牧业发展有限公司商业计划书

广西汇生牧业发展有限公司优质肉牛生态养殖加工产业化项目商业计划书编制单位：广西汇生牧业发展有限公司二0一四年五月保密须知 本报告属商业机密，所有权属于广西汇生牧业发展有限公司。其内容和资料仅对已签署投资意向的投资者公开。收到本报告时，接收者了解并同意以下约定：1、当接收者确认不愿从事本报告所述项目后，必须尽快将本报告完整地交回；2、没有广西汇生牧业发展有限公司书面同意，接收者不得复印、复制、传真、散布本报告的全部和/或部分内容；3、本报告的所有内容应视同为接收者自己的机密资料。4、本报告不是出售或收购项目的报告。2目 录第一章 项目简介11.1项目基本信息11.1.1项目名称11.1.2项目承建单位11.1.3拟建设地点11.1.4项目建设内容与规模11.1.5项目性质31.1.6建设期31.2项目投资单位概况4第二章 项目建设背景及必要性82.1项目建设背景82.2项目建设必要性9第三章、项目的实施地情况分析133.1基本情况133.2地理位置133.3交通运输13 3.4供电、供水条件.15 3.5通信条件.15第四章 肉牛养殖市场分析16 4.1行业现状16 4.2项目建设对行业的促进作用16 4.3区域经济影响分析17第五章 肉牛养殖项目优势185.1政策优势185.2技术优势185.3市场优势20第六章 项目建设方案206.1项目建设内容206.2建设规模216.3产品方案22 6.4项目运行管理.25 6.4项目组织机构.28第七章 投资估算及资金筹措307.1建设投资估算317.2建设期利息估算327.3流动资金估算327.4项目总投资327.5资金筹措32 7.6预期经济和社会效益.33 7.7主要技术经济指标.34第八章 项目效益分析368.1项目财务效益分析.36 8.1.1计算依据.36 8.1.2费用和效益计算.38 8.1.3财务盈利能力分析.39 8.1.4偿债能力分析.39 8.1.5不确定性分析.40 8.1.6农户效益分析.418.2社会效果影响分析43 8.2.1社会效益分析43 8.2.2生态效益分析44第九章 项目风险分析46 9.1 项目风险分析46 9.2对策46第十章 结论484第一章 项目简介 1.1项目基本信息 1.1.1项目名称广西汇生牧业发展有限公司优质肉牛生态养殖加工产业化项目1.1.2项目承建单位项目建设单位：广西汇生牧业发展有限公司1.1.3拟建设地点本项目建设地址位于隆安县南圩镇、乔建镇、城厢镇、那桐镇，共四个基地。1.1.4项目建设内容与规模项目方拟通过利用企业现有资源，投资56200万元人民币，占地500亩，投资建设优质肉牛生态养殖加工产业化项目，即利用广西隆安县优势地理位置，建设优质肉牛生态养殖加工生产线，打造在国内具有影响力的优质肉牛及附属品产品。1.1.4.1项目建设规模 （1）建种牛场1个：占地270亩，饲养种牛3000头，通过公司繁殖、引种，由公司提供人工授精技术及兽医防疫、饲养技术支持，辐射带动5000户农民饲养种牛6万头，户均饲养母牛12头，年产牛犊5万头以上。 （2）建肉牛育肥场6个：每个场占地60亩，种植牧草1000亩，常年肉牛存栏量5000头，年出栏育肥肉牛5000头以上，6个育肥场每年共出栏肉牛3万头。由公司提供技术支持，养殖大户共育肥肉牛2万头以上。 （3）建肉牛屠宰加工厂1个：占地面积80亩，年屠宰加工能力5万头，生产冷鲜分割牛肉1.25万吨。 （4）建生物饲料厂1个：占地45亩，年加工生产生物饲料10万吨。 （5）建有机肥料厂1个：占地45亩，年加工处理牛粪6万吨，生产有机肥料2.5万吨。 （6）培植桂西种牛养殖示范户5000户，户均饲养母牛12头，共饲养种牛6万头以上，年出栏肉牛5万头以上。其中3万头由公司收购育肥，2万头由农户自主育肥交售给公司加工屠宰。 1.1.4.2主要建设内容 （1）种牛场：新建种牛舍15000，犊牛舍2000，育成牛舍4000，运动场42000，精饲料仓库300，粗饲料仓库600，兽医室及办公用房200，更衣消毒室60，职工宿舍1500，储水池600m，沼气池1500m，场内道路5000，场区绿化10000，围墙2000m；购置TMR机、手推车、拖拉机、割草机、晒草机、犁耙机、液氮罐、恒温水浴锅、生物显微镜、水电设备、消防设备等60台（套）；种植牧草1000亩；购买种母牛3000头。 （2）肉牛育肥场：项目建设6个肉牛育肥场，建设内容为：新建育肥牛舍180000，隔离牛舍9600，饲料仓库3000，兽医室及办公用房1800，更衣消毒室300，职工宿舍3000，储水池3600m，化粪池15000m，道路18000，场区绿化36000，围墙8400m；购置TMR机、手推车、拖拉机、割草机、晒草机、犁耙机、水电设备等228台（套）；种植牧草共6000亩。 （3）肉牛屠宰加工厂：新建厂房5000，冷藏库1500，仓库800，制冷车间220，配电房160，地磅房180，修理车间500，化验综合楼2400，职工宿舍楼3000，污水处理池500，待宰牛栏2000，厂区绿化8000，厂区硬化道路4000，围墙2000m。