输气管道工程项目策划部质量手册

中国石油天然气集团公司兰州-银川输气管道工程合同号：GDGS-2006-JSGC-2000EPC程序文件质量手册本局编码LY-G-M-QH-MU-0001C12006-10-20用于施工版本日期文件状态起草人校审人批准人质量手册公布令 3工程概况 5质量方针、目标批准令 6治理者代表任命书 8引言 101 范围 101.1 总则 101.2 应用 112 引用标准 113 术语和定义 . 123.1 顾客（ PMT） 123.2 投标 123.3 合同 123.5 施工组织设计 133.6 技术交底 133.7 隐蔽工程 133.8 物资 133.9 工作环境 133.10 互检 143.11 交接检查 143.12 一般不合格品 143.13 较大不合格品 143.14 重大不合格品 144 质量治理体系 154.1 总要求： 154.2 文件要求 155 治理职责 . 185.1 治理承诺 185.2 以顾客为关注焦点 195.3 质量方针 205.4 策划 205.5 职责、权限与沟通 225.6 治理评审 266 资源治理 286.1 资源提供 286.2 人力资源 296.3 基础设施 306.4 工作环境 317 工程（产品）实现 317.1 工程（产品）实现的策划 317.2 与顾客有关的过程 327.3 设计和开发 357.4 采购 . 397.5 生产和服务提供 457.6 监视和测量装置的操纵 508 测量、分析和改进 528.1 总则 . 528.2 监视和测量 538.3 不合格品操纵 598.4 数据分析 618.5 改进 . 63质量手册公布令关于公布兰州银川输气管道工程项目部质量手册（C1）版的命令中国石油天然气本局兰州-银川输气管道工程 EPC项目部（以下简称EPC项目部）质量手册是依据 GB/T19001 2000idtlS09001 : 2000标准 编制，已差不多符合质量治理体系 要求的要求，本手册阐述了 EPC 项目部的质量方针、质量目标，是 EPC项目部质量治理体系的纲领性文 件，是实施质量治理、开展质量保证活动必须遵守的准则。现予以公布。EPC项目部所属全体职员必须严格遵照本质量手册的有关规定， 认真组织实施，确保质量治理体系持续有效运行。本手册自 2006 年 10 月 25 日正式实施。EPC项目经理:二0C六年十月二十日工程概况兰州- 银川输气管道干线从新建的河口分输压气站出站止于银川市永 宁县十里墩下圈，途经甘肃、内蒙和宁夏一省二区的七个县、市，线路实 际长度 393.648km。管道钢级 L485MB(X70)、管径 610mm设计压力 10MPa白银支线起自干线 4#分输阀室，止于白银市，途经甘肃省的景泰 县、皋兰县和白银市等三个县、市。实际长度50.408km。管道钢级L360NB (X52),管径 273.1mm 设计压力 6.3MPa。全线共设工艺站场 3 座，即河口压气站、甘塘联络站、白银末站，远传线路截断阀室 15座(其中：支线 1 座，干线 4#阀室为分输阀室) 。生产运行通过SCADA系统，实现输气生产实时数据采集、监控和调度治理。各站设站控系统，由设置在廊坊的调度操纵中心对管道全线的运行情况进行集中监视操纵和生产运营治理。质量方针、目标批准令EPC项目部的质量方针：强化治理，提高质量，打造精品工程； 诚信服务，持续改进，追求顾客中意。EPC项目部的质量目标是：1、设计质量达到国家优秀设计标准；2、施工质量达到国家优质工程标准；（ 1）单位工程合格率为 100%，优良率为 90%以上。（ 2）设计产品优良率为 100%，项目打算完成正点率 100%，（ 3）工程设备、材料质量合格率 100%。（4）管线不同壁厚、防腐涂层的管道安装对号准确率100%。（ 5）弯头、弯管对号准确率 100%。（ 6）管道焊接一次合格率达 92%以上。（ 7）无损检测结论判定准确率 99.8%（ 8）管道补口补伤一次合格率 98%。（ 9）管线截断阀、锚固墩锚件防腐一次合格率 100%。 （10）管道通球、试压、干燥一次成功。（ 11）管道水工爱护一次合格率 100%。（ 12）设备、阀门安装一次合格率、对号率 100%。 （13）投产一次成功。3、采购产品合格率 100%；4、合同履约率 100%。EPC项目部的全体职员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行，确保 EPC项目部质量目标的实现。 批准：O0六年月 日签名： 日期：治理者代表任命书今任命EPC项目部副经理 吕康金为我EPC项目部的治理者代表，其职责是：1、负责组织建立、实施和保持 EPC项目部质量治理体系；2、定期向 EPC项目部最高治理者汇报质量治理体系业绩和改进建议；3、确保EPC项目部全体职工满足 PMT PMC要求的意识不断提高；4、代表EPC项目部负责就质量治理体系的有关事宜与外部各方进行 联络。治理者代表有权奖励和处罚在项目质量治理体系运行中做出卓越成绩 和违背质量治理体系要求的单位和个人。EPC项目部所有有关人员必须服从治理者代表的协调，共同履行质量职能，以确保质量体系有效运行。EPC项目部经理:日期：二0C六年 月 日引言1、质量手册由EPC项目部Q/HSE部负责组织编写，经项目各职能部门会审，治理者代表审核，EPC项目部经理批准后公布。2、质量手册为保证 EPC项目部质量治理体系有效运行提供了统一的标准和行为规范，它是EPC项目部质量治理体系的唯一纲领性文件。3、 质量手册所阐述的体系要求符合GB/T190012000 idtISO9001 ：2000 标准质量治理体系 要求的要求。4、本手册所规定的质量方针、质量目标及质量治理体系要求是借助于质量操纵程序文件的支持来实现的，EPC项目部要求全体职员贯彻本手册的同时，还必须认真贯彻执行 EPC项目部公布的质量操纵程序文件。5、质量手册 /质量操纵程序文件的修订，视其质量治理体系认证标准的换 版、人员或机构变更而确定。6、本手册解释权归 EPC项目部Q/HSE部。7、质量手册的发放质量手册由EPC项目部文控部负责登记、发放，对内发放范围为EPC项目部领导、各部门、各分承包商。对内发放的质量手册为受控版本，加 盖红色“受控”印章，发放给PMT PMC以及上级主管部门的为非受控版本。受控版本质量手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改或复印，当调离工作或离开 EPC项目部时，应办理交还手续。1 范围1.1 总则1.1.1 本手册是依据 GB/T 1 900 12000 idtISO9001 ：2000 标准质量治理体系要求制定的，阐述了本局质量方针及兰州银川输气管道工程项 目部的质量目标以及对质量治理体系的各项要求做出了具体规定。其目的是为了通过规范化治理和体系的有效应用，包括体系持续改进，保证符合PMT PMC和适用法律法规的要求，向 PMT交付合格工程。本手册适用于 EPC项目部承建的兰州一银川输气管道工程的设计、采办、施工和服务。本手册适用于合同环境下，EPC项目部对外的分包工程的施工和治理。1.1.4 本手册同时也作为分承包商建立质量治理体系的依据。1.2 应用1.2.1 依照管道工程施工的专门性，在施工过程中不涉及“工程包装”的内容，而且 PMT和有关的法律法规对其均无“包装”要求，能够对标准7.5.5 条款中有关“工程包装”的相关要求予以删减。1.2.2 EPC 项目部对标准中的 7.5.5 中的有关“工程包装”内容的删减，不阻碍提供满足顾客和适用法律法规要求的工程能力或责任。2 引用标准本手册引用 GB/T19000 2000idtISO9000 ： 2000质量治理体系础和术语GB/T190012000idtlS09001 : 2000质量治理体系要求GB/T19004 2000idtIS09004 : 2000质量治理体系业绩改进指南3术语和定义本手册引用文件IS09000:2000质量治理体系基础和术语中的术语和定义及下列定义。