安全生产两个体系建设组织机构相关内容

.wd=两体系建设总目录1、 成立两体系建设组织机构2、制定风险分级管控实施方案3、制定隐患排查治理实施方案4、开展两体系建设专项培训5、风险分级管控制度6、安全隐患排查治理管理制度7、附件 两体系建设“一企一册一、 成立两体系建设组织机构=二零一七年六月=XX字【2017】XX号关于成立安全生产“两个体系建设推进工作组织机构的通知各部门、各工程部：为适应新形势下公司的安全生产开展需要，并提高公司安全生产管理水平，减少事故的发生，加快安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，经集团公司高层领导研究决定，现设置安全生产风险分级管控与隐患排查“两个体系建设推进工作组织机构。特此通知。 = 2017年X月X日附件1安全生产“两个体系建设组织机构组 长：xxx =总经理副组长：xxx =副总经理成 员：xxx /xxx /xxx /xxx/xxx /xxx /xxx 下设“两个体系建设办公室，办公室设在=安全生产处，xxx任办公室主任，具体协调调度“两个体系建设工作开展情况。必要时向领导小组组长汇报，组织召开专题会议。附件2“两个体系建设工作领导小组主要职责1、组织、监视、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。2、传达学习和贯彻关于安全生产风险分级管控与隐患排查体系有关政府文件、精神和要求。3、组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的?安全生产风险分级管控与隐患排查体系实施方案?。组织编制安全生产风险分级管控与隐患排查体系推进工作实施方案。4、全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核方法。5、定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。6、对员工进展安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。7、做好风险分级评价过程控制。编写?安全生产风险分级管控与隐患排查体系?，组织排查风险点、作业步骤确认、不安全因素辨识、风险评价、风险分级管控、确定重大风险，完成“一企一册。8按照“分级管理、分线负责、“管业务必须管安全的原那么，各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。9、制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌。10、建设常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进展调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、新改扩工程、原料、设备、产品变动等及时进展风险评估，确保风险点的安全。为确保双重预防体系建设顺利推行，安全生产处为该项工作的开展牵头部门，负责督导及考核；各责任部门及相关参与部门应履行风险点识别、 风险评价及风险管控过程中应承当的职责。并将职责分工要求纳入安全生产责任制进展考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天候的风险管控。=XXX字【2017】2X号关于下发企业一级风险管控方案的通知各部门、各工程部：为适应新形势下公司的安全生产开展需要，并提高公司安全生产管理水平，减少事故的发生，加快安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作。按照风险分级管控要求，经集团公司安全生产委员会评审，现下发企业一级风险管控方案，请各部门认真学习。特此通知。 = 2017年X月X日一级风险管控方案为全面落实公司安全生产风险分级管控主体责任，确保风险有效受控，构建安全生产长效机制，从 根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。结合公司实际，特制订此方案。一、适用范围：本方案适用于在建工程施工作业现场，生产经营活动的正常和非正常情况的一级风险，包括工程工程范围内各个施工阶段的风险管理、风险评价、风险控制。二、一级风险管控组织机构组 长：xxx 副组长：xxx 成员：xxx 、xxx 、xxx 、xxx 、xxx 、xxx 、xxx 三、职责 1公司总经理负责一级风险管理和风险评价的领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险管理的目的和范围。 2主管安全的副经理协助风险管理和评价工作，成立风险管理组织，进展风险评价，确定风险等级，主持风险评审工作。 3安全生产处是风险管理的归口管理部门，负责对工程一级风险分析记录的审查与控制。 4.工程经理必须对工程的风险源进展分析，对工程的施工人员进展教育和培训，并组织施工人员进展定期的风险巡查，主持处理施工过程中出现的安全风险问题。四、风险分级公司及工程采用作业条件不安全性分析法或风险矩阵分析法对施工现场存在安全风险点进展分级，根据风险不安全程度，按照从高到低的原那么划分为一、二、三、四等四个风险级别，分为“红、橙、黄、蓝四级红色最高。1.一级风险，即重大风险，意指现场的作业条件或作业环境非常不安全，现场的不安全因素多且难以控制，如继续施工，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失。2.