购置自动化肉牛屠宰加工生产线1套、制冷设备1套，以及冷藏车、运输车辆、磅称、化验室设备、水电设施、消防设备、污水处理设施等其它配套设备1批。 （4）生物饲料厂：新建厂房1000，原料车间3000，成品车间5000，办公用房300，职工住房1500，配电房100，地磅房180，修理车间100，场内道路2000，场区绿化4000，围墙1000m；购置饲料加工设备、铡草机、办公用电脑、地磅、运输车辆、铲车、水电设备、消防设备等15台（套）。 （5）有机肥料厂：新建厂房5000，牛粪堆场3000，仓库2000，办公用房200，职工宿舍500，道路3000，绿化6000，围墙1000m；购置翻滚机、粉碎机、电气控制系统、办公用电脑、水电设备、消防设备等设备20台（套）。 （6）农户户均建设牛舍200，购买12头母牛，投资8万元。总共建设牛舍100万，购买6万头母牛，农户总投资4亿元。1.1.5项目性质本项目为扩建（含新建）项目。1.1.6建设期根据工程施工工期及项目规划，项目建设期为4年。1.1.6.1施工组织管理为了加快工程进度，控制工程投资，确保工程质量，由项目建设单位广西汇生牧业发展有限公司成立项目建设实施小组，统筹布置规划项目建设。工程项目的施工建设进行招投标，并按规划、设计和质量要求选择正规的有资质执照、技术水平高、信誉好的建筑单位进行施工和设备安装。1.1.6.2项目建设进度安排本项目为总项目的第一期工程，建设期限为4年，预计落实项目用地12个月，工程设计6个月，三通一平4个月，项目招投标4个月，土建20个月，牧草种植4个月，设备采购4个月，设备安装调试2个月，种牛引种4个月。各项工程穿插进行。项目建设进度计划表如下： 项目建设进度表序号工作月度工作内容48121620242832364044481落实项目土地2工程设计3三通一平4项目招投标5土建6设备及材料采购7设备安装调试8种植牧草9种牛引种10竣工验收 1.2项目投资单位概况广西汇生牧业发展有限公司成立于2009年7月，法人：韦蘅栩，注册资金500万元，经营范围：主要是从事对畜牧业和农业的投资；肉牛养殖加工与销售，生物饲料和生物有机肥的加工与销售。目前，公司主要经营优质肉牛的养殖、加工等产业化开发。公司现有员工100人，各类专业技术人员52人，其中中级以上专业技术人员30人、技术工人22人。2011年公司资产总额6271万元，实现销售收入12515万元，利润总额554.19万元；2012年公司资产总额14697万元，实现销售收入16023万元，利润总额806万元,2013年公司资产总额20000万元，实现销售收入18107万元，利润总额1721万元。公司销售收入稳定，利润总额较高。公司在投产短短4年多时间里，凭借先进的生产技术和先进的企业管理理念，公司规模不断发展壮大，财务状况良好。公司已建成占地270亩的优质肉牛繁育场、占地60亩的肉牛育肥场各1个，牛舍面积达10万多平方米，饲料加工用房0.7万平方米，青贮池3.5万立方米。同时配备沼气池、化粪池等，具备大型铡草机、牧草种植机等现代化的牧业机械40多台（套），公司现存栏能繁母牛2700多头、育成牛1500多头，种植牧草面积1300多亩，年收购甘蔗秸秆(尾梢)4万多吨，基本能满足1万头肉牛的饲养要求。合作养殖场（户）100多个（户），合作场（户）存栏牛近1000头。公司成立以来，得到了各级党委、政府和业务主管部门的大力支持和亲切关怀。全国政协副主席马飚、自治区人民政府主席陈武、自治区党委常委、南宁市委书记余远辉等先后到公司肉牛养殖基地视察并给予了高度肯定；国家肉牛（牦牛）产业技术体系首席科学家曹兵海教授、中国肉牛协会会长黄必志等分别到公司调研后给予了高度的评价。从2005年至今公司获得了以下荣誉：2008年“南宁市农业产业化重点龙头企业”，2009年“广西水产畜牧行业重点龙头企业”、2012“全国科普惠农兴村先进单位”、“广西区肉牛标准化规模养殖示范场”、作为自治区级行业重点龙头企业，公司的发展目标为“以优质肉牛的产业化开发为主体，以肉品加工为中枢，不断延伸产业链条，完善经营体系，致力于打造集良种肉牛繁育、标准化养殖、饲料加工配送、肉牛屠宰深加工、有机食品、生物工程于一体的绿色食品产业体系”。公司有雄厚的技术力量，聘请国家肉牛（牦牛）产业技术体系首席科学家曹兵海教授为技术总顾问 。公司依托国家肉牛（牦牛）产业技术体系 、广西壮族自治区水产畜牧兽医局、广西畜牧研究所、广西畜禽品种改良站、广西草业中心、华中农业大学、广西大学动物科学院、国家肉牛（牦牛）技术体系桂林综合实验站为技术支撑单位。公司的“桂西牛”商标是广西著名商标。 公司在“桂西牛”饲养成功的基础上，积极参与扶贫帮困活动，按照“公司+基地+加工+合作社+农户”的模式进行运作，采取“公司引牛、农户领养、公务员担保、公司保价回收犊牛”和“农户贷款养牛、公司贴息担保、公司保价回收犊牛”两种方式，全程对合作的养殖场（户）的饲养进行管理和技术指导。公司已为13个肉牛规模养殖场和100多户规模养殖户担保贷款600多万元，回收养殖场（户）的架子牛500多头，使农民特别是贫困户实现增收150多万元，从而使肉牛产业成为隆安县农民增收和扶贫工作的长效产业。