3.1 PMT（顾客、业主）同意工程的组织或个人（本工程为中国石油管道公司兰银管道工程项 目经理部,简称PMT。3.2 PMCPMC是指由PMT指定的项目治理公司，代表 PMT进行本项目治理和 工程监理。3.3 EPC是指工程总承包商，受 PMT托付按合同约定对工程建设项目的设计、 采购、施工、试运投产等实行全过程的承包。3. 4投标供方应邀做出提供满足合同要求工程的报盘。3.5 合同供方和顾客之间以任何方式传递的、双方同意的要求。3.6 施工组织设计 指导工程项目进行施工预备和施工的全面性的技术经济文件，是编制施工预算和实行项目治理的依据。3.7 技术交底 依据施工组织设计、图纸要求、施工验收规范，向操作者提供施工方法和质量标准。3.8 隐蔽工程 指将被其他分项工程或后续工序所掩盖而无法直接检查的工程项目或施工部位。3.9 物资 指各种工程用料、安装到工程上的设备、施工机械设备等。3.10 工作环境3.10.1 是指从事作业时所处的工作条件，如：温度、湿度、洁净度、粉尘、噪声、文明施工、安全防护等条件。3.10.2 是指在施工安装过程中符合国家、行业规定的支持条件。3.11 互检 由工作的完成者在自检的基础上相互之间依据有关标准或要求所进行的质量检验。3.12 交接检查 由下一道工序的完成者依据有关标准或要求对上一道工序质量进行的确认检验。3.13 一般不合格品 指不需经技术处理的一般性返修即能合格和回用的不合格品。3.14 较大不合格品需经一般技术性处理后才能返修合格和回用的，或由PMT PMC第三方质量部门向EPC项目部提出的可返修的不合格品。3.15 重大不合格品 指具有以下情况的不合格品：a、经采取专门技术措施处理后才能返修合格和回用的缺陷、致命缺陷；b、需降级、报废的;c、由PMT PMC第三方质量部门形成文件通报的性质严峻的、造成较大经济损失的;4 质量治理体系4.1 总要求：本工程实行的质量治理体系是：PMT PMC对EPC项目部监督、指导、审核；EPC项目部负责组织协调、督促、检查各分承包商的治理体 系。各分承包商也应建立其质量治理体系，并同意EPC项目部的审核；同时同意政府监督实施监督的质量治理体系。管道无损检测由EPC项目部确定的专业的检测公司承担。4.1.2 设计单位全面负责工程设计质量，同时提供现场设计服务。4.1.3 物资供应单位负责物资的采购、中转运输和服务质量。4.1.4 施工单位建立以项目经理为第一责任人的岗位责任制，实行三级质 量检查制，对施工全过程进行质量操纵。4.2 文件要求4.2.1 项目质量治理体系文件包括：a. 经项目经理批准公布的质量方针和质量目标；b. 质量治理手册；c. 按 GB/T 19000-2000 标准以及项目工程治理需要建立的程序文件；d. 为确保项目治理体系有效运行、工程质量的有效操纵所编制的文 件，如：作业指导书、图纸、标准、技术规程等。4.2.2 质量手册EPC项目部编制和保持质量手册，内容包括：a、质量治理体系的范围，包括删减中产品包装的合理性讲明。b 、包括需编制的程序文件的确定，并在手册各章节中对其引用。c. 对质量治理体系各过程之间相互作用的描述。4.2.3 文件操纵 项目部所有与质量治理体系文件运行有关和工程施工治理有关的文件 都应予以操纵。文控部是文件的操纵部门，负责编制文件操纵程序并 组织实施。a、文件公布前应按规定的审批程序报批，以确定文件的充分性、适 应性。b、必要时，对文件进行审批与更新，并再次批准。c、应确保文件的更改和现行状态得到识不。d、确保在施工各方需要文件时能够获得适用文件且为有效版本。e、确保文件清晰，易于识不。f、确保外来文件（由 PMT PMC检测承包商、供应商、施工承包商 等单位来文）得到识不，并操纵其分发。g、杜绝使用作废文件，若保留作废文件时，应对作废文件加以识不。4.2.4 记录操纵EPC为保证记录在标识、储存、爱护、检索、保存和处理得到操纵， 项目部文控部编制并组织实施记录操纵程序 。4.2.4.1 需要操纵的记录有： 质量治理体系运行有关的记录。