质量奖惩管理规定

质量奖惩管理规定第一章 总 那么1.1目的为了完善公司质量管理制度，确保公司质量管理体系有效、持续运行；提高员工的质量意识，调动各层次员工的工作积极性，降低本钱，确保产品质量符合规定要求；通过实施质量奖惩，到达全员参与质量管理，顺利完成公司质量目标以到达顾客满意，特制定本规定。1.2适用围本规定定义了质量事件与质量隐患、处理程序与实施质量奖惩的依据、标准、方法；适用于公司围在质量管理体系运行过程中对质量工作做出奉献或对质量问题负有责任的有关部门或人员实施相应奖励或惩罚。第二章 工作职责2.1质量控制部为本管理文件的归口管理部门，负责本管理文件的编写、更新、修改和解释工作；负责制定质量绩效考核方法与质量奖惩标准，并定期进展质量考核指标的统计与汇总；2.2各部门负责对本部门主管工作的落实情况进展检查、考核、纠正和改良，配合质量控制部对质量考核指标、质量事件与隐患的处置与奖罚提出意见和建议；2.3 人力资源部负责对质量事件与隐患的处置与奖罚进展批准，交财务管理部执行；定期对质量考核指标进展审核或批准；2.4财务管理部负责根据人力资源部的考核结果实施奖金分配。第三章 定义和标准3.1质量事件定义质量事件是指产品餐食或效劳不能满足使用要求或程度，而给公司造成经济损失，名誉受损或者其他损失的意外情况。分为一般质量事件和严重质量事件。A、一般质量事件：事件给公司带来的直接经济损失在5000-10000元且造成一定名誉影响的，或外部检查质量相关的整体评价是不合格的。B、严重质量事件：事件给公司带来的直接经济损失或客户投诉要求赔偿金额在10000元以上的；或给顾客造成人身伤害的；或经新闻媒介曝光严重影响公司声誉的；或经政府机构检查发现重大事件的。3.2质量隐患定义 质量问题达不到质量事件程度的，但存在质量与食品平安隐患，需要进展纠偏处理，分为质量红线、投诉、整改通知书、红黄蓝牌、外部检查不合格项。对我司产品质量或效劳上的不满意，而提出的书面抗议、索赔和要求解决问题等行为；本规定针对的投诉分为严重投诉和一般投诉。A、严重投诉：玻璃，瓷器，金属，骨头等有明显伤害性外来物，给客人造成严重伤害的，未造成名誉损失的；或餐食大面积错漏配，给客户造成一定影响的；或定义为严重投诉的。B、一般投诉：个别的餐食错漏配；毛发，塑料，纸片，昆虫等无明显伤害性的外来物，或A类中有明显伤害性外来物但未给客人造成伤害的。对我司实施现场检查，发现并开具的不合格条款。3.2.4整改通知书：部检查违规行为提出三次以上未整改，质量控制部可对其开具整改通知书，是对红黄牌的升级处理方式；3.2.7蓝牌：违规性质较轻，对食品平安、质量和卫生造成一定影响的活动。备注：质量红线，红牌，黄牌，蓝牌细那么详见附录#公司质量隐患惩罚标准。3.3质量奖励定义在日常工作中对产品质量，经济效益做出奉献的，视其奉献程度酌情进展表彰奖赏。可分为重大奖励，一般奖励和绿牌。重大奖励：质量与效劳工作成绩突出，在产品质量、经济效益或管理水平有重大奉献的；一般奖励：改良质量与效劳工作，提高了产品质量、经济效益或管理水平的；绿牌：以一周为期限，现场各条款检查未发现任何违规行为的。3.4质量奖惩标准奖励标准序号类别奖励金额1绿牌200元2一般奖励50-2000元3重大奖励2001-10000以上质量奖励细那么详见附录。.处分标准.1 质量事件处分标准：序号事件等级处分手段1一般事件报公司领导研究处理2严重事件报公司领导研究处理备注： 主要责任部门承当处分额度的50-100%，连带责任部门承当处分额度的0-50%； 可视情况参照公司有关制度对相关人员增加相应行政处分。.2质量隐患处分标准：序号项目类别处分手段1质量红线质量红线责任人待岗1-3个月2投诉严重投诉罚2000元/超出标准1个一般投诉罚1000元/超出标准1个3外部检查现场检查不合格项罚100-1000元/个4部考核整改通知书罚300-1000起元/红牌罚150元/黄牌罚100元/蓝牌罚50元/备注： 以上红黄蓝牌不进展累计，但整改期限未按要求整改，复查时该条款明示等级上升一级。如果红黄蓝条款连续三次复查都未整改，开具整改通知书，将追究部门相关负责人职责；餐食微生物指标每超标准5%，加扣1000元；用具微生物合格率指标每超标准5%加扣1000元；称量指标每超标准5%，加扣500元。