工恭候广大行业贤能、客户朋友来我公司考察指导，真诚合作，携手并进，为我国混凝土事业发展做出新的贡献。公 司 组 织 机 构 图股 东 大 会总 经 理综合办站 长副站长 法 律 顾 问 总工程师 总会计师 车队长 试验检测中心 财 务 部 生 产 部 业 务 部 车 队设备部 搅 拌 站质量管理体系过程和顺序图 与顾客有关过程 产品实现策划过程监视和测量原辅材料供应过程监视和测量装备的控制 产品和服务实现 产品监视和测量不合格产品控制 数 据 分 析 改 进1 质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语1、 质量手册适用范围 质量手册用于指导本公司内部质量管理活动和第三方质量管理体系认证。质量管理体系覆盖商品混凝土生产、服务过程。质量手册包含质量管理要求的程序文件和其他必要的支持性文件。2、 删减 本公司生产依据国家有关的产品标准的法规文件，行业指定的使用规范标准的文件及客户对产品的具体要求进行生产。质量管理体系 要求GB/T19001-2008标准条款均适用于本公司，不存在删减。3、 引用标准、术语、定义 质量手册引用质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2000中的术语和定义。本手册按照质量管理体系 要求GB/T19001-2008编制。2 质量手册的管理1、 质量手册的批准与颁布 质量手册由公司总经理签发批准颁布。2、 质量手册的日常管理 质量手册由公司综合办统一管理。应保证需要质量手册的人员能及时获得有效版本。质量手册的发放等管理工作要符合“质量手册4.2.3文件控制程序”的规定。3、 质量手册持有者资格3.1、质量手册持有者资格公司领导、质量管理体系覆盖部门的相关人员。3.2、质量手册持有者责任遵守公司*，不向外界泄漏质量手册内容。妥善保管质量手册，不丢失，不外借。按要求对质量手册及时修改。调离本公司或调离本公司与质量管理体系无关的岗位时，及时将质量手册退还发放部门。4、 质量手册的修订4.1、质量手册的个别内容，文稿需修改时，由综合办组织修改。4.2、公司组织机构发生较大变动，或体制改变，质量职能有重大调整时，由管理者代表组织修订，报总经理批准后更换版本。5、 质量手册受控文本和非受控文本。5.1、用于指导公司质量管理体系运行、内部审核和外部质量管理体系审核的质量手册是受控文本。5.2、用于质量管理体系咨询机构备案的、为了投标的、非现场顾客或其代表及其他目的发放的质量手册是非受控文本。5.3、非受控文本的首页上应有“非受控”字样。3 质量管理体系机构和职能分配表认证标准要求与质量手册章节的对应关系领导层执行层质量管理标准章节号和名称质量手册章节号和名称、程序文件名称总经理管理者代表（站长）综合部车队业务部实验中心搅拌站4质量管理体系4质量管理体系4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.1总则4.2.3文件控制4.2.3文件控制程序4.2.4记录控制4.2.4记录5管理职责5管理职责5.1管理体系5.1管理体系5.2以顾客为关注交点5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.3质量方针5.4策划5.4质量目标和质量管理体系策划5.4.1质量目标5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6资源管理6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源6.2人力资源的提供和控制6.3基础设施6.3基础设施的提供和维护6.4工作环境6.4工作环境的改善和管理7产品实现7产品实现质量管理体系机构和职能分配表认证标准要求与质量手册章节的对应关系领导层执行层质量管理标准章节号和名称质量手册章节号和名称、程序文件名称总经理管理者代表（站长）综合部车队业务部试验检测中心搅拌站7.1产品现实的策划7.2与顾客有关的过程7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.3设计和开发7.4采购过程控制程序7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供过程控制程序7.6监视和测量装备控制8测量、分析和改进7.6监视和测量装备控制8测量、分析和改进8.2监视和测量8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意度评价8.2.2内部审核8.2.2内部质量管理体系审核控制8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量控制程序8.3不合格品控制8.3不合格品控制8.4数据分析8.4数据收集、分析和利用、统计技术应用控制程序8.5改进8.5改进8.5.1持续改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施控制程序8.5.3预防措施8.5.3预防措施控制程序4 