公司从2009年起在全县推广农民肉牛专业养殖合作社，已牵头建立农民肉牛养殖专业合作社和牧草等饲料种植专业合作社25个，吸收社员2150个，存栏肉牛3200多头，养殖合作社农户种植牧草5000多亩，种植甘蔗6万多亩，年收购甘蔗尾稍6万多吨，农民既可销售甘蔗获利又可用甘蔗尾养殖肉牛赚钱，达到增收和降低养殖成本的目的。28第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景随着人民生活水平的不断提高，以及消费观念的转变，我国肉类消费结构也逐步发生变化，猪肉消费比重不断下降，而牛肉具有高蛋白、低脂肪等优点，符合人们营养、风味、绿色、健康的消费观，市场需求逐年增加。肉牛产业作为畜牧业的重要产业，已经从副业上升到主业，成为我国一些地区农村经济的主导产业。因此，大力发展肉牛业，对于增加农民收入，保持社会稳定，增强农民就业，扩大内需，带动相关产业发展及振兴农村经济，全面建设小康和谐社会，都具有非常重要的作用。广西是我国肉牛生产大省之一，在全国肉牛优势区域规划布局（2008-2015）中，广西被列为全国优势肉牛产区。2009年，全区牛出栏143万头，增长7.1%；存栏448万头，增长3.6%；牛肉产量13.4万吨，增长7.5%。然而，与丰富的资源条件相比，我区养牛业不论在全国养牛规模比重上，还是在全区畜牧业结构比例上，均仍处于弱势产业，牛肉产量仅占全国的2.1%。另外，全区肉牛产业以养殖为主，肉牛加工、皮革加工等产品加工企业少，产业附加值低。为充分发挥我区的资源优势，进一步做强做大我区肉牛产业，2010年，广西水产畜牧兽医局组织编制了广西畜牧业发展“十二五”规划及广西草食动物发展“十二五”规划，规划中提出，要加速推进草食动物产业发展，切实转变产业增长方式，大力发展深加工来延伸产业链，增加产品附加值。到2015年，实现肉牛出栏200万头；肉牛加工企业6家，肉牛加工量60万头，年生产供应冷鲜分割牛肉及熟肉制品6万吨。隆安县位于广西的西南部、右江下游两岸，总面积2264.7平方公里，总人口39.53万。全县牛存栏量7万多头，年出栏量约1.2万头。隆安县气候温和，雨量充足，适合各种农作物和牧草生长，全县有耕地面积46.79万亩，年粮食总产量14.824万吨。其中：水稻22.65万亩，产量7.92万吨；玉米19.65万亩，产量5.99万吨。经济作物种植面积38.1万亩，其中：甘蔗25.76万亩，产量94.18万吨；木薯11.38万亩，产量6.79万吨。全县有宜牧宜农草坡地42.5万亩。年产稻草、玉米秆、花生藤、红薯藤、大豆秆等各类农作物秸秆50万吨以上。隆安县牛的杂交改良工作已经开展十多年，每年有几千头杂交牛犊出生，加上引进和繁育，杂交牛的来源有保障。辖区内有大量的甘蔗尾叶、木薯渣、玉米秆、稻草、花生藤、香蕉叶茎等秸秆饲料，再大规模推广种植优质牧草，具有发展肉牛养殖的区位优势。隆安县地处我区桂西南肉牛优势产业带，属全国最早的商品牛生产基地县之一和广西水牛奶业开发较早的县份之一。2008年被农业部列为全国2008年2015年肉牛养殖优势县，2010年被列为国家肉牛体系示范县。隆安县大力发展肉牛业具有得天独厚的资源条件和体制优势。近年来，隆安县在加快全县农业和农村产业化建设过程中，一直把发展草食动物做为一件大事来抓。在政策和市场利好的推动下，隆安县的肉牛养殖发展迅速，形势喜人。2009年牛存栏6.12万头，其中能繁母牛存栏2.03万头，全县肉牛出栏1.83万头。全县肉牛规模养殖获得快速发展，掀起了建设标准化规模牛场的热潮。为培育壮大地方特色主导产业，充分利用当地丰富的资源，隆安县水产畜牧兽医局组织编制了隆安县肉牛产业发展规划，大力推广“公司+合作社+农户”和“小群体、大规模”的肉牛养殖模式，扶持壮大提升肉牛加工龙头企业，为做强做大隆安县肉牛产业奠定良好的基础。目前，全县申报养殖优质黄牛肉牛的规模养殖户有26户，其中已建设和正在建设的规划存栏肉牛100头以上的规模场有9个，有7个场已建成并投入使用，规模牛场现存栏利木赞杂、桂西牛等良种黄牛及杂交水牛600多头，其中汇生牧业公司已建栏舍7000多，存栏优质肉牛2700多头。本项目依据循环经济和可持续发展理论，重点进行种牛繁育、肉牛育肥及屠宰加工三大体系建设，大力延伸肉牛产业链，使各项资源得到充分有效利用。项目采用“公司基地加工农户”的经营模式运作，与养殖户形成紧密联系，通过小区养殖示范效应以及回收肉牛加工带动更多的农户加入到肉牛养殖行业，更好地将资源优势转化为经济效益。项目建成后，对于推动隆安县肉牛产业的发展，加快农业产业结构调整，提高农民收入水平，促进社会主义新农村建设，满足我国南方地区中高档牛肉市场需求都具有极为重要的作用。2.2项目建设必要性（1）国家和自治区的产业政策需要近年来，国家和广西相继下发了许多促进肉牛产业发展的产业政策，如：国家的关于加快畜牧业发展的意见和自治区的关于加快我区畜牧业发展的意见（桂政200220号）、关于印发全区生猪家禽草食动物奶业发展规划的通知（桂渔牧发2002143号）、关于加快发展草食动物规模养殖的意见（桂政发200431号）、关于组织编制我区优势特色产业发展规划纲要的通知等，项目建设是国家和自治区肉牛产业发展的需要。