ISO各类表格记录

质量、环境、职业健康安全管理体系记录汇编编制：常批：日期：浙江捷盛化学工业有限公司管理部受控文件清单JS/GL-JL-001序号文件名称文件编号版本号发放日期总份数修改状态改次/日期123456受控文件发放清单文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数1捷盛化学整合管理方针001总经理12公司管理目标指标3公司各部门目标指标4捷盛化学整合管理方针002管理者代表15公司管理目标指标6公司各部门目标指标7捷盛化学整合管理方针003技术总监18公司管理目标指标9公司各部门目标指标10捷盛化学整合管理方针004市场总监111公司管理目标指标12公司各部门目标指标13捷盛化学整合管理方针005管理部614公司管理目标指标15公司各部门目标指标受控文件发放清单文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数16捷盛化学整合管理方针006市场部417公司管理目标指标18公司各部门目标指标19捷盛化学整合管理方针007保障部420公司管理目标指标21公司各部门目标指标22捷盛化学整合管理方针008研发部123公司管理目标指标24公司各部门目标指标25捷盛化学整合管理方针009制造部126公司管理目标指标27公司各部门目标指标28捷盛化学整合管理方针010调度室129公司管理目标指标30公司各部门目标指标受控文件发放清单文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数31捷盛化学整合管理方针011一车间232公司管理目标指标33公司各部门目标指标34捷盛化学整合管理方针012二车间235公司管理目标指标36公司各部门目标指标37捷盛化学整合管理方针013三车间238公司管理目标指标39公司各部门目标指标40捷盛化学整合管理方针014四车间241公司管理目标指标42公司各部门目标指标43捷盛化学整合管理方针015五车间244公司管理目标指标45公司各部门目标指标受控文件发放清单文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数46捷盛化学整合管理方针016质量管理中心247公司管理目标指标48公司各部门目标指标49捷盛化学整合管理方针017财务部150公司管理目标指标51公司各部门目标指标525354555657585960受控文件发放清单文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数1JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册001总经理12JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编13JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册002管理者代表14JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编15JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册003技术总监16JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编17JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册004市场总监18JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编19JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册005管理部10JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编11JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册006市场部12JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编2受控文件发放清单文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数13JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册007保障部14JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编15JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册008研发部16JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编17JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册009制造部18JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编19JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册010质量管理中心20JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编21JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册011财务部22JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编23JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册01224JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编受控文件发放清单文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数25JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册01326JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编27JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册01428JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编29JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册01530JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编31JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册01632JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编33JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册01734JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编35JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册01836JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编受控文件发放清单仃4文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编受控文件发放清单文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数1关丁捷盛化学公司管理体系文件发布大会的通知受控文件发放清单仃4文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件更改申请单申请部门文件名称文件编号申请原因更改前内容更改后内容申请人日期批准人日期文件更改通知单文件名称文件编号更改早下更改标记更改前内容更改后内容编制人日期批准人日期文件借阅记录序号文件编号文件名称借阅者借阅份数借阅日期归还日期备注留用文件清单序号.