质量管理体系4.1 总要求 公司依据质量管理体系标准质量管理体系要求GB/T19001-2008，以过程模式为基础，运用质量管理体系方法，建立有效的质量管理体系，确保质量管理体系的实施和持续改进。公司将：1） 对照认证标准要求，识别公司质量管理体系所涉及的过程及过程间的相互作用确定过程的顺序。见质量管理体系过程和顺序示图。识别的过程及过程顺序在质量手册、程序文件和支持文件中描述。2） 对这些过程有效运行和控制的准则、方法在质量手册、程序文件和支持文件中描述。3） 公司提供人力、基础设施等资源并确保获得对过程监视测量的信息，以实现过程的运行和监视。4） 对过程监视、测量和分析，按本手册“8.1，8.2，8.3，8.4”的安排执行。5） 通过公司、部门对各过程的考核、检查，确保过程实现策划的结果；当发现问题时，及时纠正（必要时采取纠正或预防措施）以实现改进。6） 识别公司提供产品和服务中的外包过程。本公司没有外包过程。4.2文件要求4.2.1总则公司制定形成文件的质量方针和以质量方针为框架的质量目标；公司编制描述质量管理体系过程和过程相互作用的质量手册；公司编制质量管理体系要求的程序文件和其他需要的程序文件；公司制定旨在确保过程有效地识别、策划、运行和控制的支持文件；公司建立证实质量管理体系有效运行和改进的记录。4.2.2文件的控制公司编制了用于质量管理体系文件的缩写、审批、评价和更改等文件控制的程序文件，以实现标准要求。标准章节号、名称：4.2.3文件控制主管部门：综合办程序文件编号和名称：*/C4.2.3-2016文件控制程序版本：A/O1、 目的 规定文件的编制、评审（必要时）、批准、发放、使用、更改、再批准、标识、回收和作废等文件控制过程并实施管理，防止使用失效或作废文件。2、 使用范围 适用于质量管理体系过程有关文件的管理。3、 职责3.1管理者代表对文件控制工作给予指导和监督并负责质量手册、程序文件的策划和审核；负责对支持性文件的批准。3.2综合办是文件管理的主责部门，负责公司文件的发放、更改、回收工作，并负责公司人力资源管理方面文件的编写工作。3.3业务部负责销售、服务、采购、供方评价、选择管理过程所使用文件的编写、审核和更改等控制工作，并组织质量管理体系程序在本部门的实施。3.4搅拌站负责生产、设备、安全、现场管理过程所使用文件的编写、审核和更改等控制工作，并组织质量管理体系程序在本部门的实施。3.5试验中心负责工艺技术。检验/试验。计量测试方面文件的编写、审核和更改等工作。3.6车队负责车辆和运输管理方面文件的编写，审核工作，并组织质量管理体系文件在本部门的实施。4、工作程序4.1文件包括 a)质量管理体系文件，如质量管理手册程序文件等。 b)产品和技术方面的文件，如：公司产品标准、原辅材料验证依据、检验和试验规程、工艺操作规程、设施设备维护管理制度、计量测试及量值传递、对比校准方面的文件等。 c)外来文件指：相关的法律法规。国家或行业颁布的产品标准，技术规范和顾客提供的与产品有关的文件。4.2文件的编号 外来文件执行原编号。 公司文件按下述规定编号。1） 质量手册的编号*/C-*质量手册发布年份质量手册代号公司代号2） 程序文件的编号*/C T.T.T*程序文件发布年份程序文件对应的标准章节号程序文件代号公司代号3） 支持性文件的编号*/W-*-*-*文件发布年份文件的序号支持性文件对应的标准章节号支持性文件代号4.3文件的审批 公司代号4.3.1各部门在编写文件时，要考虑文件内容的充分性、适宜性。在文件发布前，批准人要对文件的充分性和适宜性开展审定并批准。4.3.2质量手册由管理者代表审核，总经理批准。4.3.3产品和技术方面的文件由试验检测中心审核，总工程师批准。4.3.4外来文件由总工程师对其适宜性、有效性进行审批。4.3.5文件名称、编号、编制部门、编写人、审批人、编制日期、发放序号等文件标识，在所有工作和使用场所的文件上都应能够被看到。