以上处分细那么只涉与质量相关的经济处分，如性质特别严重参照质量事件执行。.3处分细那么：详见附录。第四章 工作流程4.1质量奖惩标准的核准质量控制部负责对涉与质量的相关部门，就本管理规定奖惩标准的建立或更新进展沟通，确保达成一致意见，使相关人员熟悉质量奖惩要求。4.2奖励实施重大奖励实施.1质量与效劳工作获得客户年度金、银、铜奖的，由市场部申请呈批件报公司领导批准给予相关部门或人员奖励；.2其他重大奖励，由质量控制部申请呈批件报公司领导批准给予相关部门或人员奖励。一般奖励实施投诉、微生物化验等有具体质量指标的，月度结果优于指标，由质控部每月统计后呈报人力资源部，经公司批准后，由人力资源部执行。生产过程中个人或集体实施的质量改良，效益改良等事件，由所在部门填写质量奖惩申请单，经当事人与部门负责人确认并提交相关证据照片、物品等，质量控制部审核，分管领导批准后，呈报人力资源部执行。绿牌奖励实施由质控部在MIS系统里判定，定期汇总呈报人力资源部批准执行。以上所有涉与呈批件须由人力资源部审核备案，财务管理部进展奖金分配。4.3处分流程跨部门上下工序互检发现违规：下游部门通知质量控制部进展判定。如果调查属实，那么由下游部门填写质量奖惩申请单提出惩罚建议或意见，质量控制部依据质量隐患处分标准核准后报人力资源部批准实行；质量控制部过程检查发现违规：由质量控制部在MIS系统里做质量红线、整改通知书、红黄蓝牌判定，定期汇总报人力资源部批准实行；质量隐患处分标准定期汇总，提出惩罚建议或意见，报公司分管领导批准，交人力资源部执行；外部检查不合格：到达质量事件的，由质量控制部填写呈批件报公司领导提出惩罚建议或意见，人力资源部执行。达不到质量事件的，由质量控制部参考质量隐患处分标准定期汇总，提出惩罚建议或意见，报公司分管领导批准交人力资源部执行；以上所有涉与呈批件须由人力资源部审核备案，财务管理部进展扣罚。4.4质量控制部定期对公司各部门质量情况进展考核，具体标准详见附录。4.5申诉与裁决：受罚人的思想沟通由直接主管负责,如不服裁决的，在接到通知后五个工作日，可以按照员工手册中“沟通与申诉条款提出申诉。第五章 参考/相关文件经济责任制考核实施方法纠正、纠正措施和预防措施程序员工手册第六章 相关记录质量奖惩申请表第七章 附那么7.1本规定自发布之日起实施。7.2本规定最终解释权和修订权归质量控制部所有。附录：#质量奖惩标准1. 奖励考核细那么1.1对以下质量事迹/活动，公司将给予重大奖励：质量与效劳工作获得客户年度金、银、铜奖；质量与效劳工作获得政府机构区(县)级含以上荣誉称号；获得第三方审核或第二方审核成绩总分值的；发现重大质量影响或潜在工艺流程错误，并提出有效改善方案，执行后防止重大质量件的；受到公司质量惩罚后，纠正措施得力、效果显着、促进了公司质量改良；在公司建立、完善、改良质量管理体系、质量体系文件与开展的质量活动中做出突出奉献；提出合理化建议，在质量小组活动中解决了工作中存在的问题，提高了产品质量、经济效益或管理水平，取得突出的成绩；发现上道工序漏检，误检或重大品质缺陷，并与时制止并汇报，防止重大质量事件的。1.2对以下质量事迹/活动，公司将给予一般奖励：月度餐食微生物合格率达90以上，每递增5增加奖励1000元；月度用具微生物合格率达99以上，完成奖励1000元； 月度生产现场用具环节合格率到达92%，每递增5%增加奖励1000元；餐食重量合格率达80%，每递增5增加奖励500元； 其他生产过程中实施的对质量、效益有改良的活动，每次视情况给予奖励。1.3对以下质量事迹/活动，公司将给予绿牌奖励：一周期限，现场各条款检查未发现任何违规行为，奖励200元。2.处分考核细那么2.1部门考核方法考核对象：所有一线部门。具体考核方法如下：序号项目质量考核百分比备注1质量红线10%质量红线2客户投诉40%严重投诉一般投诉口味另计3外部检查15%第二、三方/政府机构现场检查不合格项4部考核35%整改通知书红牌黄牌蓝牌考核指标月度责任部门质量红线客户投诉外部检查不合格部考核严重投诉一般投诉整改通知书红牌黄牌蓝牌#X部011000138#X部01900127#X部00800115#X部00900118#X部01500116#X部00300115#X部00000013#X部01200000#X部00000012#X部00000011总指标04460061245评分规那么四项考核指标总分值为100分，以上每个部门独立计算。