工程质量保证措施模板DOC35页

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第46页 共46页工程质量保证措施质量管理QC创优小组 组 长：戴建兵副组长：张 懿 周玉忠组 员：刘 宇 张祖平 袁 兵 黄佰云 吴 健 顾锡礼 张沈荣 季进文 张小生 张德冲 郭 兵 范同兴9.1.1工程的质量方针及目标9.1.1.1我公司的质量方针是: 一流管理、一流质量、一流服务9.1.1.2项目的质量目标: 工程质量确保一次验收合格，力争扬州市优质结构工程。9.1.1.3具体目标值:1、所有分部工程质量全部合格。2、质量保证资料齐全。3、杜绝各类重大工程质量事故和质量隐患。9.1.2质量保证体系9.1.2.1项目质量保证组织机构图:项目经理项目生产经理项目质安股项目技术负责人公司质检科结构施工负责人装修施工负责安装施工负责工长、专职质检员工长、专职质检员工长、专职质检员班组长班组长班组长9.1.2.2各岗位的质量职责1、项目经理a.按照项目的质量目标，发挥组织机构和资源的作用，落实质量责任制。b.认真履行项目的质量管理职责，对工程质量全面负责。对项目职工进行“质量第一”思想教育，在组织施工生产中坚持把质量提高到第一位。c.组织制订项目的质量管理具体实施细则，落实质量组织。负责工程的竣工交验。d.项目安全生产的第一责任人。e.主持项目的合同评审。2、生产经理a.协助项目经理组织项目的施工生产；牢固树立“质量第一”的意识，当进度与质量发生矛盾时，应在保证质量的前提下谋求施工进度。b.掌握质量体系的运行情况，参与项目的质量策划和内部质量的审核工作。c.加强施工现场的质量管理，合理使用和调配施工中所需的资源，作好采购物资的控制，提高生产系统的质量保证能力。d.主持工程质量检查评比活动，针对质量管理中出现的问题，限期进行质量整改，积极动员全项目职工开展创优及质量改进活动。e.了解项目人员的素质配备。f.配合公司进行项目工程的回访和保修。3、技术负责人a.在项目经理的领导下，认真贯彻项目的质量目标。b.严格工程的施工技术和质量检验管理，并对其工作质量负责。c.监督检查采购物资的检验和试验及设备的控制。d.推广应用统计技术，加强文件和资料的控制，建立质量记录。e.严格施工过程的技术管理和控制，搞好文明施工，严把“图纸、测量、试验”三关，对因施工技术管理原因导致的不合格工程负直接责任。f.主持编制工程实施性施工组织设计，明确其技术保证和质量保证要求。g.组织推广和应用“四新”技术，主持关键工序攻关和人员培训，编写施工技术总结和有关成果报告。4、经营经理a.负责项目财务管理和全面经济核算工作，对质量体系的财务考核质量负责。b.围绕质量目标，合理调配资金，确保质量体系所需资源的经费。c.采用科学的管理方法，加强质量成本管理，认真开展经济活动分析。5、质检部a.制定项目的质量工作计划，并协助付经理实施。认真收集各种有关质量管理的合理化建议，及时反馈各种信息，协助领导分析质量状况。b.收集、保管质量档案，参与质量体系文件和资料的控制。c.组织开展质量策划工作，对统计技术的选择和应用进行控制。d.严格按设计图纸、技术文件、工艺要求和有关标准，组织对检验和试验及其状态的控制，对检验工作质量负责。e.严格按验收标准进行施工过程质量检查，统计各种质量实施情况，反馈工程质量信息。f. 负责检验和试验状态监督检查，规定产品标识和可追溯性方法，对合同规定的施工全过程及各工序环节实施质量检查；参与原材料、半成品的鉴定、检验工作；负责质量保证体系的有关业务工作；负责对不合格品的控制，参与处理工程质量事故。g.协助技术负责人程师参与不合格的评审和处置，对纠正措施进行跟踪。h.负责组织收集、分析、传递、储存质量信息，实施项目质量记录的控制。i.组织开展质量培训工作，指导并参加QC小组活动。6、技术部a.认真执行国家和地区、企业颁布的技术规范、规程和规则，落实工程质量保证措施，对因其工作质量造成的不合格工程负主要责任。b.应用统计技术，做好本岗位记录的收集、整理和填报、归档工作，确保技术文件质量，对文件和资料的有效、真实性负责。具体主办施工过程的技术管理工作，制定产品标识和可追溯性的管理办法，并负责实施。c.掌握工程质量状况，参与质量管理检查，落实纠正和预防措施。d.建立质量记录，确保施工过程管理的可追溯性。e.组织对采购物资和产品的搬、储存、防护、实施关键和特殊工序的控制。f. 认真执行现行有关检验和试验的标准、规范和规程，对项目检验和试验设备，进行管理和维护。负责生产中的检验和试验工作，熟练操作各类仪器设备，按有关规定进行各类检验和实验。g.编制并组织实施设备使用、保养、修理计划，坚持按制度保养，保证设备完好与安全运转。h.负责采购后的物资抽样或物资人员送检的试验，并提出质量报告单，且对检验和试验数据负责。i.负责按专业仪器设备的检定（校验）规程编制仪器设备的周期检定表和检定计划，确保仪器设备能正常使用。j.开展关键测试技术的质量攻关，推广和应用计量测试新技术和新方法。7、物资部a.充分发挥组织机构和资源的作用，落实质量责任制。b.牢固树立“质量第一”的意识，参与对合格供应商的评估，并建立合格供应商的档案，开展采购物资的验证活动。c.按经济合同法审查采购合同，把好订货关，按计划采购。比质、比价、对采购物资的质量负责。d.按采购控制程序办事，做到采购、订货、验收、搬运、储存、发放手续完备，记录安全，并具有可追溯性。e.掌握各种物资的市场质量动态，组织好物资的平衡供应，避免积压和浪费。f.严格控制顾客提供的产品，掌握顾客提供产品的类别型号和质量要求。