4.4文件清单4.4.1综合办通过每年初编写公司文件控制清单，对文件实施控制。4.4.2综合办每年初向各部门发放公司“文件控制清单”，视文件变动情况可按时或延迟发放。各部门在公司文件控制清单发放后新产生的文件，应向综合办上报。4.5文件的发放和回收文件的控制部门负责所管辖文件的发放和回收工作。发放的文件要填写“文件发放和回收记录”，记载文件的编号、名称、接收部门、数量和序号、发放日期等，并由接收人签字。文件换版或作废，应当及时回收。在“文件发放和回收记录”中记载回收日期。存留文件的序号等。文件的接收人应及时传递文件使用岗位或通知使用人，妥善存放文件。4.6文件的更改和再批准4.6.1通常12年文件控制部门要对所管辖的文件进行一次评审，确保文件的适宜性和充分性。遇情况变化（如组织结构、产品、工艺流程、法律法规等发生变化）时应当及时评审。填写“文件评审记录”，记载所评审文件的编号和名称，评审意见（可以是：适用、需修改、需换版等）、评审日期等。需修改或换版时，编写“文件更改通知单”，说明文件更改的内容，发放有关部门。文件持有者按“文件更改通知单”要求修改文件。文件修改可采用杠改和插写方式。应使用黑蓝钢笔、碳素笔或签字笔，不能用圆珠笔。通常一页内容改动累计1/3左右时可以换页。一份文件改动页数累计达1/3（较厚文件）或1/2（较薄文件）时可以换版。“文件更改通知单”留存。质量手册程序文件的更改还要附“文件更改页”记载更改内容。4.6.2通常文件更改由文件管辖部门批准。需要其他部门审批时，应提供原审批的相关背景资料。4.7文件的销毁对失效或作废的文件，由文件控制部门填写文件销毁清单，经文件控制部门领导批准后，撤出作废和（或）失效文件。作废文件保留一份，并在文件封面加写“作废留存”字样隔离存放，其他销毁。销毁一般采取粉碎和焚毁方式。5相关文件6质量记录4.2.4记录控制公司编制了记录控制程序，规定记录的标识、收集、储存、保管、检索和控制过程，以有效控制记录。标准章节号和名称：4.2.4记录控制主管部门：综合办程序文件编号和名称：*/C4.2.4-2016记录控制程序版本：A/O1、 目的 对记录进行控制，为质量管理体系的有效运行和产品过程符合要求提供证据。2. 适用范围 适用于公司生产过程和质量管理体系运行过程中的记录控制。3. 职责 3.1管理者代表对记录控制工作给予指导和监督。 3.2综合办负责公司记录控制工作，并建立人力资源方面的记录。 3.3 业务部负责建立采购供方评价选择记录和产品交付、与顾客沟通过程形成的记录。 3.4搅拌站负责建立并保存生产组织管理过程、设施设备管理、安全管理方面的记录。 3.5试验检测中心负责产品策划、原辅材料、产品检验、试验方面的记录以及内部自量体系审核、管理评审方面的记录。 3.6车队负责产品运输和车辆维护保养方面的记录。 4工作程序4.1以下所列都需记录：1） 生产过程中的检验和试验记录、报告、仓储方面的记录；生产过程监视记录和管理过程监视记录、产品要求识别、合同与顾客沟通记录等。2） 质量管理体系运行中产生的审核计划、不合格报告、审核报告、签到表、纠正、预防措施等记录。3） 来自供方的原辅材料检验报告、供方评价结果、产品监视和测量报告。检测设备仪器的检定和校准记录等。4） 撤出使用场所的留存文件。4.2记录的标识4.2.1记录的编号1） 公司记录：*/JL *-* 记录的序号 记录对应的标准章节号 记录代号 公司代号2）地区建筑业协会监制的记录执行原编号。4.2.2综合办每年初编制公司“记录控制清单”，下发到各部门。各部门每年初编写一次本部门的“记录控制清单”明确记录的名称、编号、保存日期等。4.2.3记录都应有名称、编号、填写人、审批人（需要时）、填写日期、页码等标识，以便识别和检索。记录用黑蓝钢笔、碳素笔或签字笔填写。记录出现笔误，个别栏目名称更改（杠改）后要加盖更改人名章。4.2.4记录生产部门按适用的类别、产品批号、月份等分类装订、编序以便识别、检索和查阅。4.3记录的收集和保存4.3.1记录的产生部门分别收集、保存各自生产和收到的记录。4.3.2按“公司记录清单”规定的保存期限保存记录，根据追朔需要，记录保存期限为2-5年。4.3.3程序文件要求的与质量活动或质量管理体系运行相关的记录，由相应的部门收集保存。5管理职责5.1管理承诺 总经理为首的领导层承诺：a) 带领员工，依据质量管理体系标准GB/T19001-2000质量管理体系要求，建立文件化的质量管理体系，以过程模式为基础，运用质量管理体系方法，确保质量管理体系的实施和持续改进。