如内审、治理评审纠正和预防措施记 录、数据分析记录、顾客中意度调查记录、培训记录等； 本工程设计、采办、施工有关的记录。本工程设计、采办、施工有关 记录使用与PMA致的记录。这些记录保留原记录的编号。分承包商、供 应商在实行自控时可使用自行设计的记录。4.2.4.2 记录要符合下列要求： 所有记录都要求字迹工整、清晰、不易褪色； 记录内容齐全、不漏项，数据真实、可靠，签证手续完备、符合 要求； 质量记录必须有专人记录、专人保管、定期存档，具有可追溯性。4.2.4.3 依照需要，记录能够是文件、光盘、照片、磁带等各种媒体形 式。关于在计算机内存放的质量记录，要按照计算机治理的有关规定严格 执行。4.2.4.4 记录应设保存期。原则上质量体系文件规定的记录保存期限为5 年。竣工资料执行上级规定4.245 EPC 项目部Q/HSE部编制并组织实施记录编号规定。5 治理职责5.1 治理承诺5.1.1 EPC 项目部经理应通过以下活动，对建立、实施质量治理体系并 持续其有效性的承诺提供证据。a. 向职工传达满足PMT要求和符合法律、法规要求的重要性：b. 通过生产会、办公会传达相关信息，让各级领导树立“不断提高PMT中意程度”的意识，以带动整个组织主动实现对PMT的承诺；c. 各级人员意识的树立。工程开工前，由行政部编制培训打算，组 织相关人员参加培训。各治理口定期和不定期召开专题会，项目部印发内 部刊物，建立信息平台传达有关信息。通过多角度、分层次的传达方式，让全体职员都能认识到：满足 PMT要求并符合法律、法规要求是项目质量 治理的差不多要求；5.1.2 EPC 项目部经理就建立和实施质量治理体系及持续改进质量治理体 系有效性承诺如下：确保EPC项目部质量方针和目标的制定；确保实施适宜的过程，以满足 PMT要求；5.1.2.3 确保建立、实施和保持一个有效的质量治理体系，以实现质量目18 / 74标；5.1.2.4 确保各项质量活动获得必需的资源；5.1.2.5 将过程的结果与规定质量目标相比较，决定改进的措施；5.1.2.6 主持治理评审，对质量体系进行综合评价，发觉体系的薄弱环 节，不断改进质量治理体系，以保证体系持续运行的适宜性、充分性和有 效性。5.1.2.7 为了确保承诺的有效性， EPC 项目部通过治理体系内审以及各相 关质量治理活动取得相关资料和数据，通过整理分析后加以证实，如未达 到要求，通过制定纠正措施进行整改。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 关注内容5.2.1.1 顾客的明示要求或合同、图纸的要求以及法律、法规的要求等；5.2.1.2 顾客的隐含要求。指顾客对工程进度、资金、质量、 HSE 等方面 的期望；5.2.2 措施EPC项目部经理通过以下活动来确定、转化顾客明示或隐含的需求和 期望，从而实现顾客中意的目的。5.2.2.1 通过建立和实施质量治理体系，实现以顾客为中心的目标。5.2.2.2 通过在项目建设的全过程对顾客的需要识不和了解，以确保顾客中意。同时EPC项目部在质量手册中的 821、822、823条款中进行了具体规定并执行。5.2.2.3 在设计、采办和施工过程中严格按照技术规范、验收标准与 PMT 签订的协议或合同以及质量治理体系文件执行，创建优质工程，以达到PMT要求，并力求超越 PMT的期望。5.224 针对PMT中意程度的测量监控和数据分析的结果，采取相应的活 动或措施 （执行质量手册中的 8.2.1 、 8.4 条款），确保顾客的需求和 期望得到满足。认真听取及征求建设单位、PMC单位以及各相关方的意见、建议、并圆满处理，以确保顾客中意。执行质量手册7.2.3 、8.2.1 条款。5.2.2.5 随着顾客需求和法律、法规的变化，质量体系也随之不断调整和 改进，以实现顾客持续中意。5.3 质量方针质量方针体现了本局满足顾客要求和持续改进的承诺，项目经理应组织贯彻落实本局的质量方针。5.4 策划EPC项目部经理组织对质量治理体系的策划，该策划是针对实现质量方针，确定质量目标，确保实现质量目标所需的资源和过程得到识不的策划。