工作流程(四-流程)

部品进货检验控制流程IQCPMC计划部（外销）部品部工厂PE部质量管理部IQC根据检验标准进行检验合格判定？加盖“合格”、“不合格”、“特采接收”印章并对检验批进行相应标识 检验员填写进货检验报告 IQC组长审核 IQC主任批准 IQC主任签批最终意见Y 合格 合格 不合格 N 不合格 提交采购入库单等送检单送检 申请特采 N Y 对特采结构尺寸及装配进行审批对材料、性能进行审批对外观、标识进行审批不合格 对ODF异常进行审批物料进行入库或退货END29备注：检验标准包括物料认可书、设计美工制作表、ODF（指外销）、部品检验指导书等32部品质量处理流程各工厂/外协厂各工厂IQC/外协厂IQC本部IQC部品部（专业组）备注部品信息反馈（各种格式的反馈单、报告、通知及电话、口头通知等部品测试、分析、验证质量异常部品失效机理评估部品使用风险最终处理意见部品异常分析、处理的跟进知会制造系统各事业部（工厂）IQC核查库存并隔离处理部品离散失效（不良率3）个别部品突发可控（不良率3）非部品问题各工厂跟进处理效果ENDNY最终处理意见1、可继续使用的部品，须进一步跟进使用效果2、不可使用的部品处理 采购部调其它供应商部品，紧急换料，组织生产 停用、隔离失效部品 通过可靠性试验，评估部品使用风险 增加独家供货的供应商3、在没明确该问题是否属部品问题之前，如果有其它供应商的该款物料一定要更换其它供应商的同款物料使用，若没有其它供应商的同款物料可代也要尽量更换其它批次的同款使用；部品使用风险评估：一、电子类部品1、可继续使用正常情况下，部品失效是离散的，不良率3左右特殊情况下,个别部品突发失效且可控,不良率3左右2、暂可先换料，等待进一步分析正常情况下，部品失效现象相同，不良率达到3左右特殊情况下，个别部品突发失效，不良率达到3左右生产使用中，1小时出现3PCS失效（非同一失效现象）3、立刻换料部品发生同类失效，不良率远远大于3生产使用中，1小时出现3PCS失效（失效现象相同）4、售后投诉，先期换料二、结构、印刷类部品1、可继续使用非可靠性方面（如材质等不良）的部品失效，不良率5影响整机外观的部品失效，不良率22、不能使用部品可靠性失效非可靠性方面（如材质等不良）的部品失效，不良率 5影响整机外观的部品失效，不良率2部品异常跟进控制改善验证流程各工厂IQC总部IQC/部品部（专业组）供应商备注部品质量异常，反馈供应商改善查找不良原因并采取有效措施改善可靠性验证OK同一部品(或不同部品)异常3批(次)部品不良率电子料3非电子料52批来货改善验证OK签发书面警告,限期供方整改部品质量异常来货改善验证OKENDNYNYENDYYNNYN因供应商改善效果不理想实施警告后，供应商仍改善效果不理想，可建议部品委员会减小采购比例或停止采购，必要时取消合格供方资格35各工厂物料报废流程各工厂各工厂IQC各工厂PMC总部IQC总部PMC收集、整理生产下线部品，退工厂PMC来料不良*各工厂PMC整理来料坏部品退总部PMC、汇总材料汇总报废鉴定确认表*各工厂当地IQC主任批准报表*总部IQC确认材料汇总报废鉴定报表（2日内）退回各工厂处理*材料汇总报废鉴定确认表存档备案，并交工厂PMC*各工厂PMC来料坏部品退回总仓PMC待检仓*各工厂来料坏部品*来料不良来料坏部品进坏料仓退厂家处理补料给各工厂ENDENDNYNY备注：惠州工厂材料报废可省去带“*”的步骤47部品原装短缺料管理流程各工厂各工厂PMC各工厂IQC总部IQC总部PMC部品短少信息部品短少信息NY原装短料出具批量短缺料报告（要求供应商按实少数量或按比例补回）会同当事人复查库存5个最小原包装（不足5个原包装全点）NY签署意见并上网发布、更新供应商部品短缺信息表 复查惠州PMC 5个最小原包装（不足5个原包装全点）供应商原来存在短料现象核查供应商部品短缺信息表 END根据物料短料报告意见执行联系总部PMC处理50部品停用/恢复使用流程各工厂/IQC部品部部品委员会采购部PMC备注部品质量异常部品分析、验证停用（或恢复使用）？