b) 通过开展一下活动实现承诺并提供证据：1） 带领员工，开展确定与产品有关的要求、与顾客的沟通；测量顾客满意程度等活动落实承诺；2） 组织制定，实施质量方针，组织策划，改进质量目标；3） 组织评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；测量过程是否有能力提供满足要求的产品，是否增强了顾客的满意；4） 确保质量管理体系建立、与顾客沟通、测量顾客满意度等活动的记录及证实实现承诺的依据。5.2以顾客为关注焦点 顾客是公司生存和发展的基础。总经理致力于带领员工不断识别顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望；确保目标直接与顾客的需求和期望所需的知识和技能。为此总经理将：1） 向全体员工传达满足顾客和法规要求的重要性；2） 确保公司全面了解顾客的产品、价格、交货期、可靠性、适用性、安全性等方面的需求和期望；力争公司各项目标能直接体现顾客需求和期望；确保顾客需求和期望在整个公司得到沟通；员工斗都了解顾客需求的内容和变化，采取措施满足顾客要求。3） 系统地测量顾客满意程度并采取改进措施；4） 引导全体员工处理好与顾客的关系，增强顾客满意；5） 确保兼顾相关方利益以使公司得到持续发展；通过与顾客沟通，评价顾客满意度等相关过程实现上述要求。5.3质量方针 总经理组织制定与公司宗旨相适应，承诺满足要求持续改进质量管理体系有效性的质量方针并发布，以指明公司满足顾客要求的意图和策略，达到使顾客满意的目的。 总经理确保全体员工都理解质量方针，确*期评审质量方针以适应环境变化。质量方针：以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全。质量方针的含义： 根据市场需求，依靠公司强大的技术力量和雄厚的资金运用科学的管理方法，生产优质的产品，采用诚信的经营理念，为客户提供优良的服务，持续改进产品质量和管理业绩，不断满足顾客的需求和期望。5.4质量目标和质量管理体系策划5.4.1质量目标 在质量方针框架下，总经理组织建立质量目标，以实现持续满足顾客需求和期望的目的。 公司制定质量目标文件，规定总质量目标和相关职能层次的分目标、统计方法、统计频度、统计部门等。每年管理评审时评价目标的适宜性、先进性并实施改进。日常统计当目标为实现时，相关单位要制定纠正措施。5.4.2质量管理体系策划 总经理负有策划质量管理体系责任。总经理将： 运用过程方法，组织识别产品特性、要求及相关要求、顾客需求和愿望、制定质量方针和目标；确定相关过程的质量管理体系范围；组织实现质量管理体系的策划。 市场、产品结构、公司组织机构等变化时，总经理组织对质量管理体系范围的变更开展策划并有效实施。这种策划及实施应确保质量管理体系的完整。质量管理体系的策划结果体现在质量手册程序文件、质量计划、工艺规程等质量管理体系文件中。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限 为有效的指挥、控制和协调公司的质量管理活动，实现质量目标，总经理将：设置必要的管理机构和岗位，规定机构职能、岗位职责和权限，确保公司内职责和权限得到沟通。 公司通过质量管理体系机构图和质量管理体系职能分配表的形式，实现各部门、岗位对职能、职责权限的掌握及相互间的沟通和了解，保证质量管理体系有效。 总经理为下列岗位规定了职责和权限：总经理、管理者代表、副总经理、总工程师、综合办主任、业务部部长、搅拌站站长、试验检测中心主任、车队队长、保管人员、内审员、检查员试验员。 职责和权限：（总经理）a) 组织制定并保持公司的质量方针和质量目标的有效实施以文件行驶批准颁布。通过增强全体员工的质量和服务意识，参与质量管理体系活动的积极性，保证质量方针和目标的实现；b) 对质量管理体系有影响的人员，规定其职责、权限并文件化；c) 确保公司建立、实施、保持并持续改进质量管理体系；d) 确保一下不断满足顾客要求为目标的措施得到落实；e) 任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要条件；f) 定期评审和持续改进质量管理体系，以保证持续地满足顾客要求和质量方针及目标的实现；g) 为质量管理体系有效运行提供充分、适宜的资源；h) 决定改进质量管理体系的措施。（2） 管理者代表a) 承担质量管理体系的策划，确保策划的质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告质量管理体系业绩，提出质量管理体系改进的需求；c) 促进公司内部以顾客为关注焦点的质量管理体系改进的需求；（3） 副总经理a) 贯彻执行公司质量方针，实现质量目标；b) 对生产服务提供过程中涉及的人、机、料、法、环境资源等进行协调和指导。