二级风险，即较大风险，意指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的不安全因素较多且管控难度较大，如继续施工，极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失。3.三级风险，即一般风险，意指现场的风险 根本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因，如继续施工，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。4.四级风险，即低风险，意指现场所存在的风险 根本可控，如继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。对于现场所存在的低风险，虽不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改良。五、一级风险控制措施1.公司对在建工程各个阶段存在一级风险的风险点实行挂牌督办，下发?重大事故隐患挂牌督办通知书?。2.公司安全生产处组织对一级风险的分局部项工程制定专项安全施工方案。超过一定规模不安全性较大分局部项工程专项施工方案进展专家论证。3.一级风险的分局部项工程施工前由公司安全生产处对工程部管理人员进展安全技术交底，明确分局部项工程不安全局部及可能导致的生产安全事故，针对不安全部位采取的具体预防措施、作业中应遵守的安全操作规程和标准以及应注意的安全事项、作业人员发现事故隐患应采取的措施和发生事故后应采取的躲避和急救措施。4.公司和工程部在施工现场对一级风险点进展公示，工程部负责实施。5.工程部加强班前教育，重点从思想上对施工作业人员进展安全生产交底，自觉遵守安全操作规程，不违章作业；正确使用机器设备和工具；介绍各种安全活动以及作业环境的安全检查和交接班制度。发现事故隐患，及时上报领导，采取措施。6. 公司和工程部应分别制定重大事件应急处置预案，设置应急处置管理小组，明确人员职责。在重大事件发生时，及时启动应急处置方案。在现场明显区域公示应急预案公示牌。7.公司安全生产处按月跟踪落实一级风险点管控落实情况，并按月公布相关信息。六、文件管理公司及工程部做好保存一级风险管控过程的记录资料，并按照山东省?建筑施工现场安全管理资料规程?纳入安全技术资料管理。涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改良记录等，应单独建档管理。=2017年6月3日 两体系建设“一企一册二、 制定风险分级管控实施方案=二零一七年X月1.适用范围本实施方案适用于=的风险识别、评价、分级、管控。2.编制依据1?中华人民共和国安全生产法?国家主席令 第13号令 2?建筑工程安全生产管理条例?中华人民共和国国务院令 第393号3?山东安全生产主体责任规定修改稿?山东省人民政府令2016年第303号 4关于推进全市生产经营单位安全生产主题责任落实的实施方案济安监字【2015】53号5关于落实?济宁市生产经营单位安全生产主体责任实施细则?的通知济安监字【2015】52号6关于建设完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁政办字201636号7关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案鲁安办发201610号8关于印发?济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案?的通知济安字201614号9建筑企业安全风险分级管控实施指南(试用版)其他相关安全生产法规、标准、文件以及=安全生产管理制度等有关规定。3.总体要求、目标与原那么3.1 总体要求结合本公司特点，建设精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险分级管控主体责任，采取有效措施控制重大安全风险，对公司风险实施差异化、标准化分级管控。根据安全风险等级及严重程度、落实预防和应急措施，化解和降低安全风险，提升公司安全生产水平。3.2 工作目标全面落实本公司安全生产风险分级管控主体责任,确保风险有效受控,构建安全生产长效机制，从 根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。3.3 根本原那么坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改良“的 根本原那么，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任，确保风险分级管控体系持续、有效、稳定、安康。4.组织管理机构4.1机构设置4.1.1企业是安全生产风险分级管控的责任主体，在公司和工程局部别建设安全生产风险管控领导小组，负责安全风险分级管控的研究、统筹、协调、指导工作。4.1.2公司应以建工集团总经理为首的体系建设和运行领导机构，成员至少包括企业技术负责人、安全总监、各处室及科室负责人，领导机构负责统筹体系建设的方案制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作，日常办事机构宜设置在安全生产处。4.1.3工程部风险管控工作小组应由工程负责人任组长，成员至少包括工程技术负责人、安全负责人、施工员、机械员、资料员、班组长等部门负责人。工程部各岗位管理人员、作业人员应全员参与风险分级管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及工程工程的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保施工现场不安全因素辨识的全面性、时效性。