8、各专业、工种工长、班组长a.负责班组质量教育，严格执行“三检制”，对交付检验的产品质量负责；落实纠正和预防措施。b.严格按照工艺规程的规范、标准、作业指导书等文件的要求进行操作。 9、作业层a.严格按操作规程的要求进行操作，严格执行质量第一的原则。b.出现质量问题应及时向质量员、技术员反映，并参与质量的分析，对不及时自检和不及时反映问题造成的不合格工程负责。c.保证个人质量指标的完成。d.积极参与QC小组活动。9.1.2.3项目质量计划由项目技术负责人主持，项目质检部、技术部、检测室及物资设备室具体编制，最后由项目经理审批。质量计划在项目运转过程中，要作修订和补充时，由项目质量股收集各部门的修订意见进行修订和补充编制，报项目经理审批后执行。质量计划的编制依据主要是指项目编制的公司ISO9002质量文件及结合本工程的特点；施工组织设计为该计划的支持性文件，进行实施、监控。a.项目各科室按照质量计划内容实施；b.项目质检股负责质量计划实施的监控管理；c.质量计划属于项目的“受控文件”，在运行过程中，各室有责任对其不适应性提出修订意见；d.修订意见由项目质安股汇总后在项目技术负责人指导下进行修订、补充，并报项目经理批准；e.项目各室应按质量计划要求向各作业层实施管理、交底和指导生产。9.1.3质量控制9.1.3.1合同评审1、公司负责对招标文件和正式签约前的合同评审a.公司经营部负责对合同中所有条款项目的内容进行评审。b.公司工程部负责对合同中有关施工技术，工期要求的内容进行评审。c.公司物资设备部负责对合同中材料供应、材质、储运方式、机械配备，提供等方面内容进行评审。d.公司质安部负责对合同中安全、质量保证等方面的内容进行评审。e.公司财务部负责对合同的付款方式及时间等有关资金进行评审。f.公司办公室负责对合同有关国家法律、政策、法规等方面的内容进行评审。g.评审结果报公司总经理决策。2、合同修改a.业主提出补充、修改合同条款时，由公司经营部收到业主提出补充或修改合同初稿后，组织公司职责部门及项目部进行评审。b.我公司（含项目部）提出补充、修改合同条款时，由经营人员收集有关部门或项目经理部意见，提出补充或修改合同初稿，并组织职责部门进行评审。c.评审结果报公司总经理审定。d.公司经营部联络业主对补充或修改合同初稿进行协商。协商及时通报有关部门和公司总经理。9.1.3.2文件和资料的控制1、确保施工现场使用有效版本的规范文件。 a.项目的“质量计划和质保措施”文件，“工程用规范、规章、法规”以及“工程用设计文件及设计变更文件”加盖“受控”印章。b.到技术室领用时，要填写“文件发放登记表”或“标准资料发放登记本“或”工程资料收发登记薄。c.当使用人的文件和资料破损严重，影响使用时，应到项目技术室办理更换手续。项目技术室应将破损文件或资料加盖作废印章回收管理。d.文件和资料管理人员每月定期对发出的文件和资料进行检查，确保其完整，无缺页、无涂改、无损坏。并做好检查记录，便于追溯。2、文件和资料更改、修订、借阅、复印管理办法。（1）文件更改、修订、借阅、复印管理办法a)当项目在实施质保计划运行过程中，要对其中部分内容作修订时，修改部门要填写“文件更改申请单”，说明更改原因，对重要的更改应附有充分的证据，由项目技术负责人组织评审。b)文件更改批准后，项目文件管理员按“文件发放登记”的名单发放，注明更改标记和更改生效时间的更改文件，同时收回作废的旧文件。c)作废文件交回技术股进行记录，并加盖“作废”印章。项目技术股统一销毁。d)需临时借阅的人员填写“借阅申请单”，经项目技术负责人批准后借阅。e)受控文件不准擅自复印，如因工作需要，须向技术股提交申请，并填写 “复印文件申请单”，经项目技术负责人批准后，并在技术股登记，上面加盖“受控”章。（2）工程资料更改、修订、借阅、复印管理办法a)标准资料换版后，由公司传真至项目，项目技术股在项目技术负责人指导下及时进行更换，并将旧版的标准资料收回。如果是成册装订的合订本，可在成册装订资料中的作废项目首页加盖“作废”印章，并在目录中注明。b)设计院、建设单位发来的设计变更通知单、工程联系单，由项目技术室统一领取后发放有关人员并做好登记签字手续。阅时需办理借阅手续，填写借阅登记本，借阅在一月内需按期归还。c)凡借阅件原则上不得复印，如特殊需要，须经项目技术负责人批准，到技术股备案登记，如果是机密档案不得外借和复印。9.1.3.3采购物资采购分重要物资采购和一般物资采购两大部分，公司物资部负责重要物资采购，项目物资设备室负责一般物资采购。1、合格供应厂商评估（1）项目物资设备室根据工程所需物资情况进行市场调查，确定多个供应厂商名单，并组织有关人员对其能否完全满足质量要求的能力进行评估，一般应从以下几个方面进行考查：a)经济性质/经营方式/范围/期限/商业信誉情况；b)质量体系认证情况；c)生产能力和供应能力情况；d)提供产品样品的质量及技术资料情况；e)提供类似产品的历史情况；f)提供类似产品给其它顾客的使用情况；g)在供应厂商货源处的产品抽样检验结果；（2）项目物资设备室根据评估记录进行审定，新材料、特殊材料、机电设备及器材的供应厂商还须会同项目技术室共同审定。对分供商的动态控制：a)对供应主要材料及特殊材料的供用厂商要进行重点控制，不允许出现供应 不合格产品的情况，若出现，除及时纠正外，作为降低信誉等级处理。b）对供应一般物资的供应厂商，所供物资经验收或使用出现三次不合格而退货的情况，取消供应资格。c）每半年对所有合格供应厂商进行一次全面评价，决定是否保留供应物资的资格。