每月底到下月初之间，由质量控制部根据日常汇总起来的各部门数据负责汇总考核。单项指标如在标准那么得总分值100，否那么得零分;该项最终得分为得分乘以该项在质量考核中所占的百分比。该部门总得分为各单项得分的总和。例如，A部门四项指标：质量红线得100分，客户投诉0分，外部检查100分，部考核100分，那么该部门的质量考核最终得分为10010%+040%+10015%+10035%=602.2处分细那么出现以下质量隐患，将按照以下标准判定：#公司质量隐患惩罚标准序号红线标准备注1生产上岗人员无有效安康证。2员工患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等中华人民国食品平安法中明令禁止五大类疾病瞒报或延报，仍从事食品生产活动。3现场使用过期、变质原料。4篡改日期标识。5超时、超量生产制作餐食如制作几天的餐食量。序号整改通知书标准1月度餐食微生物合格率低于标准。2月度生产环节用具微生物合格率低于标准。3月度餐食重量低于标准。4客户或检验检疫带样不合格非致病菌不合格的。5第三方审核不合格项逾期不整改。序号红牌标准1进入生产区域人员未佩戴帽子口罩，且佩戴耳环、首饰等严重违规着装行为。2人员携带违规用品进入现场药物、私人刀具等私人物品。3人员拒绝配合化验人员采集手样等检查操作或手检不合格。4熟食品混放导致穿插污染。5现场有过期食品且未采取相应措施6违规使用公司限制性食品清单上的原辅料。7违规使用不符合国家标准的添加剂。8违规收用不符合国家法律法规标准的原材料瘦肉精超标等。9不戴手套直接接触食品或掉落地上食品未采取措施直接使用。10食品温度、操作时间严重不符合HACCP规定要求。11食品或盛装食品的用具直接放置在地面或垃圾桶上造成穿插污染。12空调风管和回风管长期不清理，影响空气检测质量和虫害。13制冰机、水管化验不合格影响冰块和水的食品卫生平安。14冰库制冷温度、现场空调温度达不到标准影响食品平安。15室外温度25度以上食品车空调不开启。16回复客户投诉处理报告不与时含微生物超标未签收或未整改。17原料与用具替换未遵守公司规定，使用新品种未申报、未审查、未备案，供给商资料、证书不齐全18餐车滞留时间过长导致餐食温度10序号黄牌标准1生产现场违规使用钢丝球、木柄用器具。2CCP记录缺失或记录不与时、不准确、不真实，现场无计量设备。3食品存放超过规定使用期限，标识错误、不完整、不清晰、不准确或缺漏。4现场发臭，积水长期未清理，卫生死角。5厂区垃圾长期堆积，不与时处理。6生产设备外积垢严重，影响食品平安卫生。7生产用器具未按规定清洗消毒用器具消毒浓度250ppm；食品清洗、消毒不符合规直接入口果蔬消毒浓度为50ppm，去皮果蔬消毒浓度为100ppm8制作餐食时，无首样、无菜谱、无温度测量仪或局部缺失9食品后未重新包装或未贴日期标识编号蓝牌标准1人员个人卫生不合格化浓妆、进入现场不洗手等。2现场用具或部使用的周转用具不洁。3洗涤剂、消毒剂未按标准使用，或现场随意乱放未做专门保管。4未按“先进先出原那么发放或领用原辅料。5室外温度超过15度餐车不放干冰。6装餐与菜谱不符份量、外观整体偏离标准7生产现场存在未拆箱纸箱、玻璃瓷器用具等。8生产厂区对外通道门使用完毕长时间不关闭。9用具、设备由于无法使用存在质量隐患时，未与时报修10食品、生产用器具未隔墙离地要求：隔墙5cm,离地15cm11瘪胖听未与时挑拣12食品和生产用器具混放13清真用具和其他用具混放14退货原料未放在指定区域，或未覆盖15添加剂未单独存放、未放在指定区域16操作不符合规定时，未与时采取纠偏措施17现场整体环境不整洁或无序18货架积灰严重或有发霉迹象19进入生产现场餐食未全部拆箱20用具非正常使用或存放不符合卫生要求用具没有倒扣或侧放，清洁用具不干净，用具框上没有套蘑菇套21公司周转用具不清洁，有破损22不按规定走风淋房，不执行洗手程序，粘发程序23使用干冰后不盖冰桶盖子24食品车不清洁25工作完毕未与时清理设备或用具，或清理不干净11 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