4.2职责4.2.1公司职责1、公司风险管控领导小组负责公司级风险分级管控体系的建设与运行，负责对工程部安全生产风险分级管控小组的工作进展监视指导；2、公司应建设风险分级管控管理制度，明确各部门、各岗位的风险管控职责；。3、公司应掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；4、负责公司级安全生产风险评估工作的开展，对公司施工活动不安全因素识别、分析、评价等工作，及时制定更新?安全生产风险分级管控清单?；5、公司负责对一级风险进展管控，对其他级别风险的管控进展监视指导。4.2.2工程部职责1、工程部风险管控领导小组负责工程风险分级管控体系的建设与运行，负责对施工作业班组风险分级管控小组的工作进展监视指导；2、工程部应建设风险分级管控管理制度，明确各部门、各岗位的风险管控职责；。3、工程部应掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；4、负责工程部安全生产风险评估工作的开展，对公司施工活动不安全因素识别、分析、评价等工作，及时制定更新?安全生产风险分级管控清单?；5、负责落实一级风险管控措施，实施二级风险管控工作，对三、四级风险的管控进展监视指导。4.2.3班组职责1、负责本施工作业班组涉及的风险分级管控体系的运行，负责对施工作业人员风险分级管控进展监视指导；2、掌握本施工作业班组风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；3、负责本施工作业班组安全生产风险评估工作的开展，对作业班组施工活动发现的不安全因素及时上报工程部；4、负责落实一、二级风险管控措施，实施三级风险管控工作，对四级风险的管控进展监视指导；5、对本班组作业人员的施工作业活动进展风险管控交底；4.2.4施工作业人员职责1、掌握本施工作业班组风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；2、对本岗位施工活动发现的不安全因素及时上报施工作业班组；3、负责落实一、二、三级风险管控措施，实施四级风险管控工作。5.术语和定义5.1风险指生产安全事故或安康损害事件发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指事故事件发生的概率。严重性，是指事故事件一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险(R)可能性(L) 后果(C)。5.2不安全因素可能导致人员伤害和或安康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。风险是不安全因素的属性，不安全因素是风险的载体。5.3风险点通常指风险存在的部位，又称不安全因素。5.4风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。不安全因素辨识是识别不安全因素的存在并确定其特性的过程。5.5风险评估/评价对不安全因素导致的风险进展评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可承受予以确定的过程。5.6风险分级采用科学方法对不安全因素所伴随的风险进展定量或定性评价，对评价结果进展划分等级。根据有关文件及标准，我省风险定为“红、橙、黄、蓝深蓝、浅蓝四级。5.7风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。5.8风险信息是指包括不安全因素名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。5.9重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。5.10重大不安全因素是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存不安全物品，且不安全物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个套生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个套生产装置、设施或场所。6.风险分级管控工作程序风险分级管控工作程序主要包括：风险点确认、不安全因素辨识、风险评价、编制清单、制定措施、管控实施、验证效果等关键控制环节。公司应针对风险分级管控过程的每一个环节，制定相应的标准、方法、步骤及要求，有组织地有序开展7.风险点识别方法7.1 风险点识别范围的划分要求风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原那么，涵盖公司施工活动全过程所有常规和非常规状态的作业活动。风险点识别范围以工程部为单位组织，以生产作业、办公区域或现场进展划分。其中生产单位将每个工段按照作业区域或者作业步骤等不同进展进一步划分，确保风险点识别全覆盖。7.2 风险点识别方法以安全检查表法SCL对生产现场及其它区域的物的不安全状态、人的不安全行为、作业环境不安全因素及管理缺陷进展识别；以作业危害分析法JHA并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进展识别。7.3风险点排查7.3.1风险点排查内容风险点排查的目的主要包括两个方面：一是明确企业风险管控的重点；二是明确政府监管企业过程中应重点关注的对象。