2、物资采购（1）采购申请文件a)当需要进行重要原材料或大型机械的采购或租赁时，项目物资设备室填写“采购/租赁申请文件”，经项目经理审批后，报公司总部，由公司集中采购或审批后反馈给项目部。b)一般物资采购由项目物资设备股负责，物资需求计划由项目物资设备股编制，由项目经理审批。c)物资需求计划应包括：物资名称/牌号/规格/型号/计量单位/数量质量标准/技术要求/验收方法过程要求/交货时间/交货地点等。（2）物资采购a)必须在认定的合格供应厂商中以质量为前提，综合价格、交货期、售后服务、运输等因素选择最优采购方案。b)现货采购时，必须及时检验物资质量、点收数量、核对规格型号和单证是否相符，并索取有关技术证件、产品合格证、生产许可证。c)订货采购时，必须签订“产品购销合同”。d)合同的签订，必须经项目经理批准。（3）采购物资的进货验收a.采购员提货时，应按采购合同和有关技术标准对物资进行验收。b.物资进入工地时，应由物资设备室进行验收；对新材料、特殊材料、工程设备及重要器材等应由工程技术室参加验收。c.对采购物资进行验收，应按采购文件要求进行，并检查包装及外观是否完好，有无受潮受损情况，随机备件、配件、工具、产品证明文件等是否齐全，并按实际状况填写验收记录。d.按检验和试验条款对采购物资进行检验及试验。e.采购物资未经验收前应挂“待检”标牌；经验收合格的物资/要挂“已检合格”标牌。对于经验收不合格的物资应挂警示标牌，隔离存放，严防误用，并按不合格品控制程序进行处置。f.当业主指定供应厂商时，物资部门应对其产品进行验证，并与供货商签订供货合同。9.1.3.4产品标识及其可追溯性1、项目技术股负责督促检查产品标识的完整性和准确性，物资设备室负责采购原材料、零配件、构配件的标识管理，质量股负责分部、分项工程标识管理。2、物资设备室应将采购的原材料、零配件、构配件在堆放处进行标识，标识采用挂牌形式，标牌上应注明品种、规格、数量、等级。工程材料的标识是通过堆放处挂牌、入库验收单、保管台帐和材质证明等方式来实现。3、项目技术部负责自加工半成品（如制作的钢筋）在堆放处挂牌，标牌上应注明名称、型号、生产日期、使用部位。4、过程标识通过标识记号和记录来实现。a.标识记号本项目采用合格（）、不合格（）。b.每道过程完成后，由技术股相关工程师填写工程质量自检记录、隐蔽工程检查记录。记录内容有：工程名称、部位、工程量、规格、检查项目、日期、作业班组等。各种记录资料保存到项目保修期结束。c.施工过程检验和试验记录、隐蔽验收记录/质量检验评定表，施工图及竣工图等作为分项/分部工程可追溯性标识。5、所有标识都有转移的情况，随着施工的进展，记录或标识可能由一个部门转交给下一部门，故而要办理交接记录或标识转交手续，以保证其不丢失、损坏，以便必要时易于追溯。9.1.3.5检验和试验1、紧急执行物资的管理办法a.一次性施工不能追回的物资不得实行紧急执行。b.项目技术负责人负责物资紧急执行的审批，项目物资设备室负责紧急执行物资的控制。c.项目物资设备室填写紧急执行产品审批报告，交技术负责人审批。“审批报告”上应写明申请紧急执行物资的名称、数量、外观质量、要求执行的理由、使用部位，执行的时限申请，预计检验报告时间、检验不合格的追回手段、标识等。d.项目物资设备室在拿到审批表后，在该物资上做好标只，执行紧急执行。e.当被批准的紧急执行物资若检验结果合格，项目物资设备室在紧急执行产品审批报告上写明结果交由项目技术负责人审批后终止；若试验结果不合格，应立即按标识和记录追回并更换所执行的物资，并在报告上写明对该批物资检验结果和追回更换的情况，并按不合格品控制进行处理。f.因生产需要未经检验而执行的采购或施工产品,必须具备下列全部条件, 否则不得紧急放行或例外转序:一旦不合格还能追回,更换该产品纠正这个不合格后不会影响相邻产品此后的施工质量经授权人员批准作出记录和标识2、进货检验和试验a.工程设备及器材进入库房（或工地后），由项目物资设备室会同项目技术股按订货合同要求验收并填写“设备开箱检查记录”，且在安装前，应由技术部门进行技术性能测试。b.出现不合格时，应按不合格品控制进行处理。3、施工过程检验和试验（1）原材料检验和试验a)各种原材料、半成品、成品进场后，试验人员（配合专业工程师）按国家标准或合同要求，抽取样品，送当地符合工程检测质资要求的试验室进行检测。b)测试报告出来后，及时通知项目质量股和技术股。c)第一次抽样不合格时，应再次加倍取样（或重新调试），如仍不合格，则该批产品为不合格品，并按不合格品的控制程序进行处置。d)分项工程完工并经班组自检合格后，按规范规定进行质量评定。（2）分部工程质量评定a)分部工程完工后，项目技术负责人负责组织分部工程质量评定。b)评定内容：质保资料，分项工程质量检验评定表、评定分部工程质量等级。（3）基础或主体工程中间验收a)由项目技术部牵头，组织相关部门，进行自检评定。b)评定合格后，请业主、设计院设计代表、监理进行中间验收。c)各种检验和试验设备按检验、测量和试验设备的控制进行检定，确保量值准确。（4）最终检验和试验a.项目技术负责人负责编制竣工文件，组织工程竣工验收。b.工程竣工后，由项目部报送竣工验收申请报告给公司，由公司总部对其进行质量复查，并由公司质检部填写质量审核记录。c.内部竣工合格后，经公司经理批准后报建设单位申请工程竣工验收。d.工程竣工验收由房地产开发公司主持，设计院、监理单位和我司有关领导及项目领导参加。e.验收内容：审查工程竣工文件、实测实量、统计允许偏差合格率、单位工程观感质量评分、根据验收结果填写单位工程竣工验收记录、核定工程质量等级。