授权体系审批表权限设置表

授权体系审批权限表授权体系审批权限设置使用说明币单位：人民币万元采购计划管理年度采购计划的制定及审定单笔或年度累计额V净资产3%经办部门总经理办公会纪要财务、技术等相关部门及子公司部门负责人审核审核审核投资委员会审核、总经理办公会单笔或年度累计额净资产3%或W净资产20%董事会办公室董事会决议财务、技术等相关部门及子公司部门负责人审核审核审核投资委员会审核审议单笔或年度累计额净资产20%董事会办公室董事会决议、股东大会决议财务、技术等相关部门及子公司部门负责人审核审核审核投资委员会审核审核审议原辅材料米购管理1招投标管理1.1原材料采购招标发标（季度）招标立项供应部招标数量、质量数量统计表生产、质量、技术等相关部门部门负责人审核审批合格供方选择供应部原材料招标厂家推荐表生产、质量、技术等相关部门部门负责人审核审批标书制作供应部原材料招标书等技术部原材料招标小组审核部门负责人审批发邀标书供应部投标邀请书开标、评标供应部中标决定原材料招标小组审核部门负责人审核审批中标通知供应部中标通知书部门负责人审批2材料采购及合同管理2.1原材料采购2.1.1米购申请仓库原材料供货周期表、采购申请单生产、商务部门负责人审批2.1.2非招标材料采购及合同/订单订立2.1.2.1传真招标询价、比价供应部传真报价表生产、质量、技术等相关部门传真招标小组审批供应商确认供应部传真中标决定生产、质量、技术等相关部门传真招标小组审批2.1.2.2议价议价及供应商确认供应部原辅材料议价记录表部门负责人审核审批2.1.2.3合同管理采购合同/订单起草及评审供应部采购订单、采购合同、合同评审表部门负责人审批采购合同/订单签订供应部米购订单、米购合同部门负责人审批采购合同/订单变更供应部米购订单、米购合同部门负责人审批采购合同/订单违约处罚供应部米购订单、米购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审批采购合同/订单终止供应部米购订单、米购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审批2.1.3招标材料采购及合同订立采购合同签订按中标通知供应部季度框架合同部门负责人审批中标比例调整供应部中标比例调整表生产、技术、质量、财务等相关部门招标小组审核审批采购订单签订按中标通知供应部米购订单部门负责人审批采购订单变更供应部米购订单、米购合同部门负责人审批采购订单违约处罚供应部米购订单、米购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审批采购订单终止供应部米购订单、米购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审批2.2辅助材料采购米购申请单笔V0.2或整笔V0.5需求部门米购申请单部门负责人审核需求部门条线领单笔$0.2或整笔$0.5需求部门米购申请单部门负责人审核导求部门条线领审批2.2.1直接购买单笔V0.1或整笔V1导审核供应商确认供应部米购申请单采购合同/订单起草及评审供应部采购订单、采购合同、合同评审表部门负责人审批采购合同/订单签订供应部米购订单、米购合同部门负责人审批采购合同/订单变更供应部米购订单、米购合同部门负责人审批采购合同/订单违约处罚供应部米购订单、米购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审批采购合同/订单终止供应部米购订单、米购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审批2.2.2非直接购买单笔$0.1或整笔$1部门负责人审核需求部门条线领2.2.2.1传真招标导审批询价、比价供应部传真报价表供应商确认供应部传真中标决定生产、质量、技术等相关部门传真招标小组审批2.2.2.2议价议价及供应商确认供应部原辅材料议价记录表部门负责人审核审批2.2.2.3合同管理采购合同/订单起草及评审供应部采购订单、采购合同、合同评审表部门负责人审批采购合同/订单签订供应部米购订单、米购合同部门负责人审批采购合同/订单变更供应部米购订单、米购合同部门负责人审批采购合同/订单违约处罚供应部米购订单、米购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审批第10页验收1原辅材料验收验收质量部检测报告部门负责人审批质量赔偿及退换货管理1米购退换货退货通知到货验收质量部退货明细表部门负责人审批生产过程质量部退货明细表生产部部门负责人审批退换货供应部退货单及退货统计仓库部门负责人审批2质量赔偿到货验收供应部原材料扣重量明细质量部部门负责人审批生产过程供应部原材料质量投诉表、8D报告质量、生产、财务等相关部门部门负责人审批5原辅材料供应商管理51原材料51潜在供应商考察供应部供应商考察报告生产、技术、质量部门负责人审核审批51潜在供应商评审供应部新供应商（新材料）试用跟踪表、供应商评审报告生产、技术、质量部门负责人审批51供应商质量监控供应部原材料到货合格率统计表质量部部门负责人审批51供应商父货控制供应部原材料到货及时率统计表生产部部门负责人审批51供应商年度评审供应部供应商年度评定成绩表、合格供应商名单、供应商淘汰和更换名单生产、技术、质量等相关部门部门负责人审核总工程师审核审批51供应商黑名单供应部供应商黑名单部门负责人审批51供应商档案供应部52五金配件52供应商评审供应部合格供应商名单生产、技术、质量、设备等相关部门部门负责人审核设备副总审批52供应商黑名单供应部供应商黑名单部门负责人审批固定资产米购管理（技改、研发、新增、更新）1招投标管理12固定资产采购招标发标单件A250合格供方选择设备部招标申请报告生产、质量、技术等相关部门部门负责人审核设备分管领导、条线总匕标书制作设备部招标书等技术部招标小组审核部门负责人审批发邀标书设备部投标邀请书开标、评标设备部中标决定招标小组审核部门负责人审核审批中标通知设备部中标通知书部门负责人审批1传真招标单件20WAV50询价、比价设备部传真报价表供应商确认设备部设备招标记录表生产、质量、技术等相关部门传真招标小组审核审核审批1议价议价及供应商确认单件AV20设备部报价表、项目立项审批表经办部门部门负责人审核审核审批2合同订立21招标合同管理采购合同签订按中标通知设备部采购合同部门负责人审核审核审批采购合同变更设备部采购合同部门负责人审核审核审批采购合同违约处罚设备部米购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审核审批采购合同终止设备部米购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审核审核审批22议价合同管理采购合同起草及评审设备部采购合同、合同评审表部门负责人审核审核审批采购合同签订设备部采购合同部门负责人审核审核审批采购订单变更设备部采购合同部门负责人审核审核审批采购订单违约处罚设备部米购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审核审批采购订单终止设备部米购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审核审核审批验收及退货管理1固定资产验收辅机到货验收设备部设备到货验收单仓库等相关部门部门负责人审核审批整机安装调试设备部验收报告生产、技术、质量等相关部门部门负责人审核审批2退货设备部验收报告部门负责人审核审批设备供应商管理1供应商管理设备部合格供应商名单部门负责人审批D办公用品采购D1行政和办公设备的采购申请及审批供应部工作请示需求部门部门负责人审核审核审批D2资产米购非IT设备供应部米购申请单需求部门、办公室部门负责人审核审核审批IT设备网络信息部米购申请单需求部门部门负责人审核审核审批D其他管理供应商选择供应部合格供应商名录部门负责人审核审批办公用品领用情况总经办办公用品领用登记表采购合同/订单终止采购订单、采购合同、法律文书法务等相关部门供应部部门负责人审批第10页