（2）发挥资源优势，促进产业结构调整的需要隆安县是广西主要的玉米种植基地和甘蔗种植基地，有极为丰富的草山草坡、农作物秸秆和其他农副产品资源，年产农作物秸秆50多万吨，品种资源也很丰富，基础牛群存栏5万多头，发展肉牛养殖具有得天独厚的优势。然而目前当地的养牛业还是以小规模的传统散养为主，农民养殖以役用为主、肉用为辅，规模化程度不够。为了提高畜牧业的整体经济效益，本项目拟建立优良肉用种牛繁育基地，采用“公司基地加工农户”的经营模式运作，生产大量优质肉用种牛和冻精，供应给养殖示范户进行杂交改良，由群众采用当地丰富的秸秆资源和农副产品资源进行集中饲养、扩繁，养殖小区和示范户所养的肉牛由公司回收屠宰，生产优质分割牛肉供应国内外市场。通过规模化生产增加企业经济效益，通过大规模发展养牛业，增加肉牛出栏量，提高牛肉产量和质量，从而调整和优化农业产业结构和产品结构，促进畜牧业的持续健康发展。（3）打造肉牛全产业链的需要全产业链是当前农业产业化经营的新型经营模式，是紧密产业链中各环节的关系，有效加强各产业生产监控，解决当前农产品卫生质量安全中存在的突出问题，全面保障农产品稳定供应和产品卫生质量的重要举措，项目通过从饲料生产，到种源、育肥、加工以及废弃物的资源化利用，形成一条较为完整的产业链，将为我区肉牛全产业链的建设探索出新的道路和示范。（4）增强公司实力的需要广西汇生牧业发展有限公司是自治区重点龙头企业，2009年在隆安县南圩镇建立了占地50多亩的优质肉牛养殖基地。本项目的建设将使公司产业链延伸至肉牛屠宰加工，可大幅提高产品附加值，将公司打造成为我区肉牛产业化龙头企业。（5）是实现农民增收的需要广西扶贫攻坚任务仍很艰巨，要多渠道增加农民收入，养牛可以成为农民经济收入的主要来源之一。农民缺乏科学养牛技术，没有充分利用农作物秸秆和副产品等资源，影响养牛效益，这是制约养牛业发展的外在原因。通过开发利用农村农作物秸秆和农副产品进行养牛，扶持养牛专业户、重点户，促进养牛业的专业化和商品化进程。项目将充分利用农副产品加工的下脚料酒糟、木薯渣和菠萝渣等，帮助农民养牛致富，振兴农村经济，发展肉牛养殖和屠宰加工业，为广大城乡居民提供创业机遇和就业机会。项目将给农户提供种源、技术和饲料扶持，辐射带动5000户肉牛养殖示范户饲养肉牛，年出栏育肥肉牛4万头由公司回收，养殖户户均新增纯收入4万元。同时可带动更多的农户通过新技术养牛脱贫致富，从根本上改变当地农村的落后面貌。（6）是满足人们的食品卫生安全需要目前，国内外对食品加工基本实行了GMP（良好生产规范）、HACCP（危害分析与关键控制点）、ISO9000（质量管理体系）和ISO14000（环境管理体系）等管理体系。而我区牛肉供应方式基本上是现宰现销的热鲜肉销售，牛肉的食品安全卫生得不到保障。本项目作为现代化肉牛加工基地，完全按照ISO9000系列标准进行生产、实行HACCP管理，从原材料进购直至消费者手上，均实行严格的质量管理，肉品品质高，食用安全卫生，有利于保障人们的身体健康。因此，项目建设可提高隆安县以致全广西的畜牧业生产水平，对促进农村生产力发展，增加农民收入，繁荣农村经济，提高城乡居民生活水平，促进工农业和国民经济的全面发展，对于和谐社会及新农村建设具有十分重要的意义，本项目的建设是必要的。第三章 项目的实施地情况分析3.1基本情况隆安县位于广西的西南部、右江下游两岸，总面积2264.7平方公里，总人口39.53万。全县牛存栏量7万多头，年出栏量约1.2万头。隆安县气候温和，雨量充足，适合各种农作物和牧草生长，全县有耕地面积46.79万亩，年粮食总产量14.824万吨。其中：水稻22.65万亩，产量7.92万吨；玉米19.65万亩，产量5.99万吨。经济作物种植面积38.1万亩，其中：甘蔗25.76万亩，产量94.18万吨；木薯11.38万亩，产量6.79万吨。全县有宜牧宜农草坡地42.5万亩。年产稻草、玉米秆、花生藤、红薯藤、大豆秆等各类农作物秸秆50万吨以上。隆安县牛的杂交改良工作已经开展十多年，每年有几千头杂交牛犊出生，加上引进和繁育，杂交牛的来源有保障。辖区内有大量的甘蔗尾叶、木薯渣、玉米秆、稻草、花生藤、香蕉叶茎等秸秆饲料，再大规模推广种植优质牧草，具有发展肉牛养殖的区位优势。3.2地理位置隆安县位于广西西南部，南宁市境西北部，东经107211086、北纬22512321。地势由东北和西南向中部右江线倾斜。主要地貌类型有台地、丘陵、低山和岩溶地貌。最高海拔小明山973m，最低点白马河口海拔81m。据统计，低山丘陵地貌占全县土地面积的49.1%，岩溶地貌占31.2%，平原台地貌占17.7%。县境东邻武鸣县和西乡塘区，南连崇左市江州区和扶绥县，西接大新县、天等县，北与平果县接壤。县境东西长77km，南北宽56 km，总面积2264.7 km2，本项目场址位于南圩镇，距离县城5km，距南宁市区85km。