4、检验和试验状态（1）项目质量股负责生产全过程的分项、分部、单位工程检验和试验状态的标识。项目技术部门负责自加工、制作成品的检验和试验状标识。（2）产品标识状态在原材料、半成品及成品从进场到施工的全过程中,应对产品的检验和试验状态进行标识，这些状态有:a.经检验和试验后合格(合格)b.经检验和试验后不合格(不合格)c.送检验和试验后待决定(待决定)d.未经检验和试验(待验)（3）工作程序:a.在工程施工生产开工到完工的每个阶段项目质检股应对各分项、分部工程施工质量情况进行检验或试验,并对状态进行标识,以记录为凭证,如:隐预检记录、交接检记录、质量检查记录表等方式。b.项目物资设备室对物资按四种状态进行标识,采用挂牌的方式进行状态标识,注明该产品属、合格、不合格、待决定、待检验。c.质检、物资、技术股对分项、分部单位工程的产品、原材料、加工制作的半成品的检验和试验状态标识后,应将验证资料存档。凡检验或试验不合格的产品,不得投入生产或移交下道工序。d.在施工生产各阶段,质检、生产部门设有人员应做好采购、成品或半成品检验和试验状态标识的保护及管理工作。如标识在施工生产中有遗失应立即补做并做好记录,同时还要执行进货验收、复试、过程检验、不合格品控制等管理办法。5、检验、试验、测量和计量的质量控制（1）执行进货检验和试验控制程序。（2）执行检验和试验状态控制。（3）隐蔽工程或特殊工程进行检验时，要由技术人员、质量人员、项目负责人会同工程监理、业主或设计单位共同参加验收并签字后方可进入下道工序。（4）各种机械设备要明确操作方法和责任人。（5）在所要求的检验和试验完成或报告收到和验证之前，不得转入下一过程，遇政府或上级部门指令等特殊情况经项目部技术负责人批准并保存记录，同时在下一过程中能够追回，才能例外放行。（6）现场的检验和试验记录，由负责实施人按规定的表格填写检验和试验记录，交由专职资料员收集、整理、保存。（7）各专业检验和试验记录，由各专业分公司的技术负责人收集整理，工程交付前交土建技术负责人统一汇总，作为竣工资料。（8）试验计量中心负责的试验项目的记录，按照质量记录控制程序的规定由专人填写，并经试验计量中心主任审批签字后转交项目部收集保存。9.1.3.6质量记录质量记录的内容、保持方法、提供方式均以质量记录控制程序、文件和资料控制及业主要求为准。1、质量记录分类管理评审记录、合同评审记录、文件和资料记录、过程控制记录、产品标识和可追溯性记录、检验记录、测量记录、试验记录、隐蔽工程检查记录、施工日志、不合格品评审记录、不合格品处置记录、纠正和预防措施记录、内部质量审核记录、培训记录、验收记录、物资供应厂商能力评估记录。2、质量记录的填写要求a.质量记录应在规定的时间内由填写人及时填报。b.质量记录的填写应齐全、准确。c.所有记录都应使用黑色档案墨水填写,且字迹工整.图表清晰,如有错漏数据涂改则应盖上核对章或签字确认。d.质量记录表格或报告应签字盖章齐全,以确保记录的有效性。3、质量记录的管理a.项目设置专人负责质量记录的督促、检查、收集、保管。b.质量记录进入相应卷宗、编目,编目采用流水号表示.所有记录原件均应与登记目录相吻合。c.质量记录查阅一般以现场查阅为主;若需借阅和复印应按文件和资料的控制进行处置。4、质量记录归档a.当一个过程结束后,应对质量记录进行归档处理,需进入竣工档案的质量记录,应按规定进行整理,其余的按活动的内容或过程进行整理,立卷归档。b.储存地点应注意防火、防潮、防蛀、防遗失、防损坏等,并应保持合适的温湿度。c.质量记录应按建立记录时间的顺序立卷、编目、编码和注明密级。d.文件要定期检查,对破损变质的记录档案,要及时修补和复制。5、质量记录的保存a.保存期分定期、长期、永久三种；b.定期:凡不交与顾客的记录应保存至工程竣工交付时;c.长期:凡需交与顾客的记录应长期保存至工程保修期结束时;d.永久:凡是有法律效力和公司作为历史资料的记录应永久保存.9.1.3.7内部质量审核1、本项目内审由项目部自行实施审核。2、审核范围和依据:a.审核的范围为该项目实施质量体系要素所涉及的部门的组织结构、工作区域,设备、人员、材料资源,过程控制,工程质量管理以及实施质量体系要表的文件报告和记录.b.审核方法:从部门着手审要素,确定主要要素、综合要素、相关要素,以及其它要素的接口。8.1.3.8统计技术1、在项目部调度工作中，采用直方图，将工期与形象进度用直方形来表示，根据直方的分布形状及界限的距离，来分析、观察、判断整个施工生产过程的进展、完成情况。2、在混凝土施工过程中，采用数理统计方法，利用上下控制界限，将混凝土质量特性控制在正常质量波动范围之内，符合正态分布规律，一旦发现异常，立即采取措施，查找波动原因，加以排除。9.1.4技术、质量保证措施9.1.4.1质量控制标准(1)合同文件条款有关工程质量的要求(2)国家建筑安装工程规范的优良标准(3)工程设计图纸要求及变更洽商(4)业主、监理认可满意的产品9.1.4.2工程质量控制体系(1)建立质量保证体系，选择合格人才。对各工种。各工序进行监督。检查，做到分工合作，各负其责；(2)公司定期对工程质量进行检查，并严格按ISO9002标准及本公司质量保证程序文件的规定进行施工过程的控制；(3)与业主、监理人员密切合作，接受监理人员的检查，及时对提出的问题进行整改，在得到业主认可后，方可继续施工；(4)项目部、承包队和作业班组均应成立质量组织机构，对工程质量实施多级、多层监控；并对劳力、材料、设备、进度计划等协调，具有指令性和权威性。9.1.4.3质量控制措施：(1)认真执行国家相关法规、规范、标准、规程，严格按设计要求施工；(2)实行总包企业对工程质量负责的规定。