5.4.1 质量目标EPC项目部经理应确保在 EPC项目部内相关职能和层次上建立质量目 标。即在EPC项目部总质量目标确定后应能在部门的层次上展开。分质量 目标应与总质量目标相一致，并可测量和考核。5.4.2 质量治理体系策划5.4.2.1 EPC 项目部经理组织最高治理层对质量治理体系进行策划，即对 实现质量方针、质量目标所需的资源和过程进行策划。a. 质量治理体系策划的输入：顾客和其他相关方的需求和期望；工程的性能；质量治理体系的状况；从过去的经验所获得的教训；改进的机会；减少风险。b. 质量治理体系策划的输出：质量治理体系的过程；职责和权限（包括实施改进） ；质量治理体系的职能分配；所需的资源；质量治理体系的持续改进。542.2 依照EPC项目部施工治理及 PMT的要求，EPC项目部的质量治理体系应满足 GB/T19001 2000 标准要求的全部内容。没有同意的例外。5.4.2.3 质量治理体系所需资源在下一章中阐述。5.4.2.4 质量治理体系的策划和体系结构及职能的变化将在治理评审时 同时评价。5.4.2.5 在对质量治理体系的变更进行策划时必须经经理批准，并由质量 治理体系改进打算中的规定的责任部门在规定时刻内实施变更，做好接口 的连接，使更改时刻应保持质量治理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 EPC 项目部的质量职责EPC项目部依据治理运作的需要，结合 EPC项目部的实际情况，建立 了完善的组织结构，编制了EPC项目部质量治理体系结构图（附一）， 并结合GB/T19001 2000标准的要求，编制了 EPC项目部质量治理体系 职能分配表（附二）。5.5.1.1 本局兰州银川输气管道工程项目经理部是兰州银川输气管道 建设项目的治理、打算、组织、协调者；有权审核和检查工程领域内的一 切质量；有权拒绝一切不合格工程。同时，通过签订各种合同明确质量责 任。负责对项目的设计、采办、施工治理进行策划，依照PMT要求，编制项目施工总体部署 ，并组织实施。5.5.1.3 负责按照 GB/T190012000 标准的要求，建立和完善质量治理体 系，持续保证其有效运转。5.5.1.4 工程开工前，负责办理有关施工图设计文件审查、开工报告、工 程施工许可证。组织设计和施工单位进行设计交底和图纸会审。5.5.1.5 按照国家有关规定和合同约定，对设计、采办、施工质量进行 检查。5.5.1.6 按照合同的约定，保证 EPC项目部采购材料和设备符合设计文 件和合同要求。5.5.2 设计单位的质量职责同意EPC项目部监督、检查和协调；5.5.2.2 按设计合同完成规定的设计内容，达到规定的设计深度，对设计水平、设计质量和执行法规、标准全面负责；5.5.2.3 设计单位应确保设计组织、技术接口、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证和设计确定活动是有打算的并使整个过程始终处于受控 状态，设计变更应严格操纵并有记录；5.5.2.4 在施工过程中监督设计文件的实施，配合处理施工过程中出现的 设计问题；5.5.2.5 有权拒绝一切会导致设计质量降低的指令；5.5.2.6 所有的设计变更和修改在实施之前应由授权人加以确定，形成文 件，评审后批准实施。5.5.3 物资供应单位的质量职责物资供应单位包括：物资生产加工、代表EPC 项目部执行物资采购合同的单位等。5.5.3.1 物资生产加工单位的质量职责a. 物资生产加工单位是工程质量的直接责任者，向EPC项目部提供质量满足合同要求、符合技术规范以及国家和行业的质量标准的合格工程；b. 在工程保修期满前向 EPC项目部承担因物资质量缘故所造成的一切 质量问题的责任；c. 有权拒收不合格或质量证明文件不全的原材料、设备与零配件；d. 有权拒绝擅自提高或降低的材料、设备与零配件的标准；e. 