项目点地势开阔平坦，土地肥沃，水源充足，是发展养殖业的好地方，地理位置优势明显。3.3交通运输项目区水陆交通条件便利。全县境内交通四通八达，十分便利。南昆铁路、南百高速路、南百二级公路等由东南向西北斜贯整个县境。全县共有乡级以上公路22条，通车里程376km，1999年实现了村村通公路，现在已村村通水泥路。水路主要为右江河，河道可通百吨货轮。逆河而上可通百色市，顺河而下经南宁、梧州，直达珠江三角。3.4供电、供水条件近年来，项目区加快了基础设施建设步伐，争取了国家农电整改、沼气生态农、农业综合开发项目、区草食动物基地建设的开发，水电路等基础设施条件有很大改善，电力通讯已进村入户，用电率100%，电话到村率100%，入户率80%，为项目区建设奠定了良好的基础。本项目水电已经到位，生产生活用水用电有保障。3.5通信条件中国电信、中国移动通信、中国联通等已直达或覆盖项目区，可直拨全国各地及国际长途，通信条件有保障。3.6项目实施的有利条件政府政策支持力度：多年来，各级领导和上级部门对隆安县畜牧业发展给予了高度重视和支持，把隆安县作为全区畜牧业重点县和建成全国较大商品牛生产基地，给予政策上的优惠，资金上的支持，使隆安县肉牛业发展带来了良好的机遇。隆安县各级党委、政府把发展畜牧业作为优化调整结构、实现农业增效、农民增收的突破口来抓，尤其是对养牛发展，出台了相应的政策，制定了总体目标，提出了充分保护利用资源畜牧业可持续发展的道路，并编制了隆安县肉牛产业发展规划，为本项目的顺利实施提供强有力的组织保证。农户的参与情况：畜牧业基础扎实、群众基础好、积极性高、并且已建有一定示范基地。项目建设区为肉牛主产区，属县内畜牧业较发达的地方，畜牧业基础条件好。技术服务协作条件及技术推广应用情况：县、乡、村畜牧兽医组织机构健全，畜牧兽医技术服务管理机构、生产经营管理和技术服务体系较为完善，具有一支精干的技术队伍，技术人员在基层长期从事畜牧业生产管理和技术指导工作，具有丰富的实践经验和较高的技术素质，他们对畜禽的饲养管理及疾病防治有较丰富的基础知识和技术经验。可为本项目的实施提供技术服务和外围的协作条件。第四章 肉牛养殖市场分析4.1行业现状改革开放以来，我国牛羊的存栏量、肉产量和人均占有量迅速增长。据中国统计年鉴数据显示，2009年全国肉牛存栏10726万头，牛肉产量635万吨，人均占有量4.76kg。牛肉产量及人均占有量分别增长3.6%和3.1%。与此同时，牛肉在肉类中的比重不断提高，从1980年的2.2%提高到2009年的8.3%。我国牛肉占世界牛肉产量的比重从1980年的0.5%提高到2006年的11.29%。牛肉产量位于美国和巴西之后，名列世界第三位。我国肉牛生产区域性明显，肉牛生产区主要分布于中原和东北地区。河南省是我国养牛最多的省份，肉牛出栏和牛肉产量均位居全国第一，2009年，该省牛存栏量1045万头。广西是我国牛饲养量较大的地区之一，2009年全区牛存栏448万头，出栏肉牛143万头，牛肉产量13万吨，位居全国第16位。隆安县肉牛存栏7.1万头，其中能繁殖母牛3.03万头，全县肉牛出栏1.83万头。4.2项目建设对行业的促进作用本项目依据循环经济和可持续发展理论，重点进行种牛繁育、肉牛育肥及屠宰加工三大体系建设，大力延伸肉牛产业链，使各项资源得到充分有效利用。项目采用“公司基地合作社农户回收加工”的经营模式运作，与养殖户形成紧密联系，通过小区养殖示范效应以及回收肉牛加工带动更多的农户加入到肉牛养殖行业，更好地将资源优势转化为经济效益。项目建成后，对于推动隆安县肉牛产业的发展，加快农业产业结构调整，提高农民收入水平，促进社会主义新农村建设，满足我国南方地区中高档牛肉市场需求都具有极为重要的作用。4.3区域经济影响分析本项目的建设。项目投入总资金达56200万元，其中建设投资30000万元，建设期利息1200万元，流动资金2500万元。项目建成投产后，年均实现销售收入78948万元/年，利润总额6944万元/年，能增加就业人口1500人，对推动地方和社会经济发展有重要意义。第五章 肉牛养殖项目优势5.1政策优势隆安县水产畜牧兽医局针对肉牛产业专门编制了隆安县肉牛产业发展规划，提出要把肉牛产业发展成为全县农村经济中规模大、效益高、特色突出、竞争力强的主导产业之一。目前，在县委、县人民政府的相关政策扶持下，全县大办养牛基地，培育了肉类冷冻加工厂等养殖加工型龙头企业，取得了显著成效。农户在示范基地的带动下，增产增收明显。另外，根据广西草食动物产业发展“十二五”规划、广西畜牧业发展“十二五”规划，隆安县被列为肉牛生产重点优势产区，这将为隆安县肉牛产业的发展提供良好的发展机遇。5.2技术优势项目建设单位广西汇生牧业发展有限公司于2003年底开始饲养肉牛，已取得了初步成效，总结出较好的养殖经验。公司聘请国家肉牛体系首席专家曹兵海博士为公司技术总顾问，项目技术协作单位为广西大学动物科学院、国家肉牛科技体系桂林综合试验站、隆安县水产畜牧兽医局，这些单位拥有丰富的肉牛养殖、加工、疫病防治等技术力量，可为项目的建设提供技术保障。另外，秸秆利用技术成熟。