由工程技术总负责人、质量总负责人、各专业技术负责人、各专业质量负责人组成质量领导小组，按上级文件明确责任和职权，各专业技术员、质量员、工长负责具体实施；(3)贯彻执行GB/TI9000-ISO9000标准，以工作质量为保证工序质量，以工序质量为控制工程质量，对设计图纸、构件制作、原材料质量、砼搅拌站、设备预埋，设立管理控制点，坚持样板引路，使工程一切管理和生产活动围绕着“创优”这一目标进行，抓好交底、检查、验收三个环节，保证工程一次验收成优；(4)加强质量、技术管理，认真执行技术质量责任制和各项技术质量管理制度，明确各级人员的岗位责任制，岗位责任制与经济利益挂钩，施工前要进行书面交底，施工中把好“三检”关，明确土建、安装预埋等交叉施工责任制，各专业密切配合施工；(5)以优质工程为目标，严把六关，即图纸会审关、技术交底关、严格按图纸和标准施工操作关、材料检验关、按验评标准验收关和施工管理人员素质关；(6)作业班组人员，对作业质量负责，执行自检、互检、交接检及挂牌制度；(7)按正规渠道购买有生产许可证的厂家产品，产品必须具备出厂检验合格证，必须复试的材料，有复试试验报告；(8)加强对材料和设备检查验收工作，工程上所用的一切材料和设备，必须由生产厂提供样品，经业主及监理工程师认可方可使用；材料进场时，必须附带产品合格证，另需经过抽样检查，凡与样品不符合者不予验收；(9)对工程使用的预拌砼，提前提出砼的各项性能指标，除检查厂家提供的文件外，还应按规定做砼试块和提供砼试压报告，并加强对砼的养护；(10)钢筋、防水材料、水泥、砌块等施工材料，必须经过试验室复试，以防不合格产品进入现场；(11)制定成品保护措施，下一工序施工人员应检查上一工序成品是否完好(可拍照备查)。若在施工中损坏工程成品，则由下一工序作业班组无条件修复；(12)准备必要的可靠的检查工具和设施。现场设标准养护室试验室、计量办公室；(13)技术人员及时向业主、监理提供有关项目的施工详图，包括支撑细节图、钢筋放样图、模板拼装图、施工缝位置处理方案图、设备安装图和其它所要求的详图；(14)根据工程进展，由技术负责人/技术负责人组织质检员、工长等有关人员，对分项、分部工程进行检验评定、做好相应检验记录，此记录作为过程、部位(产品)的标识使用并报与监理工程师；(15)配备经验丰富、有相应资质证书的测量、试验人员，制定相应的施工管理制度，避免工作差错；(16)用图画或挂牌形式作为过程(产品)的标识，用于墙面、地面等容易图画或挂牌的部位(产品)，标明操纵者的姓名、施工日期、质量情况；施工日志由工程技术负责人逐日填写负责保存。9.1.5主要分项工程质量控制9.1.5.1模板工程模板工程质量程序控制示意图如下页图：(1)平台模板采用竹编板，为确保平顶不粉刷，模板拼缝处用胶带纸粘贴，与墙柱接触处粘贴海棉条，防止模板缝隙过大造成漏浆，影响观感质量。(2)针对本工程创优质结构质量目标及工程特色，认真编制切实、可靠的模板制作、安装方案来确保结构砼的成型质量，从砼的施工质量做出高标准的特色。(3)框架柱、梁及结构复杂部位加工定型模板，模板接槎处粘贴海棉条，确保四周砼表面棱角分明，阴阳角清晰。做到每个节点处理合理。(4)模板在每次使用前均应检查模板的光滑度，不允许残留砼浆，跷曲变形的及时更换整修，防止模板变形及清理不干净影响砼感观质量。(5)为了柱、墙板施工位置正确，采用焊钢筋限位来进行校正和验收的依据。(6)楼梯踏步模板要求刨光、上油，支模时尺寸正确，梁底模板拼缝应靠牢，确保砼表面棱角分明。9.1.5.2钢筋工程钢筋工程质量程序控制示意图如下图：(1)钢筋须有出厂质保书，并按有关标准抽取试样做好复试工作。(2)结构施工过程中，对所有钢筋连接接头（除绑扎外），应在监理见证下按规定取样，送专业测试单位进行试验。(3)连接完的接头检查不合格必须立即用油漆做上标记，返工重做直至达到要求。(4)为保证钢筋主筋位置正确，对柱、板墙外边主筋部位要加一道临时箍筋，并用电焊固定。(5)为了防止板上部钢筋在浇筑砼时踩踏架立钢筋使高度不正确，顶板砼浇筑前应用马凳搭好通道，严禁施工人员踩在钢筋上作业，并在竖向钢筋上做好水平标志。9.1.5.3混凝土工程混凝土工程质量程序控制示意图如下页图：1、浇筑砼层段的模板、钢筋、预埋件及管线等全部安装完毕，经检查符合设计要求，并办完隐、预检手续；2、浇筑前应将模板内的垃圾、泥土等物及钢筋上的油污清除干净，并检查钢筋的水泥砂浆垫块是否垫好、剪力墙根部松散砼剔掉清净；3、砼下落的自由倾落高度不得超过2米，浇筑高度如超过3米时必须采取措施，用串筒或流槽等；4、浇筑砼时应分段分层连续进行，浇筑间歇时间应尽量缩短，如必须间歇，则应在前层砼凝结之前，将次层砼浇筑完毕；间歇时间超过2小时按施工缝处理；5、浇筑砼应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋有无移动、变形或堵塞情况，发现问题应立即处理，并应在已浇筑的砼初凝结前修理完好；9.1.5.4墙体砌筑工程（1）墙体砌筑时砖应隔夜浇水湿润，并按规定砌筑，保证砌体砂浆粘结力，防止砂浆早期脱水而降低工程质量。（2）砌墙时应把预留拉结筋按规定放入墙内使其起拉结作用，要控制水平灰缝厚度，消灭同缝现象。砌体砂浆必须密实饱满，且柱边梁底应用1：2水泥砂浆嵌密，防止墙面渗水。（3）砌筑时应先弹出水平线和墙身线，立好皮数杆，扫清墙身部位的浮灰，并浇水冲洗。（4）砌筑用砂浆使用中砂，并应过筛，含泥量不得大于5%。砂浆拌制采用砂浆搅拌机，保证其搅拌时间，砂浆必须搅拌均匀，冬季搅拌的砂浆应比夏季搅拌时间增加一倍。