施工区域应对施工现场办公区、生活区、作业区以及周边建筑物、构筑物等可能导致事故风险的物理实体、作业环境、作业空间、作业行为、管理情况等进展排查。风险点排查应包括安全管理、文明施工、脚手架、基坑工程、模板工程、高处作业、施工用电、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装、施工机具等方面存在的风险点。7.3.2 建设风险点排查台账公司应根据企业资质情况建设风险点排查台账，实现“一企一册；工程部应根据承包工程情况建设风险点排查台账，实现“一工程一册。台账信息应包括：风险点名称、风险点位置、风险点范围、潜在事故类型、事故危害程度、风险点风险等级、管控层级、管控措施、应急处置要求等信息。7.3.3 风险点排查的方法公司应根据承包工程的类别等级按照国家相关技术标准、管理制度规定、以往经历等排查企业施工活动中存在的风险点。工程实施过程中对施工现场的场地情况、施工环境、施工阶段、分局部项工程，以及设备、设施、装置、作业活动、管理情况等进展风险点排查。8.不安全因素辨识8.1事故类型 依据参照GB64411986?企业伤亡事故分类? 进展分类，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将事故分为20 类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。8.2不安全因素识别的内容1、不安全因素辨识的范围，应覆盖施工现场所有的作业活动，包括施工现场的办公区、生活区、作业区以及周边建筑物、构筑物或其他设施。2、不安全因素识别状态与时态，应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态。3、不安全因素辨识还应考虑常规和非常规施工作业活动等。4、物的不安全状态，人的不安全行为，作业环境和管理的缺陷等因素。8.3不安全因素辨识方法不安全因素辨识应采取询问交谈、现场观察、工作危害分析、安全检查表和获取外部信息等方法，从事故发生的根源、状态和行为等多个方面，对不安全因素进展分析，以确保充分、全面、无遗漏地对不安全因素进展辨识。工作危害分析、安全检查表是常用的两种方法。1、工作危害分析法JHA工作危害分析法是一种定性的风险分析辨识方法，它是基于作业活动的一种风险辨识技术，用来进展人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素以及管理缺陷等的有效识别。即先把整个施工作业活动划分成多个施工工序，将每个施工工序中的不安全因素找出来，并判断其在现有安全控制措施条件下可能导致的事故类型及其后果。假设现有安全控制措施不能满足安全施工的需要，应制定新的安全控制措施以保证安全施工；不安全性仍然较大时，还应将其列为重点对象加强管控，必要时还应制定应急处置措施加以保障，从而将风险降低至可以承受的水平。2、安全检查表分析法SCL安全检查表法是一种定性的风险分析辨识方法，是将一系列工程列出检查表进展分析，以确定施工现场及周边构筑物的状态是否符合安全要求，通过检查发现建筑施工过程中存在的风险，提出改良措施的一种方法。8.4不安全因素识别的步骤1、施工作业人员应将作业过程中发现的不安全因素向班组负责人汇报。2、施工作业班组负责组织对施工范围内可能的不安全因素和施工作业人员上报的不安全因素进展汇总，填写?不安全因素清单?，及时上报工程部。3、工程部负责组织应对施工现场、周边环境等可能或已经造成安全风险的不安全因素进展识别，填写?不安全因素清单?，报公司安全生产处。4、公司安全生产处对工程部上报的?不安全因素清单?进展汇总，编制?企业不安全因素清单?。5、不安全因素的识别应在建筑工程材料设备进场、施工、验收等过程中随时进展评价，及时补充发现的新的不安全因素。9.风险评价9.1风险评价 根本要求风险评价应满足以下要求，以确保其科学合理性：1、在不安全因素充分辨识的根基上，对其危害程度即风险进展评价；2、根据评价结果确定风险等级，制定管控措施；3、风险评价应为确定设施要求、培训需求和运行控制提供信息，为管控目标、指标和管理方案提供依据；4、风险评价结果应形成文件，作为企业建设和保持职业安康安全管理体系中各项决策的根基，为持续改良企业的职业安康安全管理绩效提供衡量的基准。9.2风险等级的划分根据风险不安全程度，按照从高到低的原那么划分为一、二、三、四等四个风险级别，分为“红、橙、黄、蓝四级红色最高。1一级风险，即重大风险，意指现场的作业条件或作业环境非常不安全，现场的不安全因素多且难以控制，如继续施工，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失。2二级风险，即较大风险，意指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的不安全因素较多且管控难度较大，如继续施工，极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失。3三级风险，即一般风险，意指现场的风险 根本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因，如继续施工，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。4四级风险，即低风险，意指现场所存在的风险 根本可控，如继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。对于现场所存在的低风险，虽不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改良。