项目管理流程图

项目安全管理图解科学性、可操作性安全措施全面性、针对性专项安全施工组织设计专业性较强项目，单独编制编制人、审批人签字安全技术措施施工组织设计项目安全管理目标杜绝死亡，制定轻伤控制指标、安全指标、文明施工目标责任目标分解目标考核记录安全专项奖金计划分部分项工程安全技术安全技术交底记录交底的针对性、全面性检查记录交底人、被交底人签字 劳保用品发放台账安全标志设置检查记录现场命案标志布置是否按总平面图安全事故调查处理记录特殊工种持证上岗情况隐患下属通知书安全检查记录安全检查制度检查落实管理人员责任制考核记录配备专（兼）职安全员各工程安全技术操作规程经济承包有安全生产指标责任制执行记录建立安全责任制安全生产责制原因分析处理方案防止再次出现类似事故的措施整改时间、责任人整改复查结果纠正预防措施 安全教育安全教育制度新入场工人三级教育记录安全教育内容记录班前安全活动记录变换工种时安全教育记录施工管理人员年度培训记录专职安全员年度考核记录项目职业健康安全工作流程图实施与运行职业健康安全管理组织机构建立职责确定职业健康安全交底记录职工体检登记记录从事危险作业的职工的工伤保险职业健康安全专项奖金保证措施职业健康安全专项资金计划安全、劳保用品的采购发放记录重大危险源控制的实施记录危急预案及演练记录 检查和纠正措施检查制度检查记录事故隐患整改通知单不符合的纠正预防措施原因分析方 针质量是企业的生命安全是生命的保障验 证不合格项跟踪验证防止不合格项类似情况的发生策 划危险源的辨识及评价表 重大危险源清单涉及职业健康安全相关法律及要求清单针对重大危险源制定的目标指标编制重大危险源管理方案（实现目标批示的职责、方法和时间表）项目文明施工管理图解封闭管理施工现场进出口设置大门有门卫和门卫制度进入施工现场向佩戴工作卡进入工地必须戴安全帽门头设置企业标志现场围挡市区主要主要路段工地周围设置高于2.5m的围挡一般路段工地周围设置高手工艺1.8m的围挡围挡材料需坚固、稳定、整洁、美观围挡沿工地四周连续设置施工场地管理工地地面做硬化处理道路通畅有排水设施、排水通畅有防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道的措施有防止积水的措施设置吸烟处有绿化布置材料堆放建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放材料挂牌标识（名称、品种、规格、进场时间）堆放整齐工完场地清建筑垃圾堆放整齐，标出名称、品种易暴易燃物品分类存放现场住宿单独设置住宿场所施工作业区与办公、生活区明显划分有保暖和防煤气中毒措施有床铺，生活用品放置整齐有消暑和防蚊虫叮咬措施宿舍周末环境卫生、安全保健急救配备保健医药箱有急救措施和急救器材急救人员经培训有卫生防病宴会教育制度社区防范服务有防粉尘、噪声措施夜间未经许可不施工现场禁止焚烧有毒、有害物质建立施工不扰民措施现场防火有消防措施、制度、消防器材灭火器材配置合理有消防水源动火经审批或动火监护治安综合治理生活区设置学习和娱乐场所建立保卫制度、责任分解到人有治安防范、防盗措施施工现场标牌大门口挂五牌一图标牌规范、整齐、内容齐全安全标语有宣传栏、读报栏、黑板报生活设施厕所符合卫生要求食堂符合卫生要求有卫生责任制保证供应饮用水卫生有淋浴室，且符合要求有垃圾桶，且垃圾及时清理项目文明施工管理流程图文明施工计划、目标文明施工目标（区级、市级、省级）文明施工责任目标分解文明施工目标考核规定文明施工目标考核工作区域 （见图解） 实施细则交 底文明施工目标三级交底（公司、项目、班级）文明施工目标（区级、市级、省级）各级对文明施工目标内容的要求交底人、被交底人发行签字手续实 施纠正预防措施检查落实生活区域 （见图解）项目材料管理流程图需用计划材料采购计划编制人、审批人签字按管理程序要求A、B类材料由公司主管部门采购、C类材料由项目采购材料验收标准及材料质量、环保、职业健康安全方面的要求材料名称、规格、型号、数量、进货时间签订采购合同采购材料的名称、品种、规格、型号等级材料质量标准和技术标准、环保和安全要求材料数量和计量单位包装标准和包装物品的供应和使用办法材料的交货单位、交货、运输方式、到货地点、提货单位和接货人、交货期限、验收办法材料单价、总价、其他费用及可能的付款方式违约责任的约定、纠纷处理方式供需双方协商同意的其他事项报分公司同意、双方签字盖章确认建立合同台帐合同复印件报公司相关部门备案管理领用建帐、建卡领料单退料单材料移动报表材料使用情况巡视检查材料使用节超分析物质供方考察评价物资供方考察评价表供方有