c) 组织相关人员对建筑物设施、供水、供电、供气、运输、办公、通讯设施进行维护，确保满足生产和工作需求。（4） 总工程师a) 贯彻执行公司质量方针，实现质量目标；b) 负责公司质量体系的策划和产品的策划工作；c) 负责试验测试中心的领导工作；d) 确保培训过程和结果的记录得到建立和保持；e) 确保文件控制程序、记录控制程序、管理评审程序的实施；f) 负责工作环境的改善维护工作。（5） 业务部部长a) 以满足顾客的需求为目标，组织与顾客的沟通，统计顾客的满意度，负责收集顾客信息及时向有关领导、相关部门反馈；b) 负责产品要求识别、项目投标和供销合同（协议）洽谈、签订、实施；c) 根据销售合同（协议）统筹下达生产计划；d) 负责产品的采购工作和对供方的评价选择工作。（6） 公司保管员a) 负责原辅材料和成品及产品实现过程的检验/试验工作；b) 负责按相关检验/试验规程进行检验测量，并做好记录，确保记录齐全。清晰准确。c) 负责将检查/试验中发现的不合格品及时向主任及总工程师报告。d) 承担监视、测量装置的控制和检定/校准记录的管理工作；e) 承担顾客所需样品的制作；（8） 试验检测中心主任a) 贯彻执行公司质量方针、实现质量目标，参与质量管理体系的策划、建立、执行和重大质量决策；b) 组织产品实现过程的策划，对过程和产品进行监督和检查；并根据业务部的生产计划编制生产配比表。c) 组织部门人员对原辅材料、成品的检验试验工作；d) 确保监视测量装置、过程的监视测量、产品的监视和测量、不合格品控制数据分析等活动在受控状态下进行，适时改进过程；e) 负责公司检验测量仪器检定、校准工作，建立公司检验测量仪器总台*；f) 协助总经理做好管理评审工作，协助管理者代表做好质量管理体系审核工作。（9） 搅拌站a) 负责建立设施设备台账，生产基础设施的维护工作和安全管理工作，以确保生产正常进行。b) 负责生产过程的组织、协调、调整，使过程在受近代状态下进行。（10） 综合办主任a) 利用多种渠道和形式，促进公司领导与员工、部门员工之间的沟通和理解，收集员工的建议和意见；b) 负责组织实施员工培训，监视部门的培训实施过程；c) 负责对管理人员、操作人员的能力评价，为公司人力资源的选用提出建议；d) 确保培训过程和结果的记录得到建立和保持；e) 确保文件控制程序、记录控制程序、管理评审程序的实施；f) 负责工作环境的改善维护工作。g) 承担数据分析、统计技术的应用工作，定期对质量目标进行统计，并将统计结果及时向总工程师、试验测试中心主任报告。（11） 车队队长a) 贯彻执行公司质量方针，实现质量目标；b) 负责产品的运输交付工作，确保在规定时间内安全送达指定地点；c) 负责运输车辆的维修、检修、保养工作，编制维修、检修保养计划，并组织实施。（12） 内审员a） 根据质量管理体系运行的要求，按内部质量管理体系审核程序对公司质量管理体系开展内部审核；b） 学习掌握ISO9000标准内容，提高审核技巧和水平，正确评价质量管理体系运行情况；c） 对不合格项的纠正措施提出建议，并实施验证，将审核记录移交试验检测中心。5.5.2管理者代表 由总警任命管理者代表，代表公司高层对质量管理体系实施组织、协调和改进等工作。5.5.3内部沟通 为提高质量管理体系的有效性，总经理要以适当的形式开展部门和层次间人员的信息交流，以增进理解和沟通； 综合办组织专题会，收集员工书面建议意见等形式，传达各级管理者的意图和部门人员之间的沟通； 部门间以会议、文件、告示板等形式开展产品生产、过程监视、产品检验和试验等信息的沟通，确保过程有效，保存开展沟通的文件和记录； 参与沟通的人员都应建立工作记录，记在内部沟通的时间、对象、内容要点、结果，为有效开展内部沟通提供证据。5.6质量管理评审过程5.6.1管理评审过程 总经理按策划的时间间隔主持对质量管理体系的评审，评价质量管理体系的适应性、充分性和有效性，识别各种变化，并评价产品、过程、体系、方针目标的改进机会和可能的变更进行评价。 通常每年末进行一次全面的管理评审。两次评审的间隔不超过12个月。当顾客的要求、市场、公司的组织机构、资源等有重大变化时，总经理可以决定增加管理评审频次。 试验检测中心组织管理评审，公司领导、部门领导和重要岗位人员参加管理评审。 管理评审通常以会议形式进行。总经理主持。会议召开前10天，试验测试中心做出管理评审计划，经管理者代表认可，总经理批准后通知有关人员。 