9.3风险评价方法风险评价的方法很多，如安全检查表法、专家评议法、头脑风暴法、预先不安全性分析法、事故树分析法、风险程度分析法、作业条件不安全性分析法、风险矩阵分析法、事故后果模拟分析法等。9.3.1作业条件风险程度评价LEC 根本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种不安全因素所带来的风险可采用如下方法：D=LEC式中：D风险值L发生事故的可能性大小E暴露于不安全环境的频繁程度C发生事故产生的后果1、发生事故的可能性L表9.3.1-1 事故发生的可能性分值表L分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可能设想极不可能实际不可能2、暴露于不安全环境的频繁程度E表9.3.1-2 暴露于不安全环境的频繁程度分值表E分数值频繁程度分数值频繁程度1063连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露2105每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露3、发生事故产生的后果C表9.3.1-3 发生事故产生的后果分值表C分数值发生事故产生的后果人员伤亡直接经济损失万元10010人以上死亡，或50人以上重伤5000402-9人死亡，或10-49人重伤10005000151人死亡，或1-9人重伤10010007伤残101003轻伤1101无伤亡14、风险分级D表9.3.1-4 风险等级划分表分数值风险等级风险颜色不安全程度320一级重大风险红极度不安全160320二级较大风险橙高度不安全70160三级一般风险黄显著不安全2070四级低风险蓝一般不安全20五级稍有风险9.3.2作业风险分析法风险矩阵作业风险分析方法风险矩阵是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进展风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=LS。其中：R代表风险值；L代表发生伤害的可能性；S代表发生伤害后果的严重程度。1、事故发生的可能性L取值表9.3.2-1 危害事件发生的可能性L赋值偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度意识、技能、经历控制措施监控、联锁、报警、应急措施5每次作业或每月发生无检查作业标准或不按标准检查作业无操作规程或从不执行操作规程不胜任无上岗资格证、无任何培训、无操作技能无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。4每季度都有发生检查作业标准不全或很少按标准检查作业操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任有上岗资格证、但没有承受有效培训、操作技能差有监控措施但不能满足控制要求，措施局部投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。3每年都有发生发生变更后检查作业标准未及时修订或多数时候不按标准检查作业发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任有上岗资格证、承受培训、但经历、技能缺乏，曾屡次出错监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。2每年都有发生或曾经发生过标准完善但偶尔不按标准检查、作业操作规程齐全但偶尔不执行胜任有上岗资格证、承受有效培训、经历、技能较好，但偶尔出错监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1从未发生过标准完善、按标准进展检查、作业操作规程齐全，严格执行并有记录高度胜任有上岗资格证、承受有效培训、经历丰富，技能、安全意识强监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。2、事故发生的严重程度S取值表9.3.2-2 危害事件发生的严重程度S等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合 根本无影响本岗位或作业点21至2人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响3造成1至2人重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒体报道，一定范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道3、风险矩阵 根据R的值的大小将风险级别分为以下五级：R=LS=1725：关键风险级，需要立即停顿作业；R=LS=1316：重要风险级，需要消减的风险；R=LS=812：中度风险级，需要特别控制的风险；R=LS=47：低度风险级，需要关注的风险；R=LS=13：轻微风险级，可承受或可容许风险。表9.3.2-3 风险矩阵R严重性S可能性L123451123452246810336912154481216205510152025风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25不可容忍风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，且应对改良措施进展评估立即15-16巨大风险采取紧急措施降低风险，建设运行控制程序；定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等建设目标、指标，建设操作规程，加强培训及沟通1年内治理4-8可容忍建设操作规程、作业指导书，并定期检查条件具备时整改4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录9.3.2-4 风险分级9.4风险等级确实定根据建筑施工安全管理特点，安全生产风险等级可以按照以下规那么进展直接判定，也可以按照风险程度分析、作业条件不安全性分析等风险评价方法进展等级评定。