隆安县是广西的农业大县，也是广西最大的玉米、甘蔗生产、加工基地之一，每年生产大量的、没有被很好利用甚至被丢弃的玉米秸秆等农副产品，这对于牛羊等草食动物来说，是一种营养好成本低的优质饲料来源。如果经过青贮、微贮和氨化等成熟适用技术处理，其营养价值和使用效益更会大大提高。本项目综合应用这些成熟技术，既能充分利用当地的资源，生产出优质的畜产品，满足市场的需要，同时又能提高产品的附加值。5.3市场优势长期以来，我国居民的肉类消费习惯以热鲜肉和冷冻肉为主。冷鲜肉是指对执行严格检疫制度屠宰后的肉牛胴体迅速进行冷却处理，使胴体温度在24小时内降为04，并在后续的加工、流通和零售过程中始终保持在04范围内的鲜肉，从宰后冷却到零售、消费大约需要几天时间，经历了较为充分的解僵成熟过程，质地柔软有弹性，滋味鲜美。与热鲜肉相比，冷却肉始终处于冷却条件下，大多数微生物的生长繁殖被抑制，肉毒梭菌和金黄色葡萄球菌等致病菌已不分泌毒素，可以确保肉的安全卫生；与冷冻肉相比，具有汁液流失少，营养价值高的优点。因此，较之于热鲜肉、冷冻肉，冷鲜肉具有安全卫生、滋味鲜美、口感细腻、营养价值较高等优点，是现代食品学及营养学所提倡的一种肉类品种，也是我国肉食品消费的主流方向。多年来，我国各地牛肉一直处于供不应求的态势，牛肉价格年年稳步提升，市场波动较小，养殖效益稳定。项目生产的冷鲜分割牛肉，以崭新的品牌形象和安全卫生的优质新产品推向市场，更将受到消费者的青睐。第六章 项目建设方案6.1项目建设内容项目方拟通过利用企业现有资源，投资56200万元人民币，占地500亩，投资建设优质肉牛生态养殖加工产业化项目，建设优质肉牛生态养殖加工生产线。1）种牛场：新建种牛舍15000，犊牛舍2000，育成牛舍4000，运动场42000，精饲料仓库300，粗饲料仓库600，兽医室及办公用房200，更衣消毒室60，职工宿舍1500，储水池600m，沼气池1500m，场内道路5000，场区绿化10000，围墙2000m；购置TMR机、手推车、拖拉机、割草机、晒草机、犁耙机、液氮罐、恒温水浴锅、生物显微镜、水电设备、消防设备等60台（套）；种植牧草1000亩；购买种母牛3000头。（2）肉牛育肥场：项目建设6个肉牛育肥场，建设内容为：新建育肥牛舍180000，隔离牛舍9600，饲料仓库3000，兽医室及办公用房1800，更衣消毒室300，职工宿舍3000，储水池3600m，化粪池15000m，道路18000，场区绿化36000，围墙8400m；购置TMR机、手推车、拖拉机、割草机、晒草机、犁耙机、水电设备等228台（套）；种植牧草共6000亩。（3）肉牛屠宰加工厂：新建厂房5000，冷藏库1500，仓库800，制冷车间220，配电房160，地磅房180，修理车间500，化验综合楼2400，职工宿舍楼3000，污水处理池500，待宰牛栏2000，厂区绿化8000，厂区硬化道路4000，围墙2000m。购置自动化肉牛屠宰加工生产线1套、制冷设备1套，以及冷藏车、运输车辆、磅称、化验室设备、水电设施、消防设备、污水处理设施等其它配套设备1批。（4）生物饲料厂：新建厂房1000，原料车间3000，成品车间5000，办公用房300，职工住房1500，配电房100，地磅房180，修理车间100，场内道路2000，场区绿化4000，围墙1000m；购置饲料加工设备、铡草机、办公用电脑、地磅、运输车辆、铲车、水电设备、消防设备等15台（套）。（5）有机肥料厂：新建厂房5000，牛粪堆场3000，仓库2000，办公用房200，职工宿舍500，道路3000，绿化6000，围墙1000m；购置翻滚机、粉碎机、电气控制系统、办公用电脑、水电设备、消防设备等设备20台（套）。（6）农户户均建设牛舍200，购买12头母牛，投资8万元。总共建设牛舍100万，购买6万头母牛，农户总投资4亿元。6.2建设规模（1）建种牛场1个：占地270亩，饲养种牛3000头，通过公司繁殖、引种，由公司提供人工授精技术及兽医防疫、饲养技术支持，辐射带动5000户农民饲养种牛6万头，户均饲养母牛12头，年产牛犊5万头以上。（2）建肉牛育肥场6个：每个场占地60亩，种植牧草1000亩，常年肉牛存栏量5000头，年出栏育肥肉牛5000头以上，6个育肥场每年共出栏肉牛3万头。由公司提供技术支持，养殖大户共育肥肉牛2万头以上。（3）建标准化肉牛屠宰加工厂1个：占地面积80亩，年屠宰加工能力5万头，年产分割冷鲜牛肉1.25万吨。（4）建生物饲料加工配送厂1个：占地45亩，年加工处理能力10万吨。（5）建有机肥料厂1个：占地45亩，年加工处理牛粪6万吨，生产有机肥料2.5万吨。6.3产品方案（1）种牛项目达产后年供应优质种牛800头。（2）牛肉系列产品1）分割冷鲜牛肉年产1.25万吨，品名规格包括：牛展（小腿肉）、牛前（颈背部肉）、牛胸（胸部肉）、西冷（腰部肉）、牛柳（里脊肉）、牛腩（腹部肉）、针扒（股内肉）、林肉（膝圆肉）、尾龙扒（荐臀肉）、会牛扒（股外肉）、三角肌（三角肉）。2）牛皮年产牛皮5万张。牛皮是制革工业的重要原料，目前市场上一张面积2.2的鲜牛皮价值约800元。3）牛副产品及规格a牛肝。去血管、脂肪及胆囊。