管理评审计划应当包括：评审目的、评审时间和地点，参加评审的部门和人员，参加评审部门按本节5.6.2的要求提供评审信息。 评审结果，试验检测中心编写管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准发放各领导、部门，并对改进的措施进行验证。 需更改的文件，综合办组织实施更改，整理并保存评审记录。记录包括管理评审计划，签到表，有关报告及证实材料，会议记录等。5.6.2评审的输入管理者代表提出质量管理体系运行报告，阐明内、外部审核情况、质量管理体系纠正和预防措施的制定、实施及改进的效果；质量a) 方针、目标的实现情况；说明质量体系和对内部、外部环境的适宜性；质量管理体系变更情况；以往质量管理体系的跟踪结果；当前质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；b) 试验检测中心提出产品监视、测量和复合型报告，阐明总体质量测量结果及分析，总体产品检验和试验结果及质量趋势分析；顾客要求和产品要求、产品标准变化情况，相关工作达到预期效果的程度；改进措施建议等。c) 搅拌站、车队提出生产提供过程、基础设施管理过程报告，阐明依据产品的特性和要求对关键生产过程的确认和控制效果的情况，执行产品要求和作业文件要求，设备的保证能力和维护情况；工作场所及水、电、气、产品周转运输等设施的保证能力和维护情况。d) 综合办提出人力资源管理工作报告，阐明人力资源的配置和管理对公司质量管理体系和过程的适宜性；开展的培训工作及培训效果评价结果；公司管理人员和岗位操作人员能力意识提高情况；机构的设置调整对质量管理体系的适宜性；人力资源活动方面的纠正预防措施的跟踪结果；e) 业务部提出与顾客沟通和顾客满意评价工作报告。阐明对合同评审过程和执行过程情况；与顾客沟通的过程和结果；顾客对产品和服务满意程度的评价结果及采取措施的情况；顾客对样品使用后的信息反馈及采取措施的情况；并提出对供方评价选择、产品采购、验证防护过程的报告。阐明对供方评价的过程、产品的采购，验证和防护情况； 所有报告均要阐明相关工作过程达到的预期效果的程度；改进措施的建议，形成文件并提供相关的证实材料。5.6.3评审的输出 依据评审的结果，试验检测中心编制管理评审报告，阐明质量管理体系、质量方针、质量目标、机构图、人员、适宜性、充分性、有效性结论；提出与质量管理体系及其过程有效性改进的决定和措施；与顾客要求有关的产品改进方面的决定和措施；有关当前和未来的资源需求的改进措施。 管理评审报告经管理者代表审核、总经理批准后，下发到各级领导和分部门。6资源管理6.1资源提供 公司配置适合的人力资源，建立和致力于逐步改善的基础设施和工作环境以实现质量方针和目标，增强顾客的满意度。6.2人力资源的提供和控制 综合办负责人力资源控制活动和过程改进。1） 公司选配具备混凝土行业专业技术知识，熟悉现代化企业管理方法和经验的高层领导、专业技术人员、部门领导和一般管理人员、具备相关专业劳动技能的操作工人、经培训合格的检验、试验人员和内部质量管理体系审核人员。2） 公司根据实现质量目标、企业发展需要，确定和调整机构设置。综合办制定岗位人员任职资格准则，明确从事影响产品质量工作的各岗位人员应具备的教育和培训经历、技能、工作经历以及年龄等要求，以指导人力资源的选用、配置，确保能胜任工作，并建立“岗位人员任职资格评价记录”。3） 综合办根据公司概况的变化，对现有人员的评价结果和培训需求，编制年度培训计划。规定培训的对象、内容（包括能力和意识）、教材、时间、方式、培训应达到的要求和对培训有效性的评价方式（如面试交谈、笔试、评语、实际操作测定等）使人力资源持续满足质量管理体系要求；使每位员工都能意识到自己工作对质量管理体系的重要性，以促进员工知识技能的提高和质量意识的增强。经评价，确认不能胜任工作的，提出转岗、待岗等措施建议，报总经理批准后实施。若需要，领导或部门可提出培训建议，综合办收集培训要求，安排培训实施。按年度培训计划开展培训时，每次培训前应编制培训实施计划。4） 综合办建立保存人力资源方面的文件和记录，这些文件和记录一般包括：培训实施计划、培训记录、考试、成绩表等。6.3基础设施的提供和维护 公司根据生产要求配置适宜的生产厂房、生产和测试设备、周转运输车辆、水、气、电供应设施，产品监视和测量处所、办公场所；适时维护这些设施以满足产品生产需要。 搅拌站建立设施设备台账，明确设施、设备的名称、编号、所在部门、维修周期、种类等。按设施、设备管理要求，搅拌站对管辖的设施、设备开展维修和保养，并编制维修、保养计划，按计划实施维修和保养。