1、对于列入?不安全性较大的分局部项工程安全管理方法?建质200987号的分局部项工程应作为一、二级风险，其中列入?不安全性较大的分局部项工程安全管理方法?附件二的可作为一级风险，列入附件一的可作为二级风险；2、未列入管理方法附件但列入?建筑施工安全检查标准?中的作为三、四级风险，其中属于保证工程的可作为三级风险，其他可作为四级风险；3、凡列入国家安全技术标准、工程建设标准的强制性条款的，应作一级风险，未列入强制性条款的二级风险，列入推荐性标准的视情况可作为二级或三级风险；4、违反国家法律法规、地方法规、部门规章的应作一级风险，违反国家地方标准性文件的应作二级风险，违反省、市部门标准性文件的应作三级风险，其他违反规定的可作为四级风险。5、对有以下情形之一的，可直接判定为一级风险：1发生过生产安全事故，且现在发生事故的条件依然存在的；2具有中毒、爆炸、火灾等不安全的场所，作业人员在10 人以上的；3造成社会不良影响事件的；4现场直接观察可能导致事故的。6、以上但凡穿插的，一律按最高等级对待，必要情况下可以实行提级管理。10.编制风险分级管控清单公司应在每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部各类风险信息的风险分级管控清单，实现“一企一册。结合公司实际，及时更新风险分级管控清单。工程部应在当前开工前，对风险进展辨识和评价，编制风险分级管控清单，并随工程进度情况及时更新，实现“一工程一册。工程施工过程中，根据现场风险点的状态和已采取的防控措施对风险点的不安全等级进展重新辨识，及时消除或降低安全风险。11.风险分级管控措施根据风险分级情况制定风险控制措施筹划，依次按照工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施以应急措施等五个逻辑顺序对每个风险点制定相应的实施风险管控措施。风险分级管控常用的措施有专项施工方案、安全技术交底、重大不安全因素公示、班前教育、应急预案等，公司根据风险严重程度和危害大小对不同等级的风险采用上述多项管控措施进展综合管控。11.1专项施工方案凡含有一级、二级风险的分局部项工程施工前，均应按规定编写专项施工方案。超过一定规模的不安全性较大分局部项专项施工方案应进展专家论证。11.2安全技术交底分局部项工程施工前或者有特殊风险工程作业前，都应由总承包单位有关技术人员对分包单位工程工程相关技术人员、分包单位工程工程相关技术人员对施工作业班组长、施工作业班组长对施工作业人员进展层级安全技术交底。11.3重大不安全因素公示公司建设重大不安全因素公示制度，对于一级、二级风险的重大不安全因素进展公示。不安全因素公示可以采用通过设立公示栏、公示牌、手机APP发布等多种形式。11.4班前教育班前教育是指班组长对本组人员在施工作业前对施工工序、作业活动所涉及环境、机械、技术、安全等进展详细的，有针对的培训。班组安全培训教育的主要内容有本班组生产特点、作业环境、不安全区域、设备状况、防护设施等。班前教育应重点讲解本工种的安全操作规程和岗位责任，重点从思想上对施工作业人员进展安全生产交底，自觉遵守安全操作规程，不违章作业；正确使用机器设备和工具；介绍各种安全活动以及作业环境的安全检查和交接班制度。发现事故隐患，及时上报领导，采取措施。11.5应急处置预案公司和工程部应分别制定重大事件应急处置预案。建设突发事件的应急管理和应急响应程序，及时有效地实施应急处置工作，提高处置突发事件的能力；建设紧急情况下的应急处置机制，最大程度地预防和减少突发事件造成的损害，保障人身和财产安全。12.实施风险分级管控风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原那么，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进展管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。管控层级可进展增加、合并或提级，结合公司机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。一级风险的管控，由公司制定管控方案，挂牌督办，工程部组织实施；二级风险的管控，由工程部负责组织实施，公司组织监视指导；三级风险的管控，由施工班组负责组织实施，工程部负责监视指导。四级风险的管控，由施工作业人员进展实施，施工作业班组长负责监视指导。13.文件管理公司应完整保存表达风险管控过程的记录资料，并按照山东省?建筑施工现场安全管理资料规程?纳入安全技术资料管理。风险管控记录资料应至少包括不安全因素清单、安全生产风险分级管控清单、安全技术交底、专项施工方案、安全教育记录、应急处置方案、重大不安全因素管控方案等内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改良记录等，应单独建档管理。14.持续改良14.1评审和更新公司安全生产处应每年至少进展一次安全生产风险分级管控评审和更新工作，评审结果的内容、结论以及确定的措施等内容应做好记录。工程工程部在新工程开工前应组织一次不安全因素识别、风险评价工作，以确保其适用性和有效性。