单一部品？签发部品停用/恢复使用通知，上报部品委员会签发临时部品停用/恢复使用通知，上报部品委员会讨论、审批停用（或恢复使用）？批准部品停用/恢复使用通知下发批准部品停用/恢复使用通知取消（或恢复）供应商停用部品合同、停止（或恢复）采购隔离停用部品补发合格部品给各工厂停用部品退供应商紧急调购其他合格供应商部品、补充库存（或恢复供应商采购）IQC督促、跟进工厂PMC清仓、隔离；填写停用/清仓调查跟踪表停用部品重新认可ENDYYNN跟进生产使用NY停用停用/恢复使用END53呆料、超期部品检验流程各工厂PMC各工厂IQC部品部PE备注库存超期部品月报表检验员根据检验依据要求检验合格供应商来料不良库存超期部品月报表盖合格章张贴合格标签退供应商处理发放生产使用库存超期部品月报表盖不合格章张贴不合格标签申请特采核查、隔离库存不当失效品，部品部分析原因及对策，签批特采意见库存不当失效品，PE分析原因及对策，签批特采意见IQC主任或授权人批准最终意见库存超期部品月报表盖特采购接收章张贴特采接收标签隔离报废ENDNYNYYN56备注：检验标准包括物料认可书、设计美工制作表、ODF（指外销）、部品检验指导书等不良CRT处理流程销售公司各工厂PMCIQC供应商备注CRT不良信息不良率0.6%？跟线处理（修复等）现场确认可修复？修复不良CRT返品来料不良？标识记录标识记录不良CRT标识记录供应商确认？IQC、供应商共同确认不良CRT隔离退供应商投入生产使用退PMC处理PMC存放待确认END隔离报废NYYNYNNY58设计、工程更改部品的处理流程研发中心各所部品部各工厂各工厂IQC各工厂PMC备注UECN、MEMO、资料更改清单PE签发工程更改通知单生产线拆换、整理设计、工程更改物料库存理物料检验，下线物料检验、鉴定判定合格特采接收存贮并发放使用隔离报废处理结束YYNN44元器件测试记录流程外销设计所IQC采购部部品部PMC客户提供元器件测试清单整理元器件测试清单根据元器件测试清单，要求供应商提供出货测试报告或coc报告根据元器件测试清单，提供元器件供应商名称、编码、日期信息等根据元器件数据表或供应商出货测试报告，综合PMC提供信息整理测试记录清单存档备用存档备用结束77辅助部品试用管理控制流程PMCIQC工厂备注辅助部品送检核对型号、检验外观、密度等合格判定判定委托工厂试用，填写委托生产试用单使用效果OK？判定安排退货安排入库判定不合格判定合格结束YYNN41检验或实验损坏部品及其残留物的处理流程IQC工厂公司领导待处理仓备注损坏部品及损耗部品残留物定置存放、管理锡渣等？渣打送交SKD车间会同生产残留锡渣一起处理填写生产部品待处理申请单，申请报废批准生产部品待处理申请单，同意报废将报废部品及生产部品待处理申请单送交待处理仓处理按公司程序进行处理YN结束39部品实验管理流程部品专业组IQC部品部备注部品测试、实验、研究部品实验方法、周期及制作实验夹具是否标准编制各类部品实验指导书及部品实验记录表部品实验及填定相关部品实验记录表审批部品实验记录表整理、归档部品实验记录表ENDNY37