（5）墙体转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而必须留置的临时间断处应砌成斜槎。（6）设计要求的洞口、管道、门窗安装的预留孔及预留埋件等，应在砌筑前按要求预留或预埋，不得事后剔凿。砌体中的预埋件应做防锈或防腐处理。（7）砌筑砂浆运到砌筑现场后应倒入灰斗（或底部铺板的固定圈）内，不能随地倒放在楼层地面上。砌筑工程质量控制程序：质量程序控制示意图（见下图）9.1.5.5装饰工程(1)装饰施工均采用样板间做引路，全部内外装饰均需按设计要求做出样品，必须经业主、监理或设计院认可后方可大面积施工，发现问题及时整改，直至满足要求，业主满意为止。(2)为防止粉刷裂缝产生，根据我们多年施工经验，凡砌体与砼柱、墙、梁连接处均必须铺钉一道200宽钢丝网。(3)外墙刮糙应与面砖尺寸事先作统筹考虑，尽量采用整砖，其尺寸在宽度和高度上适当调整，为防止渗水，面砖铺贴时把洞口、外墙阳角面砖割成450粘贴。(4)楼地面施工前必须将基层清理干净。9.1.5.6屋面防水工程(1)为确保防水工程质量所使用的各种防水材料，必须符合设计及规范要求，进场材料必须提供产品合格证，做好复试报告。(2)防水工程的每道施工工序必须按设计要求认真操作，做好每道工序的隐蔽工程验收工程。(3)防水施工必须由专业防水队伍承担，防水施工人员均必须持证上岗。9.1.5.7特殊气候条件下的质量控制措施1、雨期施工措施(1)砼浇筑前应及时收听气象部门的天气预报，尽可能避免在雨天浇筑砼。(2)如果浇砼时恰逢下雨，应随雨量大小调整砼塌落度，并准备充作的塑料薄膜遮挡。(3)砌块露天堆放时要有防雨措施，如被雨淋时砌块未干之前不得进行砌筑。(4)做好施工现场的排水和四周的清理工作，防止积水和淤泥。(5)现场应准备足够的防雨应急材料。(6)现场水泥库等临时建筑及机械设备均要有防漏、防倒、防雷击、防漏水等措施。2、冬季施工质量控制措施(1)指定专人进行阶段性气温收集、观测和记录，并每天收听气象预报，防止寒流突然袭击，造成冬施准备工作不足。(2)编好冬施生产计划，及时组织有关机具、外加剂（用于砂浆的防冻剂）、界面养护剂、保温材料进场。并与商品砼搅拌站签好商品砼的搅拌运输合同。(3)临时上水管埋深应在-0.8M以下，外露水管应包裹保温棉被防冻。(4)冬施各种保温材料准备充足。(5)搅拌站、砼输送泵、施工作业面封闭围挡，必要时增加加热设备。(6)现场的施工用水管，用砖砌内径为400*400，120厚的围护墙与水管外露部分同高，内填锯末，水平部分用阻燃草帘被或保温石棉包好。9.1.5.8隐、预检工程1、隐蔽工程检查重要部位施工过程中，被下道工序所掩盖的隐蔽项目的检查，由技术负责人在下道工序施工前组织技术人员、质量检查员和业主代表、监理工程师共同检查或邀请公司质量部门、设计负责人共同参加检查，合格签证后方可进行下道工序施工；内容包括：地基验槽；基础、主体结构钢筋及预埋件、预留洞；现场结构焊接等；2、预检施工过程中，对重点部位的检查或复核，由技术负责人、技术人员、质量检查员进行预检，并办理预检手续，合格后方可进行下道工序； 内容包括：工程定位及复测、基槽验线、模板、楼层抄测、楼层50线、砼施工缝留置与处理等；9.1.5.9成品保护措施1、工程技术人员制定出成品保护措施，对于施工工程中的成品、半成品的保护应由专人负责；特别注意灌注砼时悬挑结构的上层钢筋设专人看护，防止被踩坏、移位；高级装饰应采取包、裹、覆盖、隔离等措施，防止污染、与物触碰；2、各分包方要执行我方成品防护规定，下道施工过程在接上道施工过程时，由上下道施工过程负责人进行交接，对下道施工过程提出对上道施工过程成品防护的要求，并做好记录；3、建筑产品通过竣工核验，承建施工单位指定人员进行看管防护直至建筑产品交付，避免人为破坏、设备丢失和产品的污染；4、单位工程结构施工完成后，由我方负责组织业主、设计、监理共同验收。可对工程采取分段分层验收，以利加快工程进度；9.1.6不合格品的控制9.1.6.1不合格品的评价、报告、标识记录、处置方法执行不合格品的控制程序。9.1.6.2不允许出现的不合格品的施工过程及产品应严格控制 ，如砼、砂浆搅拌必须严格后台管理，保证计量准确，原材料质量及配合比。9.1.6.3对于隐蔽工程、特殊工程的不合格品必须返修至符合要求。9.1.6.4建筑工程通病造成的质量缺陷经过业主及监理同意可根据情况让步接收。9.1.6.5当分部、分项工程不符合设计图纸和规范要求，由质量部提出返工修补处理，降级处理。9.1.6.6不合格品控制1、不合格处置程序 a.在执行物资进货、施工过程检验与试验、定期质量检查、工程验收过程中发现不合格品时,检查人员应及时通知出现不合格 品的有关部门。 b.发现不合格品的部门或人员在发现不合格品后应及时对不合格品进行标识,标识办法按检验和试验状态进行。 c.出现不合格品后应立即将不合格品隔离存放或立即停止施工,防止对不合格品在未处理前被误用或转入下道工序,并进行标识。d.项目技术负责人组织有关人员、技术人员、质检人员对不合格品进行现场调查并作好记录.如果是重大质量事故应将评审记录传真公司,由公司委派人员进行处置。2、处理办法a.返工以达到规定要求。b.不经返修或返修后作让步接收。c.材料、半成品的降级使用或改作它用。d.报废处理。e.返工或返修后按照标准、规范、合同重新进行检验和试验。3、返工处理（1）一般事故,由项目技术股制定返工方案,报项目技术负责人批准,在技术部门的指导下组织返工,返工后的产品按采购、检验和试验进行检验，并将返工和检验结果书面报项目质检股备案。