逐个以聚乙烯薄膜或玻璃纸包裹，纸箱装每箱净重20kg。b 牛心。去血管、肉质新鲜。逐个以聚乙烯薄膜或玻璃纸包裹，纸箱装每箱净重20kg。 c 牛腰。去血管、输尿管和肾脂囊。逐个以聚乙烯薄膜或玻璃纸包裹，纸箱装每箱净重20kg。d 牛舌。修去舌骨及碎肉。逐个以聚乙烯薄膜或玻璃纸包裹，纸箱装每箱净重20kg。e牛尾。去皮带骨及脂肪。逐个以聚乙烯薄膜或玻璃纸包裹，纸箱装每箱净重20kg。 f 牛百叶。逐个或切块后以聚乙烯薄膜或玻璃纸包裹，纸箱装，每箱净重20kg。以上副产品以冷冻牛系列产品包装销售。（3）生物饲料产品 项目年产各类生物饲料10万吨，包括种牛、育成牛、育肥牛以及犊牛的各种全价饲料。（4）有机肥料产品 项目牛群常年存栏量5000多头，年产生牛粪约6万吨，通过有机肥料厂进行加工处理，可生产2.5万吨的有机肥料。 （5）肉牛品种选择 本项目饲养的肉牛品种为桂西牛。2004年，广西汇生牧业发展有限公司利用法国母本利木赞与瑞士父本西门塔尔交配育出二元杂种牛，再利用选育出来的二元杂种公牛与广西西杂母牛自然交配育出商品代仔牛命名为“桂西牛”，并于2007年向国家工商总局商标局注册了“桂西牛”商标（商标注册证注册号为4303588）。2013年被评定为“广西著名商标”。 “桂西牛”的特点：体型壮大，初生牛犊体重一般20千克左右，比本地牛犊重近1/3，成年牛比本地黄牛重1倍以上，本地黄牛个体小，生长速度缓慢，大多数成年体重只有180220千克；“桂西牛”性情温顺，粗食广放，耐热，易管理，适合南方饲养；生长速度快，一般饲养1年多出栏，每头达650750千克，比本地黄牛饲养时间缩短50%，重量增加50%；屠宰率达58-60%，净肉率达46-50%，并且肉质细嫩，味道鲜美，营养丰富，深受屠宰商及消费者的欢迎。6.4项目运营管理1）产业化经营模式按照“公司+基地+合作社+农户+回收加工”的产业化经营模式运营。公司作为产业链的龙头企业，以肉牛种牛繁育和肉牛育肥养殖场为基地，通过全方位的服务，依照协调的利益机制，同养牛户结成风险共担、利益共享的共同体。使公司和农民的利益都得到较好的体现，公司的产业链能保持持续、稳定和不断的延伸，实现产业化经营的双盈目标。以做强龙头，做大龙身，做活龙尾，共同抗御市场风险，促进肉牛产业化的蓬勃发展。2）经营管理机制以公司为龙头，公司与农户之间以规模养殖小区、示范户为载体，公司与养殖小区、示范户等的养牛户建立利益联接机制，形成风险共担、利益共享的共同体。公司作为龙头企业，首先负责养殖小区的组织、规划和设计，按照统一规划、统一建设、分户经营的原则，使小区具有完善的集约化生产经营功能，保确小区能够按照现代企业运营方式组织生产。其次，公司负责农户的技术指导、生产经营管理指导、兽医防疫服务，尽可能提供产前、产中、产后的全程服务，解除农民养殖过程中的后顾之忧，使农民能够全身心的进行饲养管理，按照公司的标准要求组织生产。同时公司按照借牛还牛的方式，在条件许可的情况下，为困难农民解决部分资金问题。3）组织管理措施a.加大宣传力度，利用广播、电视、报纸、录像、墙报、标语等形式宣传秸秆养牛技术，进一步提高农民群众对发展秸秆养牛重要意义的认识，增强其参与项目实施的热情。b.县乡各级政府部门加强对秸秆综合利用工作的重视和支持。各级政府把搞好秸秆综合利用工作提上议事日程，成立或指定专门机构，负责项目的组织协调，切实解决实际工作中的问题。注意调查研究，正确宣传引导，避免项目推广中的盲目性，同时因地制宜，加大推广投入力度，安排专项资金，重点支持建立示范基地，并对正常的推广项目，给予适度补贴，主要用于技术和设备的引进；在项目的运营中政府应给予政策上的倾斜加以扶持，协助金融部门安排农业政策性贷款。c.加大科研、推广力度，加强组织领导。肉牛品种改良和农作物秸秆利用是一项复杂的社会系统工程，要使采取的技术、经济及行政引导措施得以有效实施，必须把科研、推广、管理纳入这个大系统，把各方面工作紧密结合起来，同时加强领导，搞好协调。政府主管部门和有关单位配合联动和共同努力，争取取得较好的成效。d.制定相关优惠政策，鼓励各经济组织及农户参与项目实施，每个年度都进行一次检查、验收、评比活动，对工作积极，成绩突出的单位和个人，给予精神和一定的物质奖励。e.技术培训。由公司技术人员或请广西大学动科院等单位的专家到项目区对养殖小区、示范户开班讲授肉牛的饲养管理、饲料配合、牧草种植、秸秆的青贮、氨化和微贮技术、疾病防治等专业知识，通过培训学习，使养殖小区等肉牛养殖户能够掌握基本的现代化养殖技术，在公司技术人员的指导下使现代养殖技术在生产中得到充分的应用，从而实现集约化养殖，提高养殖效益。f.无公害养殖。本项目按肉牛的无公害养殖标准组织生产，为社会供应无公害肉牛产品。首先养殖小区的选择要符合NY/T388-1999的标准要求，小区远离交通要道，周边1000m内无工厂、医院、垃圾场等污染源，每个小区都建有化粪池，对牛粪便、污水进行无害化处理。项目建立严格的卫生质量监控制度，各小区严格按照无公害养殖标准使用饲料添加剂和兽药，严禁使用违禁药物。各小区建设消毒房和消毒池，实行严格的疫病防治和卫生消毒制度。