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证设备性能（质量、环保、安全或功能检验符合要求的文件）合格设备供应商名册设备供应方重新评价表材料进场验收材料合格证、生产许可证、材料质量证明文件、产品说明书材料的安全和环保性能的说明文件实物与所要求的材料品种规格型号相符实物的数量与采购计划相符验证外观符合现行建筑材料标准材料验收单材料标识牌主要材料送检通知单、材料报验单建帐、建卡紧急放行记录顾客提供物资台帐不合格品处置记录项目设备管理流程图需用计划机械设备需求及进场计划编制人、审批人设备验收标准及设备质量、环保、职业健康安全方面的要求设备名称、规格、型号、数量、进场时间签订采购租赁合同采购租赁设备的名称、品种、规格、型号设备质量标准和技术标准、环保和安全要求设备包装标准和包装物品的供应放使用办法设备的交货方式、运输方式、到货地点提货单位和接货人、交货期限、验收办法设备价格、结算方法及其他费用及可能的付款方式违约责任的约定、纠纷处理方式供需双方协商同意的其他事项报分公司同意、双方签字盖章确认建立合同台帐合同复印件报公司相关部门备案管理使用验收合格牌、操作规程定机定人定岗维修保养计划、记录交接班记录设备运行检查记录机械设备履历卡纠正/预防措施通知单机械设备报废申请表机械设备危险源、环境因素识别、风险评估机械设备重大危险源、重大环境因素清单机械设备管理目标、指标机械设备管理方案设备供方考察评价设备供方考察评价表供方有效的营业执照、资质证书、生产许可证、市场备案证实物（样品）性能（质量、环保、安全）或功能检验符合要求的文件合格物资供应商名册物资供应方重新评价表设备进场验收设备出厂合格证、安全生产许可证、设备使用说明书设备与所要求的设备型号生产厂家相符设备安装调试设备试验记录机械设备进场验收单机械设备台帐购置设备填固定资产验收单机械设备标识牌不合格品处置记录设备安装拆除大型设备安装方案安装前设备性能检验大型设备安装资质检验安装（拆除）人员资质安拆过程安全措施落实大型设备安（拆）备案和技术监督部门验收项目试验管理工作流程图编制检验批计划钢材同厂家、同型号规格同炉批号且不超过60吨，取4件闪光对焊接头同直径同施工段，不超过200个，取6个电渣压力焊同直径，同施工段，不超过300个，取3个电弧焊同直径同施工段，不超过300个，取3个建筑砂浆每一楼层或250m砌体所用同配合比砂浆每拌制100盘且不超过100 m的同配合比混凝土，取样不得少于一次：每工作班拌制的同配合比混凝土不足100盘时，取样不得少于一次：每一现浇楼层、每一验收项目中同配合比的混凝土取样不得少于一次其他材料构件的检验批见公司编制的常用材料送检作业指导书及相关规范。送 检检测单位评价记录资质复印件、营业执照监理见证送检、见证试验合格材料构件通知施工部门不合格材料构件通知材料部门和技术部门对不合格材料构件的处理（双倍取样复检、退货、降级使用或作他用）做好记录砼、砂浆强度评定紧急放行物资办理批准手续，做好记录现场取样材料部门材料进场通知单通知现场监理见证取样检测混凝土的塌落度，按要求制作试块，试块的标准养护（203.95%以上相对湿度）和同条件养护砼、砂浆强度的试配建筑砂浆试块的制作，养护对焊、电弧焊、电渣焊接头取样进场钢材取样其他材料、构件按规范标准要求进行取样设备定期校验资料收集见证取样通知单向检测单位索取检测报告试件、试块取样送检台帐不合格品的处置台帐向资料员将会检测报告和见识取样通知单项目环境管理工作流程图方 针建筑与绿色共生发展和生态协调验 证不合格项跟踪验证防止与不符合项类似情况的发生策 划环境因素识别及评价重大环境因素清单涉及环境管理相关法律及要求清单针对重大环境因素制定的目标指标编制重大环境因素管理方案（实现目标指标的职责、方法和时间表检查和纠正措施检查制度检查记录原因分析事故隐患整改通知单不符合的纠正预防措施实施与运行环境管理组织机构建立职责确定交底记录资源能源使用统计表有毒有害废弃物处置统计表地方环保部门监测检查记录重大环境因素控制的实施记录应急预案及演练记录项目进度控制流程图施工总进度控制计划（时标以月、旬为单位）施工进度计划（时标以周、两天或一天划分）施工作业计划（时标以天甚至小时划分）每月检查计划种类 