如果是重大事故，则由公司出面处置。（2）不合格处置权限、职责a.项目质检股对一般质量事故进行评审并确定处理方案,并加以记录或形成文件上报公司质检部,且填写不合格品记录、报告、处理申请。b.公司质检部有权对大事故进行调查并作出处理,并通知有关部门,必要时通知业主、监理、设计单位.并填写不合格评审。c.重大质量事故由公司经理或其委托人处理。9.1.6.7纠正和预防措施1、我公司有关部门将根据不合格品的报告或工序质量事故报告及业主（监理）意见进行调查分析，并确定不合格原因，按照纠正和预防措施控制程序制定相应的预防措施。2、产品不合格项和质量体系运行中的不合格规定的纠正和预防措施程序。a.项目技术股每季度一次会同质量股对影响工程质量的各过程及操作、让步、审核结果,质量记录,业主现场投诉和不合格品现象等质量信息进行分析,以查明不合格的原因。项目技术股针对查明的潜在原因,制定预防措施计划并经技术室负责人批准后执行.并将执行结果报项目技术负责人,以验证其真实性和有效性。b.当公司组织对本项目实施内审时，公司质安部根据内审中出现的不合格报告，组织分析产生不合格项的原因及对其严重性进行评价并写出分析报告。将分析结果报送项目和主管领导。c.当项目内部组织内审时，项目质量股对不合格报告进行分析，并将分析结果报送各部门和项目组长。d.各部门收到不合格报告后，立即制定纠正措施，公司内审的不合格报告纠正措施报公司质安部批准后实施。项目内审产生的不合格报告纠正措施报项目技术负责人批准后实施。3、质量部门负责对纠正措施实施的有效性进行验证。若纠正和预防措施实施效果通过验证后，引起项目体系文件更改，应按文件和资料控制进行处置。9.1.6.8质量审核的控制 1.执行内部质量审核程序。 2.配合公司的各次内部质量审核和外部质量审核。 3.根据审核的结果进行验证，记录纠正措施的有效性。9.1.7质量管理制度9.1.7.1以全面质量管理思想作为主导思想，按ISO9002标准程序运作。a)建立栋号、项目部及监理三级检查制度，班组间实行自检、互检、交接检的三检制。b)建立栋号、项目部、公司总部的三级考核制度。通过考核和质量分析来加强对质量的管理力度。c)日常工作重点，通过我方各质量、技术负责人的监督检查验收，获得最直接、最原始的资料数据，并分级作出质量分析。d)质量考核，每天区域责任、质量工程师同分包工长、质检员共同真实准确地评定分项工程，每周五再由项目质量总监、区域经理参加对本周分项工程进行评定，累积成月，作为工程结算、质量奖罚及向公司总部报表的原始数据。同时各类资料必须齐全并及时建档建库，真正地具有可操作性和可追溯性。e)分包要成立QC小组，定期开展QC活动和劳动竞赛，发表QC成果。结构工程装修工程安装工程钢筋QC小组模板QC小组焊接QC小组门窗QC小组砼QC小组楼地面QC小组抹灰QC小组设备安装QC小组管道QC小组9.1.7.2质量管理程序基本要素质量工 作 质 量人员：基本要素质量执行岗位责任制人员素质保证材料：原材及半成品技术资料保证原材质量保证操作过程保证操作：按工艺标准要求熟悉图纸机具：检验合格可使用周检维修保养机具保证方案：经审批可实施实施中优化总结方案保证产 品 质 量 保 证9.1.7.3外部质量控制1、分部分项工作开工前，应将施工方案，施工方法，采用的新材料、新工艺等报予监理审查。2、各分部分项工作开工前，将分包单位管理人员、职工队伍的资质和上岗证报予监理审查。3、各分部分项工作开工前，将工程需用材料、半成品材料及设备的合格证或材质证明等报予监理审查。4、在工序施工过程中，提前24h向监理书面通知隐预检部位，在认真做好放线、模板、钢筋、预埋件等的隐预检自检后，请监理工作师检查。5、积极配合监理做好试件取样，及时将试验数据，材料样品及质量评定报予监理审批。6、配合监理做好试件取样，及时将试验数据，材料样品及质量评定报予监理审批。9.1.7.4内部质量控制1、认真做好各分项工作的施工方案，并将方案、新工艺等向各级管理人员交底。严格控制材料计划，并应对工程用料包括各种原材料、半成品及建筑设备作质量审查和样品检验，并将材料的技术资料样品和试验结果报请监理审批，材料在使用前应符合国家规范和设计要求。2、编制内容详细的作业指导书，并严格遵照执行，其内容包括：工作进度劳动组织、工艺标准、施工准备、质量标准、成品保护及应注意的质量问题，并以此为根据对钢筋工程、砼工程、防水工程、钢结构工程、隔墙、饰面砖等分项工程进行质量控制。3、制订标准工序流程制度。因各专业各工种之间的交叉，尤其是土建与安装的施工交叉对质量影响较大，故需根据设备安装和装饰工程的内容详细编制安装和装饰的标准工序流程。施工在每一分项施工前，土建、安装双方一起进行必要的图纸校核和协调工作，互通设计细节，研究交叉配合中有关问题，按流程顺序推进。4、加强交叉施工的成品保护制度，各工种交接时，双方对上道工序的成品和设备应进行检查并办理书面移交手续。5、在每一项装修工作大面积开展之前，先做样板，确定用料、施工工艺和质量标准。6、工序施工中，在做到三检制的基础上，加强质量巡查，并开展劳动竞赛和质量活动月、活动周等活动，做到有奖有罚，质量与经济挂勾。7、根据现场的技术难点和关键部位，成立由技术负责人组织的相应的QC小组，组织课题讨论，加强质量意识教育和难点攻关。8、对不合格产品和质量事故要认真调查分析原因，确定处理方案，并积极与监理配合，处理好质量事故，同时提交处理报告。9、做好回访和服务工作，努力使业主和用户满意。