当出现以下情况时，公司应对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：企业目标、要求发生变化时；法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关不安全因素的再评价；组织机构发生重大调整；补充新辨识出的不安全因素评价；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；已有的管控措施出现失效时。14.2沟通公司应建设不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进展培训。附件：附件1 风险分析记录附件2 不安全性较大的分局部项工程风险等级划分附件3 不安全因素辨识与风险评价清单详见附件附件4 风险分级管控清单附件5 风险分级管控程序框图67 / 67附件1风险分析记录1.作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1安全管理安全生产责任制施工现场任何位置频繁进展施工组织设计及专项施工方案安全技术交底安全检查安全教育应急救援分包单位安全管理持证上岗生产安全事故处理安全标志2文明施工现场围挡施工现场任何位置频繁进展封闭管理施工场地材料管理现场办公与住宿办公生活区现场防火施工现场任何位置综合治理公示标牌生活设施办公生活区社区服务3扣件式脚手架施工方案施工现场外架与模板支架特定时间进展立杆根基架体与建筑构造拉结杆件间距与剪刀撑脚手板与防护栏杆交底与验收横向水平杆设置杆件搭接层间防护构配件材质施工现场频繁进展通道序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注4悬挑脚手架施工方案施工现场外架与模板支架特定时间进展悬挑钢梁架体稳定脚手板荷载交底要与验收杆件间距架体防护层间防护构配件材质施工现场频繁进展5承插式盘扣式钢管支架施工方案施工现场外架与模板支架特定时间进展架体根基架体稳定杆件脚手板交底与验收架体防护杆件接长架体内封闭材质施工现场频繁进展6满堂红脚手架施工方案施工现场外架与模板支架特定时间进展架体根基架体稳定杆件锁件脚手板交底与验收荷载材质通道施工现场频繁进展7高处作业与吊篮施工方案施工现场所有场所频繁进展安全装置悬挂机构钢丝绳序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注7高处作业与吊篮安装作业施工现场所有场所频繁进展升降作业交底与验收安全防护吊篮稳定荷载8基坑支护、土方作业施工方案基坑周边特定时间进展临边防护基坑支护降排水基坑开挖坑边荷载安全防护基坑监测支撑撤除作业环境应急预案施工现场频繁进展9模板支架施工方案建筑物每一楼层频繁进展立杆根基支架稳定施工荷载交底与验收立杆设置水平杆设置支架撤除支架材质10施工用电外电防护施工现场任何位置频繁进展接地与接零保护系统配电线路配电箱与开关箱配电室与配电装置现场照明用电档案资料室序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注11起重吊装施工方案施工现场任何位置频繁进展起重机械钢丝绳与地锚索具作业环境作业人员起重吊装高处作业构件码放戒备监护12“三宝“四口及临边防护安全帽施工现场特定位置频繁进展安全网安全带临边防护洞口防护通道口防护攀登作业悬空作业移动式操作平台物料平台建筑物外围悬挑式钢平台建筑物外架填表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日2.设备设施清单序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1物料提升机起重设备施工现场特定位置是2施工升降机起重设备施工现场特定位置是3塔式起重机起重设备施工现场特定位置是4平刨木工机械施工现场特定位置否5圆盘锯木工机械施工现场特定位置否6手持电开工具电开工具施工现场特定位置否7钢筋机械钢筋机械施工现场特定位置否8电焊机电焊设备施工现场特定位置否9搅拌机搅拌设备施工现场特定位置否10翻斗车车辆施工现场特定位置否11潜水泵泵施工现场特定位置否12振捣器振捣机具施工现场特定位置否13泵送机械输送设备施工现场特定位置否填表人： 审核人： 审核日期附件2不安全性较大的分局部项工程风险等级划分表序号分局部项工程风险等级一级二级1基坑支护、降水工程1.深度超过5m含5m的基坑槽的土方开挖、支护、降水工程。2.深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑构筑物安全的基坑槽的土方开挖、支护、降水工程。开挖深度超过3m含3m或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑槽支护、降水工程2土方开挖工程开挖深度超过3m含3m的基坑槽土方开挖工程3模板工程及支撑体系1.工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。 2.混凝土模板支撑工程：支撑高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。 3.承重支撑体系：用于钢构造安装等满堂承重支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。1.各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等。2.