加强对农民的无公害养殖知识的培训，使养殖户都能掌握牛的无公害养殖技术规程。6.5项目组织机构1）组织机构项目建成后，公司按照现代企业制度进行经营管理，实行董事会领导下的总经理负责制。公司作为独立核算、自主经营的企业法人实体，按照市场经济的要求，实行科学、规范的企业管理。项目实行职能制组织结构，组建技术服务部、生产部、市场营销部、财务部、行政部等，分别负责项目的各项经营管理职能。公司内部管理机构如下图：2）职能分工a.总经理：总经理除负责全面工作外，还亲自抓好技术和财务工作，确保企业各职能部门的正常运转。副总经理协助总经理工作，同时分工负责生产、销售和行政后勤工作。b.生产部：负责种牛场、肉牛育肥场、屠宰加工厂、生物饲料厂、有机肥料厂、牧草种植基地等部门的生产经营管理，负责管理方案的制订和组织实施，实行规范化管理。c.行政部：负责办公和行政后勤工作，负责公司的企划和宣传工作，提高公司形象。d.技术服务部：承担产业的技术服务，包括向项目配套的养殖小区、肉牛养殖示范户提供种牛、饲料、药品、兽医防疫、饲养技术指导和培训服务。对产品进行质量监督，保证养牛户生产的肉牛符合国家卫生安全标准。e.营销部：负责农户饲养的肉牛的回收，负责销售肉牛产品，协调产业链内部的产品销售、物资采购；收集市场信息，搞好市场调查，引导农民按市场需求和产业发展规划组织生产，确保产业充满生机活力。f.财务部：负责公司财务管理，负责公司财务会计核算和与农户的产品往来结算；负责资金的融通，做到农户牛款不拖不欠，确保产业化生产的血液顺畅流动。g.种牛场：饲养培育杂交肉用种牛，积极应用成熟的先进技术，探索新的适用技术，努力提高种牛人工授精的受胎率和产仔成活率等各项技术指标。h.肉牛育肥场：对从区内外收购回来的合乎要求的架子牛进行短期育肥，使肉牛达到屠宰标准要求。i.肉牛屠宰加工厂：承担育肥牛的生产加工，按HACCP的卫生质量标准要求生产标准化的冷却（冷冻）分割牛肉系列产品。j.生物饲料加工厂：承担对饲草料的加工调制、青贮饲料的制作以及精饲料的加工配送。k.牧草种植基地：负责种植优质高产牧草，为饲草料加工厂供应草料。l.肉牛养殖户：养殖户尽量以统一规划的形式实行小区集中饲养，以便于卫生防疫和产品质量监控，以生产符合国家安全卫生标准的肉牛，由营销部回收。第七章 投资估算及资金筹措7.1建设投资估算1）估算范围项目建设投资估算的范围包括：项目建设用地需要征购500亩；存栏5000头种牛的种牛场、存栏5000头肉牛的育肥场6个、5万头肉牛加工生产能力的加工厂、年产生物饲料10万吨的生物饲料厂、总处理牛粪6万吨的有机肥料厂土建及配套设施、仪器设备，以及工程建设其他费用和预备费。 2）估算依据a.项目建设用地通过征购取得，价格按6.8万元/亩估算。b.田间工程费用按300元/亩.年估算。c.土建工程主要参照目前类似房屋建筑物的造价，结合当前建筑材料现行市场价格进行估算。d.仪器设备购置费经市场询价后进行估算。e.可研报告编制费、项目管理费、其他费用分别为工程费用的0.3%、0.5%、1.3%，勘察设计费和监理费分别取建筑工程费的2%和1%。f.基本预备费费率为2%。3）建设投资估算值a.按建设性质分，项目建设投资为30000万元，项目建设投资具体构成如下：建筑工程费17284万元，占57.61%；设备购置费5341.2万元，占17.80%；安装工程费534.1万元，占1.78%；征地费3400万元，占11.33%；种牛引种费1530万元，占5.10%；田间工程210万元，占0.70%；工程建设其他费用1112.46万元，占3.71%；预备费588.24万元，占1.96%。b.按各场（厂）投资分，项目建设投资构成如下：种牛场投资6077.04万元，占20.26%；6个育肥场投资13530.7万元，占45.10%；肉牛屠宰加工厂投资5244.84万元，占17.48%；生物饲料厂投资3098.11万元，占10.33%；有机肥料厂投资2047.34万元，占6.82%；建设投资估算详见附表3及其附表。7.2建设期利息估算项目拟申请建设投资贷款15000万元，建设期4年，贷款利率10%，按建设进度放款，项目建设期利息为1200万元。7.3流动资金估算本项目按农业项目流动资金构成特点，包括育肥牛购置、饲料等原材料、牛肉在产品及产成品、以及往来资金占款等。按分类详估法估算，项目所需流动资金为25000万元。详见附表5。7.4项目总投资按国家发改委和建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）有关规定，项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金之和，项目总投资为56200万元。7.5资金筹措1）建设投资来源项目建设投资30000万元，其中建设单位自有资金15000万元，占50%；银行贷款15000万元，占50%。2）流动资金来源流动资金25000万元，其中建设单位自有资金7500万元，占30%；申请银行贷款17500万元，占70%。3）建设期利息来源建设期利息1200万元为建