物资生产加工的全过程同意物资生产 PMC驻厂监造）的监督治理；5.532代表EPC项目部执行物资采购合同单位的质量职责a. EPC 项目部托付的代表执行物资采购合同的单位是工程质量的直接责任者，负责检查生产供货单位向 EPC项目部提供的物资的质量，是否满 足合同要求、符合技术规范以及国家和行业标准等。b. 有权拒收不合格或质量证明文件不全的物资、工程、设备及配件；c. 物资供应、仓储、运输等的全过程同意 EPC项目部的监督治理；d. 认真执行EPC项目经理部质量治理文件、规定及技术规范；e. 维护质量治理体系运行；f. 按质量治理体系文件要求填写、上报各种记录；g. 开展质量治理活动，进行相关质量培训；h. 对物资中转站的质量治理运行情况进行检查、监督。5.5.4 施工单位的质量职责5.5.4.1 施工单位是工程质量的直接负责者，严格按照设计要求施工，在 工程保修期满前向EPC项目部承担因施工缘故所造成的一切质量问题的责 任（尽管整个施工过程将始终处于 EPC项目部、PMC的连续监督之下，但 这并不是用来对施工单位的质量操纵方案的补充，并不解除施工单位的质 量职责）。5.542 同意PMT PMC勺监督、检查和协调；5.5.4.3 有权拒收不合格或质量证明文件不全的材料、设备与零配件；5.5.4.4 施工单位应实施所有防止不合格品发生的质量治理操纵活动，制 定有效的纠正和预防措施，验明并改正施工中的不足。5.5.4.5 有权拒绝擅自提高或降低质量标准的行为。5.5.5 内部沟通5.5.5.1 为保证质量治理体系的有效运行，满足质量要求，实现质量目 标， EPC 项目部在不同层次和部门之间应对体系的过程和有效性进行沟 通；5.5.5.2 沟通内容：a. 项目质量治理动态；b. 项目质量治理体系运行情况；c. 其它有关过程及质量治理有效性的信息。5.5.5.3 内部沟通方式通常有：各种报表，各种例会、电讯，各种媒体 等；5.5.5.4 内部信息的沟通，执行项目协调手册 。5.6 治理评审5.6.1 总则5.6.1.1 EPC 项目部编制并实施治理评审程序 ，由 EPC 项目部经理负 责主持治理评审，就质量方针和目标，对质量体系的适宜性、充分性和有效性进行正式评价， EPC 项目部副经理、治理者代表及相关部门负责人必 须参加评审。5.6.1.2 治理评审的时刻定为：工程开工初期、工程量完成50%以上和工程机械完工后。当发生专门情况时，由EPC项目部经理决定进行评审。5.6.1.3 治理者代表负责治理评审预备工作，审核治理评审工作打算；负 责治理评审中的组织协调工作。561.4 治理评审以会议形式进行，由Q/HSE部预先做好评审前的预备工作。5.6.2 评审输入5.6.2.1 内外部质量审核结果，质量治理各过程的运行情况及工程质量情况，对以往治理评审确定的改进要求的落实、跟踪情况，由Q/HSE部提供；562.2 建设单位（或PMC单位）对工程质量的反馈意见，由施工部提 供；5.6.2.3 已实施的纠正和预防措施的情况，由各相关部门提供；5.6.2.4 质量治理体系的调整对质量治理体系所产生的阻碍，由各部门 提供；5.6.2.5 来自各方的对质量治理体系改进的建议，由各部门提供。5.6.3 评审输出5.6.3.1 质量治理体系的适宜性、充分性、有效性；5.6.3.2 确定改进质量治理体系的改进需求及改进点；5.6.3.3 对提高工程质量治理、质量治理体系运行所应采取的措施；5.6.3.4 质量治理体系改进所带来的资源需求。5.6.3.5 评审的结束应形成评审报告或会议纪要。5.6.4 跟踪验证由Q/HSE部负责对改进措施及资源需求配备措施进行跟踪验证。6 资源治理6.1 资源提供6.1.1 EPC 项目部提供工程建设必要的资源，以保证本工程的质量治理 体系的正常运转，并通过各分承包商的实施来实现其持续改进。6.1.2 各分承包商需要及时提供保证工程的实现所需的一切资源，并保 证各自质量治理体系的顺利实施和持续改进。6.1.3 各分承包商在资源提供上，要充分考虑兰州银川输气管道工程 的实际需要，结合本单位的具体情况，以最优的配置为兰州银川输气管 道工程提供服务。