第二节 主要分项工程质量通病防治措施9.2.1钢筋砼工程1、蜂窝（混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿）防：认真设计、严格控制混凝土配合比，经常检查，做到计量准确；混凝土拌合均匀，塌落度适合；混凝土下料高度超过2m应设串筒或溜槽；浇灌应分层下料，分层捣固，防止漏振；模板缝应堵塞严密，浇灌中，应随时检查模板支撑情况防止漏浆；基础、柱、墙根部应在下部浇完间隙11.5h，沉实后再浇上部混凝土，避免出现“烂脖子”。治：小蜂窝：洗刷干净后，用1：2或1：.5水泥砂浆抹平压实；较大蜂窝：凿去蜂窝处薄弱松散颗粒，刷洗净后，支模用高一级细石混凝土仔细填塞捣实；较深蜂窝：如清除困难，可埋压浆管、排气管、表面抹砂浆或灌筑混凝土封闭后，进行水泥压浆处理。2、麻面（混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点，形成粗糙面，但无钢筋外露现象）防：模板表面清理干净，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物；模板缝隙，用海棉条、胶带纸等堵严；模板隔离剂应选用长效的，涂刷均匀，不得漏刷；混凝土应分层均匀振捣密实，至排除气泡为止。治：在麻面部分浇水充分湿润后，用原混凝土配合比去石子砂浆，将麻面抹平压光。3、表面不平整（混凝土表面凹凸不平，或板厚薄不一，表面不平）防：严格按施工规范操作，灌筑混凝土后，应根据水平控制标志或弹线用抹子找平、压光，终凝后浇水养护；模板应有足够的强度、刚度和稳定性，应支在坚实地基上，有足够的支承面积，并防止浸水，以保证不发生下沉；在浇灌混凝土时，加强检查；混凝土强度达到1.2Mpa以上，方可在已浇结构上走动。治：表面做细石混凝土，粉刷及饰面时，如表面层能覆盖且不影响质量的可不作处理，如不能则必须凿除凸出部位混凝土至满足表面层质量要求。4、干缩裂缝（裂缝在表面出现，宽度较细，其走响纵横交错，无规律性，裂缝分布不均，梁、板类构件多沿短方向分布，整体结构多发生在结构截面处；地下大体积混凝土在平面较为多见，但侧面也常出现，预制构件多产生在箍筋位置）防：控制混凝土水泥用量、水灰比和砂率不要过大；严格控制砂石含泥量，避免使用过量粉砂；混凝土应捣密实，并注意对板面进行二次抹压，以提高抗拉强度、减少收缩量；加强混凝土早期养护，并适当延长养护时间；治：表面干缩裂缝，可将裂缝加以清洗，干燥后涂刷两遍环氧胶泥或加贴环氧玻璃布进行表面封闭；深进的或贯穿的，应用环氧灌缝或在表面加刷环氧胶泥封闭。5、温度裂缝（温度裂缝有表面、深进的和贯穿的。表面温度裂缝走向无一定规律性，梁板式或长度尺寸较大的结构，裂缝多平行于短边，大面积结构裂缝常纵横交错。深进的和贯穿的温度裂缝，一般与短边方向平行过接近于平行，裂缝沿全长分段出现，中间较密。裂缝宽度大小不一，一般在0.5mm以下，沿全长无大变化。表面裂缝多发生在施工期间，深进的或贯穿的裂缝多发生在灌筑完2-3个月或更长时间。缝宽受温度变化影响较明显，冬季较宽，夏季较细）防：预防表面温度裂缝，可控制构件内外不出现过大温差；浇灌混凝土后，应及时用草帘或草袋覆盖，并洒水养护；在冬季混凝土表面应采取保温措施，不过早拆除模板和保温层；对薄壁构件，适当延长拆模时间，使之缓慢降温；拆模时，块体中部和表面温差不宜大于25摄氏度，以防急剧冷却造成表面裂缝；地下结构混凝土拆模后要及时回填。预防深进和贯穿温度裂缝，应尽量选用矿渣水泥或粉煤灰水泥配制混凝土；或混凝土中掺适量粉煤灰、减水剂，以节省水泥，减少水化热量；降底水灰比（0.6m以下），加强振捣，提高混凝土密实性和抗拉强度；避开炎热天气浇筑大体积混凝土；必要时，可采用冰水拌制混泥土,或随集料进行喷水预冷却,以降低浇灌温度;分层浇灌混凝土,每层厚度不大于30cm.加强洒水养护,夏季应适当延长养护时间,冬季适当延缓保温和脱模时间,缓慢降温,拆模时内外温差控制不大于20摄氏度。 治:表面温度裂缝可采用涂两遍环氧胶泥,或加贴环氧玻璃布进行表面封闭；对有防渗要求的结构,缝宽大于0.1mm的深进或贯穿性裂缝，可根据裂缝程度,采用灌水泥浆或环氧胶泥方法进行修补，或灌浆与表面封闭同时采用，宽度小于0.1mm的裂缝,一般会自行愈合,可不处理或只进行表面处理。9.2.2抹灰工程9.2.2.1外墙普通抹灰一般建筑物或建筑物北面部位，常用水泥砂饰面。但因各种因素，常出现空鼓、裂缝，接槎有明显抹纹、色泽不匀，阳台、雨篷、窗台等抹灰饰面在水平和垂直方向不一致，分格缝不直不平、缺棱错缝及雨水污染墙面等通病。1、空鼓、裂缝*原因分析（1）基层处理不好，清扫不干净，墙面浇水不透或不匀，影响该层砂浆与基层的粘结性能。（2）一次抹灰太厚或各层抹灰间隔时间太短收缩不匀，或表现撤干水泥粉。（3）夏季施工砂浆失水过快或抹灰后没有适当浇水养护，以及冬季施工受冻。*防治措施（1）抹灰前，应将基层表面清扫干净，脚手眼等孔洞填堵严实；混凝土墙表面凸出较大的地方应事先剔平刷净；蜂窝、凹洼、缺棱掉角处，应先刷一道1:4=107胶：水的胶水溶液，再用1:3水泥砂浆分层填补。基层墙面应于施工前一天浇水，要浇透浇匀。让基层吸足一定的水分，使抹上底子灰后便于用刮杠刮平，搓抹时砂浆还潮湿柔软为宜。（2）表面较光滑的混凝土柱梁墙面，抹底灰前先涂刷一道界面剂素水泥浆粘结层，可增加与光滑基层的砂浆粘结能力，又可将浮灰事先粘牢于墙面上，消除砂浆与基层粉块状隔离因素，减少空鼓裂缝产生。（3）室外抹灰，一般长度较长（如檐口、勒脚等），高度较镐（如柱子、墙垛、窗间墙等），为了不显接槎，防止抹灰砂浆收缩开裂，一般应设计分格缝。（4）夏季应避免在日光曝晒下进行抹灰。罩面成活后的第二天应浇水养