车队建立运输车辆台账，并编制维修保养计划，按计划实施维护和保养。6.4工作环境的改善和管理6.4.1生产环境的管理 根据混凝土产品生产特点，搅拌站制定生产现场管理制度，明确生产现场的环境控制内容和要求、安全措施和操作要求。6.4.2工作环境的改善和管理 公司致力于逐步改善自然环境和营造员工满意的工作环境。a） 根据混凝土产品的特点，公司需不断投入资金，逐步改善基础设施和生产环境，保证满足产品生产要求。b） 公司倡导员工之间。员工和领导之间相互尊重。团结向上的工作氛围，用语礼貌，文明办工；诚信、上进、实事求是的品格受到尊重；勤奋、努力工作得到认可。公司不断为员工提供发展的机会。各种文件力求简单明了；生产和办公环境不断改善和提高。 综合办要利用各种方式收集、了解员工的建议、意见和抱怨；组织领导和员工对话沟通，达到公司的要求和员工的意愿的统一，在“工作记录”上记载收集到的意见、建议和抱怨及处置情况。7产品实现7.1产品实现的策划 根据每批订单的具体情况开展产品实现策划，以订货单、合同或口头、订单、生产业务单、作业指导书混凝土配合比通知书、混凝土搅拌（施工）配合比调整记录等文件表达产品质量计划的策划结果。7.1.1基本生产过程的质量计划 业务部编制产品的“生产任务单”，试验检测中心编制“混凝土配合比通知单”作为产品生产过程的质量计划，向搅拌站下达。7.1.2质量计划不能满足*个特定产品要求时，试验检测中心需编制针对该特定产品的工艺要求文件。7.1.3生产作业过程的指导 业务部依据合同订单，按照顾客要求编制生产任务单，通常应当明确：1） 产品名称、型号规格、生产数量、所用材料、完成时间、产品批号；2） 生产操作依据的作业文件；7.2与顾客有关的过程 业务部承担与顾客有关过程的策划和实施。7.2.1与产品有关的要求的确定 业务员通过合同洽谈、市场调整、销售事务洽谈、合同签订、样品承接等与客户沟通过程，识别客户对产品的要求。针对具体合同，产品要求通常包括：a) 明示要求1） 提供产品、样品依据的产品标准或顾客对若干项目、技术指标的修订或要求；2） 规格、数量；3） 所用原辅料规格、来源与要求；4） 检验的依据或约定；5） 运输及特殊标识要求；6） 价格、付款方式及交付要求；7） 其他需要的明示要求；8） 隐含要求、法律法规要求；9） 产品用途或预期用途；10） 技术文件提供（顾客提供或公司提供）及*要求；11） 使用、存放要求；12） 适用的法律法规要求；13） 其他需确定的要求。根据特定产品和顾客要求，在确定这些要求时可曲射。 经识别和确定的要求，要在合同文件中予以明确。在合同接受前，对已识别、拟确定的要求，业务部编制“合同评审表”会签或以会议形式开展评审，以确保与产品有关的要求得到规定，不一致已经解决，公司有能力满足要求。7.2.2销售合同的评审 经识别、拟确定的产品要求、应在合同或口头、订单中明确，并填写“合同评审表”。在确定合同前进行评审工作。 总经理负责合同的评审工作。业务部、法律顾问、搅拌站、试验检测中心、车队负责人参加合同评审工作。 在销售合同接受和签订前，对合同要进行评审，以确保准确理解顾客对产品的要求；确保组织有能力实现顾客要求。通过平生的，业务部负责签署合同。 合同评审后，业务部下达“生产任务单”给搅拌站和试验检测中心；试验检测中心给搅拌站下达“混凝土配合比通知书”。搅拌站组织生产。合同的修订： 顾客提出变更已签署的合同，业务部填写合同修订表，说明修订内容，通报搅拌站、车队，需再次评审的，评审后通报。 业务部负责保存合同原件、合同评审表、合同修订表。7.2.3与顾客的沟通 业务人员承担 顾客的沟通工作，以准确掌握顾客对公司的产品和服务满意程度的相关信息，及时确定改进措施、增强顾客满意度。1） 业务部负责编制产品的介绍资料，制作产品广告。通过与顾客多种形式的沟通，解释产品信息。产品介绍材料在确定前应评审，填写公开信息评价表，确保信息的准确真实。2） 公司领导和员工，接到顾客的咨询或与顾客免谈，应当主动，礼貌，细致地介绍产品信息和公司情况。*些信息不甚明了时，应仔细与公司领导、相关人员联系给予解答。3） 顾客来公司考察，办理业务，公司陪同人员承担联络、传递信息、办理相应手续等事宜，办理完毕要及时向有关领导通报结果，并在“工作记录”上记载沟通过程。4） 顾客对合同提出变更或对产品、样品、服务提出意见或抱怨，相关人员应当耐心听取，及时答复、解释，同时与有关部门人员联系做下一步的处理，达到顾客满意，在“工作记录”记载答复和解释过程。5） 业务部负责与顾客沟通和顾客满意的评价工作。