混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10KN/m及以上；集中线荷载15KN/m;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。3.承重支撑体系：用于钢构造安装等满堂支撑体系。4起重吊装及安装拆卸工程1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。2.起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的撤除工程。1.采用非常规起重设备、方法的起重作业，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。2.采用起重机械进展安装的工程。3.起重机械设备自身的安装、拆卸。5脚手架工程1.搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。2.提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。3.架体高度20m及以上悬挑脚手架工程。1.搭设高度超过24m的落地式钢管脚手架工程。2.附着式整体和分片式提升脚手架工程。3.悬挑式脚手架工程。4.吊篮脚手架工程。5.自制卸料平台、移动操作平台工程。6.新型及异型脚手架工程6撤除、爆破工程1.采用爆破撤除的工程。2.码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或撤除中容易引起有毒有害气液体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的撤除工程。3.可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的撤除工程。4.文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的撤除工程。1.建筑物、构筑物撤除工程。2.爆破撤除工程。7其他1.施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程2.跨度大于36m及以上的钢构造安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜构造安装工程。3.开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。4.地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。5.采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的不安全性较大的分局部项1.建筑幕墙的安装施工。2.钢构造、网架和索膜构造安装工程。3.人工挖扩孔桩工程。4.地下暗挖、顶管及水下作业工程。5.预应力工程。6. 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的不安全性较大的分局部项附件3不安全因素辨识与风险评价清单序号不安全因素部位或作业活动不安全因素位置所在分局部项工程或设备设施或位置潜在危害/风险伤害后果事故的可能性风险等级轻微一般严重不可能有可能可能一级二级三级四级附件4风险分级管控清单序号风险点部位或作业活动风险点位置所在分局部项工程或设备设施或位置风险等级管控层级责任单位部门、班组责任人管控措施附件5风险分级管控程序框图 两体系建设“一企一册三、 制定隐患排查治理实施方案=二零一七年X月1.适用范围本实施方案适用于=的事故隐患排查治理工作。2.编制依据1?中华人民共和国安全生产法? 国家主席令 第13号令2?建筑工程安全生产管理条例?中华人民共和国国务院令 第393号3?山东安全生产主体责任规定修改稿?山东省人民政府令2016年第303号 4关于推进全市生产经营单位安全生产主题责任落实的实施方案。济安监字201553号5关于落实?济宁市生产经营单位安全生产主体责任实施细则?的通知济安监字201552号6关于建设完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁政办字201636号7关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案鲁安办发201610号8关于印发?济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案?的通知济安字201614号9建筑企业事故隐患排查治理实施导那么试用版10其他安全生产相关法规、标准以及=?风险点不安全因素辨识和评价统计表?、?作业岗位清单?、?风险等级分布信息表?、?重大风险信息与控制措施方案统计表?、?岗位风险点公告警示牌?以及事故隐患排查治理制度等相关要求。3.总体要求、目标3.1总体要求。通过建设公司事故隐患排查治理体系，实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。3.2总体目标。通过坚持制度化、科学化、体系化的事故隐患排查和治理，实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档；实现“零伤害目标。4.职责分工4.1领导小组公司应以控股集团副总裁为首的体系建设和运行领导机构，成员至少包括建工集团经理、分管安全副经理、各科室单位负责人，领导机构负责统筹体系建设的方案制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。基层单位各级管理人员、安全管理