编制依据项目的工程承包合同项目的施工规划项目施工组织设计设计进度计划有关现场施工条件的资料材料设备的供应计划同类或相似项目实际施工进度审批编制人、审批人签字送业主、监理签字认可项目负责人审批编制进度计划计划交底项目负责人向相关人员交底下发进度计划任务书签定进度实施责任书实施与检查按计划完成转入下步计划未完成计划图纸不到位、设计重大修改资金不到位材料供应不上施工设备的影响劳务作业人员影响气候影响技术管理不到位组织管理不到位外部原因（停水停电环保）不可预见的原因调整计划领导重视采取有针对性的措施办理工期签证调整进度计划文件资料控制（管理）工作流程图外来文件编号、填写收文登记本填写文件传阅处理用笺领导批示行政文件送经理批示甲方、监理函件送经理或副经理批示技术文件送技术负责人批示根据批示意见办理需复印的，填写文件复制登记表编写分发序号填写文件发放登记薄在有关会议上传达、请领导传阅监督、检查有关部门、项目文件处理整理、归档扫归档期限归档按保存期限保管超过保存期限的填写文件销毁记录表审批后给予销毁内部文件根据项目经理部办公会议精神或工作需要确定是否发文文件起草以项目部名义对外发文等由经理、副经理起草各职能部门相关工作需要发文由相关部门起草根据发文范围大小，在起草时注明发文份数，需要发至何部门等打印、分发根据发文范围、份数打印编写分发序号填写文件发放登记薄发放催办、监督执行领导签批对外发文由经理签批技术文件报技术负责人签批其他重要的发文，需报公司领导签批文件资料控制（体系）工作流程图收文记录文件名称、编号来文单位收文日期秘密等级份数收文流水号归入档号发文记录发文日期、文号文件名称发文范围份数发放序号接受日期签收人签字文件复制登记表文件名称日期及张数份数复制人审批人发文记录文件销毁登记表序号及文件编号文件名称日期份数秘密等级批准销毁人签字监销人签字销毁人签字质量管理体系文件收文记录变更记录变更回收清单变更销毁清单有效行政性质量文件编制时间审批手续变更记录有效期限发文记录外来文件（规程、规范等）现有文件目录清单有效标识是否满足工程需要是否被新版本代替已作废文件是否标识会议管理流程图会议安排 会议进行 会议结束 会议记录处理根据制度规定召开定期会议 各到会人员在签到薄上签字 作好会后工作、如关灯、收幻灯等根据原始记录进行整根据领导安排召开临时会议 根据会议内容作好相应的会议记录 通知相关人员清理会议室 理形成档案 紧急会议 将整理好的会议记根据要求通知参加会议的相关人员录发放到相关部门 开会的内容、时间、地点 将会议所需资源准备就绪 会议记录的实施根据会议记录的内容各部门及时完成任务各相关部门及人员监督其完成情况 办公用品采购流程图每月计划 审批、审核 采购 入库部门每月5日前提供本部门 将采购计划交领导审核、审批 根据领导审批的采购 将采购的办公用品入当月办公用品采购计划 计划进行采购 库、填写购进数量办公室汇总统一编制月 每月10日前完成此项工作办公用品采购计划发放 盘点根据办公需要发放办公用品 年终盘点领用签字后勤管理流程图能源使用管理水电气消耗统计 收激水电费 统计分析资源消耗 提出建议和结论每月初统计各楼层核算用量和物管费根据当月交激情况分析提倡节约，反对浪费水电气消耗及物管费编制和发放激费通知公司用量变化每年底做一次书面总结登记相关部门抄送水电气消耗 通知抄送财务部门 横向纵向对比历史用量 向有关部门交纳相关费用劳动用品管理提出劳保用品计划 采购劳保用品 登记台帐 监督使用效果食堂人员需用品 根据相关需求采购 根据需要领用 根据使用情况改进招待所及清洁用品 保留领用记录 办公室易耗品、招待用品项目财务核算流程图原始凭证外来原始凭证必须具备凭证名称、填制单位经办人员签名、接受单位名称、经济业务内容数量、单价、金额，并有填制单位公章自制原始凭证必须在经办领导人或其指定的人员签名或盖章填制会计凭证收款凭证付款凭证转账凭证记账凭证内容必须填制日期、凭证号摘要、会计科目、金额及所附原始凭证张数等稽核审核记账凭证的真实性、佥性内容是否完整正确凭证汇总装订出纳根据收、付款凭证进行科目汇总编制科目汇总表，装订收、付款凭证会计汇总转出账俄语编制科目汇总表并装订转出账凭证记账出纳根据收、付款凭证支付货币资金，并登记银行、现金日记账以及编制凭证编号会计根据收、会、转记账凭证登记科目明细账并编制转账凭证编号登记总账会计根据收、付、转凭证科目汇叫表登记总账并编制总账余额表结账、对账出纳月终应将现金、银行日记账与总账核对无误，银行日记账应与银行核对无误，并编制银行余额调节表会计月末应将各科目明细账与总账核对无误，保证账账相符，账物相符年度终了把各账户的余额结转到下一会计年度整理归档年末应整理归档如下资料：会计凭证、总账、现金及银行日记账、科目明细账银行存款余额调节表季度、年度会计报表财产清查记录等资料成本分析参加项目经理组织的项目成本分析，提供财务资料并提出财务建议编制会计报表按国家统一会计制度规定及企业要求编制季报、年报等各项报表资料等