完善制度 明确职责 规范管理

完善制度明确职责规范管理2011-12-23近年，松辽水利委员会本着公平、公开、公正和诚实信用的原则，紧密结合实际，认真贯彻执行政府采购相关政策法规，使政府采购规模和范围逐步扩大，政府采购工作在规范政府采购行为、节约政府公共支出、加强财政监督、促进廉政建设等方面起到了重要作用。加强组织机构建设，明确职责。松辽委政府采购监管均设有归口监督机构，其中，委政府采购管理归口委财务处。委财务处负责全委政府采购监督管理工作，包括编制本级以及汇总、审核及批复所属单位政府采购预算和计划；委综合服务中心实施政府采购中的资产购置工作，并从2007年开始统一采购委属在长春各事业单位使用财政性资金采购的固定资产；资产使用部门参与政府采购工作。截至目前，各单位均已确定了政府采购监管部门和采购部门，进一步明确相关职责，为政府采购工作有效开展奠定基础。完善政府采购制度，提供制度保障。松辽委出台的松辽委政府采购管理办法松辽委固定资产管理办法松辽委在长事业单位固定资产集中采购工作规程等政府采购及其相关管理制度，为政府采购管理工作创造了一个良好的制度环境，有效规范了政府采购管理行为，保障了政府采购管理工作的有序运行和健康发展。坚持管采分离，建立管理职能与操作职能相分离的监管体制。各单位坚持管采分离、用购分离，形成了规范的管理职能与操作职能相分离的监管体制。如委财务处在采购执行前根据已批复的政府采购预算、各采购需求部门提供的采购商品需求信息向委综合服务中心下达采购计划，委综合服务中心根据已下达的计划，按照政府采购法律、规章和制度执行采购。采购后的商品，由提出采购需求的部门进行验收。管采分离制度，明确了单位各个部门在政府采购工作中的职责分工，形成了资产管理部门负责政府采购管理工作，实物管理部门承担政府采购具体实施工作，各有关部门紧密配合的管理和运作模式，保证了政府采购工作的有效开展。建立财务平台，提高政府采购预算编报水平。松辽委开发的松辽委财务信息管理集成系统解决了以往年度政府采购预算编报出现的遗漏、重复、工作繁重、效率低的问题。同时，该系统由业务处室负责编制的项目预算模块、资产监管部门编制的政府采购预算模块和财务部门负责编制的基本数据模块组成，在三个模块上的有关政府采购信息必须一致才能上报。这样的财务平台的建立，进一步加强了对政府采购预算的审核，提高了政府采购预算编报水平。加强政府采购计划编报，提高采购工作效率。按照批复的政府采购预算，财务部门及时向采购需求部门告知政府采购预算批复情况，采购需求部门向财务部门提供采购商品的配置标准、技术指标和服务要求等基础资料，财务部门收到基础资料后进行审核，并及时准确地编制政府采购计划。编报采购预算和执行采购计划，推进资产管理与预算管理、资产管理与财务管理两个结合。政府采购预算由资产部门、预算部门和业务部门共同编制，实现了资产管理与预算管理相结合。各业务部门根据部门实际情况及业务需要，及时向资产部门提出采购需求，资产部门根据各部门现有资产存量状况、办公设备配备标准先行审核，预算部门根据审核意见安排财政资金。业务部门根据审核后的意见，将资产拟购置情况编入项目预算，资产部门根据项目预算和预算部门安排的财政资金，按照集中采购目录和采购限额标准等规定编制政府采购预算。按照采购计划执行政府采购预算，实现资产管理与财务管理相结合。部门预算控制数下达之后，资产部门向采购部门下达采购计划，并及时跟踪资产预算执行情况。采购部门根据已下达的计划，按照政府采购法律、规章和制度执行采购。采购后的商品，由采购需求部门验收并落实到具体使用保管人，在财务部门入账，在采购部门登记固定资产卡片。规范政府采购合同管理，建立合同签订前的联合审签制和大额资金合同律师把关制。合同签订前的联合审签通过“合同批办单”完成。联合审签明确划分了各部门和个人的职责，即合同签订部门草拟合同后，填制“合同批办单”，对合同的真实性和价款的公允与合规性负责；主管相关业务工作的委领导在“合同批办单”上签署意见，对合同的真实性负责；财务部门在“合同批办单”上签署意见，负责审查拟定合同的资金来源、付款条件、方式和金额等；审计部门在“合同批办单”上签署意见，负责审查拟定合同的有效性和合法性等；主管财务工作的委领导在“合同批办单”上签署审批意见。履行了上述审签程序后，委主要负责人对相关人员进行授权，负责签署合同，合同才能盖章生效。财务部门对合同分类编号并登记，按照合同规定的条款付款。付款时，财务人员在借款或报销凭单上标明合同编号，同时将每一笔付款在合同登记簿上进行登记。财务部门每月向合同签订部门反馈合同执行情况。加强政府采购培训，提高采购人员的政策水平和业务能力。组织委属各单位政府采购业务人员系统学习政府采购法及财政部、水利部等颁布的涉及政府采购工作的各项法律、法规、规章制度及政策文件，积极参加主管部门组织的政府采购实务操作及制度法规培训班。通过学习、探索和实践，积累了经验，提高了工作能力，为松辽委政府采购工作的顺利开展奠定了基础。