依据预拌混凝土质量回访制度，参加行业会议，去函等形式，主动征求顾客对产品质量、价格、交货期、服务等内容的意见、建议。建立顾客满意评价表，调查顾客对公司产品、服务等方面的满意程度、意见建议或抱怨。确定顾客满意度。年末要在与顾客沟通和顾客满意评价工作报告中总结顾客满意工作，作为管理评审的输入内容，供领导研究决策。7.3设计和开发7.3.1设计和开发的策划 通过对市场、顾客要求、需求和期望的分析和研究，产品工艺流程、配方、技术参数、用途等特性与以往产品有较大不同时，开展产品的设计和开发。 总工程师承担产品设计和开发过程的策划，编制策划文件通常应明确。a) 设计和开发过程策划的阶段（设计开发的大致步骤）；b) 参与部门、岗位人员在本项设计和开发活动中的职责、权限；c) 针对适当阶段的评审、验证和确认活动要求；d) 各阶段设计和开发结果的表述文件要求；e) 为本项设计和开发过程需配置的资源。 策划文件经设计和开发小组评审后确定，试验检测中心主任签署意见，总工程师批准。需要时策划问价应随设计和开发过程的进展做必要措施的修改。7.3.2设计和开发输入试验检测中心确定设计和开发的依据。通常应当包含：1） 顾客对产品性能的要求；2） 适用的法律、法规；3） 以前类似的有效的设计文件；4） 其他应确定的要求。在设计和开发活动开始前，试验检测中心召集有关人员对拟确定的输入信息开展评审，以确保这些信息对设计和开发是充分、适宜的。建立并保存评审记录和输入信息的相关材料。7.3.3产品设计和开发输出1） 按照设计输入要求，由试验检测中心对形成产品的物理技术指标等要求提出工艺流程、配方等文件，编制混凝土配合比通知单，由试验中心主任批准。试验检测中心依据混凝土配合比试拌原始记录验证工艺技术的可行性。验证合格后编制调整配合比通知。通常方案应当包括：工艺流程，所用原辅材料，工艺配方和使用的生产检测设备或增加改造的设备，过程和最终检验的方法和要求等。 征求顾客意见并进一步完善配方等工艺文件，直至取得顾客满意。2） 通过验证的配合比工艺文件作为生产依据。7.3.4产品设计和开发的评审、验证和确认 设计和开发小组对设计和开发文件评审，验证“混凝土配合比通知单”和“调整配合比通知单”后工艺文件的充分、适宜性。 通过评审后，业务部负责采购所需原辅材料、生产设备等。试验检测中心出具试验报告。送顾客认可后确定工艺流程、生产配方、生产依据的标准，检验标准等工艺文件。 试验检测中心依据相关技术标准、产品参数文件等输入信息。通过对照、计算、审核等措施，验证设计和开发结果是否满足输入要求，确认能否满足规定的使用要求或预期用途要求，并建立验证记录。 试验检测中心保存试验、评审、验证、确认方面的记录。7.3.5设计和开发更改的控制 设计和开发的产品在批量生产过程中，试验检测中心对检测结果随时进行跟踪监视。需更改时，应提出更改建议，由试验检测中心组织更改。更改需评审、验证或确认的，应当按本节7.3.4条的相关要求进行。按文件控制程序实施更改。 更改的评审应包括评价更改对已生产产品和已交付产品的影响。 试验检测中心保存设计和开发更改的评审结果及采取措施的记录。7.3.6试验检测中心在设计和开发活动结束后，应当及时收集齐全有关文件和记录并整理编目，妥善保存。7.4采购 公司经识别没有外包过程。在采购过程控制程序中规定了原辅料的控制要求；在“监视和测量装置的控制”中规定了监视和测量装置检定、校准控制要求。标准章节号和名称： 7.4采购主管部门：业务部程序文件编号和名称：*/C7.4-2005采购过程控制程序版本：A/O1目的 确保所采购的产品符合规定要求。2使用范围 适用于对原辅材料、设备、主要备品备件的采购过程控制。3职责3.1业务部负责供方评价、选择和控制，编制采购计划，并实施采购、验证。3.2保管员负责采购产品的保管和数量验证。4工作程序 对A类产品的供方从严评价和控制。4.1A类产品供方的控制4.1.1业务部填写供方调查评价表，调查供方的产品质量状况和供方情况，如生产依据标准、检验手段、有无建立质量管理体系、价格、服务措施等；对经营销售该产品的经销商，可调查其经营规模、销售服务范围、服务措施、价格以及获得的认可证书。必要时采购少量样品进行检验，验证。在“供方调查评价表”中做出合格与否评价。哪些产品质量好、检测手段先进、管理手段先进、价格合理、服务好的供方为合格供方。填入合格供方名册。每年末对A类产品合格供方重新评价，报分管副总经理批准。4.2采购信息 物资采购前，业务部依据采购产品质量要求编制“采购清单”，明确供方名称、材料名称、规格、数量、价格、质量要求、验收依