文件编勺文件名称份数版本保管部门保管者批准备注文件销毁记录仃4文件编号文件名称份数版本执行批准日期备注收文登记表部门:JS/GL-JL-008序号文件名称文件编号版本号收文日期总份数文件处理记录一览表部门：JS/GL-JL-009序号记录名称记录编号编制部门填写部门保存期限归档周期签到表JS/GL-JL-020会议时间会议地点会议类别仃4姓名部门职务仃4姓名部门职务会议纪要JS/GL-JL-021会议时间会议地点会议主持会议记录会议类别与会人员备注会议内容:捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表JS/GL-JL-022受审核部门：内审员：审核日期：年月曰检查内容检查方法标准或体系文件条款审核记录结果注：符合。，一般不符合项,严重不符合项,观察项X（有不符合时要有记录证据）捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表JS/GL-JL-023管研制质市市市保保保一二二四五最合部门标准、条款理部发部造部量管理中场部采购场部储运场部销售障部水处障部电仪障部机修车间车间车间车间车间高管理层计心理11.11.22344.14.24.2.14.2.24.2.34.2.455.15.25.35.45.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.65.6.15.6.25.6.366.16.26.2.16.2.26.36.4、部门管理研发制造质量市场市场市场保障保障保障车车车四车五车最高合计标准、部部部管理部采部储部销部水部电部机间间间间间管理条款中心购运售处理仪修层77.17.27.2.17.2.27.2.37.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.77.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.688.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5部门管理研发制造质量市场市场市场保障保障保障车车车四车五车最高合计标准条款部部部管理中心部采购部储运部销售部水处理部电仪部机修间间间间间管理层8.5.18.5.28.5.3合计注：一般不符合项,严重不符合项,观察项X浙江捷盛化学工业有限公司年度招聘计划报批表JS/GL-JL-058部门|职位名称公司核定编|本年度缺编本年度拟拟录用职位概况制数人数/计划减员数招聘人数性别文化专业年龄地区要求备注编制：审核：批准:日期：日期：日期:浙江捷盛化学工业有限公司招聘申请表JS/GL-JL-025申请部门部门负责人（签字）需求计划岗位现有人数定编人数尚缺人数文化程度性别年龄地区要*薪酬范围申请原因口员工辞退口员工离职口人员调离口新增业务口新设部门申请人：招聘人员特殊要求管理部核定招聘标准管理部意见签字：日期：主管副总意见签字：日期：总经理意见签字：日期：备注浙江捷盛化学工业有限公司应聘人员登记表JS/GL-JL-059姓名性别出生年月昭八、片学历婚否民族专业毕业学校健康状况户籍所在地政治面貌身份证号码参加工作时间有无住房要求待遇联系电话手机电子邮件联系地址现工作所在地离职原因拟聘何工种是否服从公司分配简历起止时间学习/工作单位专业/职位家庭情况姓名关系年龄文化程度现工作单位用人部门面试意见管理部意见主管领导意见总经理意见新职工进司通知书JS/GL-JL-017各有关部门：卜列新职工已丁年月日8:00时进入公司:姓名性别文化程度专业特长进司类另U接收部门待遇确定请各有关部门做好接收、安排工作综合管理部年月曰抄送：接收部门、后勤部浙江捷盛化学工业有限公司员工试用期跟踪评核表日期：JS/GL-JL-027姓名专长学历试用期间试用岗位试用部门一、新进人员对所施予工作项目了解程度如何？口优可差二、对新进人员专门知识（包括技术、专业特长）评核。口优口町口差二、新进人员对各项规章制度（包括安全知识）了解情况。优m差四、新进人员工作度评核。口优口町口差五、试用期工作情况第一月表现（岗位培训成绩、业务掌握程度等）口优口町口差第二月表现（岗位培训成绩、业务掌握程度等）口优可差第三月表现（岗位培训成绩、业务掌握程度等）口优可差六、分析新进人员工作专长，判断其适合工作如何？列举说明。七、自我评价（有何收获？碰到何问题，如何解决？以后应该如何处理？等）（不够可附纸）部门领导评语:总分:2 说明：1.由用人部门直接主管评核，总分为100分；.该员工试用期满后将评核结果呈报管理部，用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据;浙江捷盛化学工业有限公司员工试用期满转正申请表浙江捷盛化学工业有限公司员工试用期满转正申请表JS/GL-JL-060进司时间进司类别文化程度试用期满时间职称岗位职务所在部门从事工种白我工作总结自我工作总结.评分标准：优：1620分；可：1115分；差：510分部门评定管理部意见公司主管领导意见总经理意见填表日期：年月日浙江捷盛化学工业有限公司员工晋升加薪申请表JS/GL-JL-024姓名性另U年龄照片文化程度工龄进司时间部门岗位职务职称出勤情况部门息见管理部息见总经理尽、见浙江捷盛化学工业有限公司员工调动申请表JS/GL-JL-016姓名性别民族出生年月文化程度职称职务有何特长现从事何工种调入新部门后拟从事何工种家庭住址联系电话调动理由调出部门意见调出部门局管息见调入部门意见调入部门局管息见管理部意见总经理意见备注申请日期：年月日人员调动通知单JS/GL-JL-019各有关部门：下列职工已匚F月日8:00时调出原部门：姓名性别文化程度类另U原属部门调入部门调动性质请各有关部门通知其本人按时到调入部门报到，并做好有关移交、接交手续管理部年月日抄送：调出部门、调入部门。浙江捷盛化学工业有限公司员工花名册JS/GL-JL-010工号部门姓名性别进厂时间进厂类别文化程度身份证号员工培训申请表申报部门JS/GL-JL-011培训名称培训时间自H培训课程时数及负责人课程培训时间负责人起止时间课程培训时间参加人员：共人，名单如下：部门职务姓名部门职务姓名部门职务姓名部门费用预算：每人分费编制：审核:批准：日期：日期：日期：公司重大危险源清单JS/GL-JL-044危险源可能性(L)频繁程度(E)事故后果(C)风险值(D)现有措施编制：审核:批准：日期：日期：日期：公司环境、职业健康安全目标指标、管理方案一览表JS/GL-JL-051序号目标指标米取的措施和方法/技术手段/官理方案责任部门起止日E编制：审核：批准：日期：日期:浙江捷盛化学工业有限公司员工离职申请表JS/GL-JL-050姓名性别文化程度所属部门从事工种进司时间员工类型联系电话离司原因部门息见管理部意见公司主管领导意见总经理意见备注注：本公司员工辞职，由本部门同意后报管理部同意，不分岗位必须经公司主管领导同意，报总经理批准。浙江捷盛化学工业有限公司员工离职移交手续清单JS/GL-JL-026所届部门姓名性别离职事由移交物品文件会签部门主管签名备注工作服安全帽劳保卡其他劳保用品市场部（仓库）口宿舍交接龙盛后勤部图书资料交还牛奶券管理部口欠款结活财务部口设备仪器工具交接保障部口经办工作交接沽楚本部门其他物品相关部门经办工作交接情况说明：接收人签字姓名移交时间说明1. 各部门对离职人员的离职手续请予即刻办理2. 本单办妥后交管理部职工离司通知书JS/GL-JL-018各有关部门：卜列职工已离司:原届部门姓名性别类别离司时间离司性质经济处理请各有关部门负责好相关手续，并按上述规定处理好经济关系安管部年月日抄送：原届部门、公司办、后勤部、财务部浙江捷盛化学工业有限公司培训调查报告书JS/GL-JL-015培训名称培训单位（人员）姓名培训时间培训地点培训方式使用资料导师姓名及简介培训单位培训反馈培训人员息见受训心得（值得应用丁其公司的建议）对下次派员参加本训练课程的建议事项其他方面的意见、建议培训单位息见管理部：培训单位（人员）：年培训计划JS/GL-JL-C12序号参加人员培训力式授课人培训内容计划时间负责人考核力式教育培训登记JS/GL-JL-014授课人授课人职称授课地点授课时间主讲内容参考教材听课人签名：姓名成绩姓名成绩培训内容：签名：效果分析：签名：浙江捷盛化学工业有限公司年度培训计划JS/GL-JL-012序号培训类别培训班名称举办部门培训人数培训时间培训内容教师教材培训地点备注浙江捷盛化学工业有限公司年度培训计划JS/GL-JL-012序号培训类别培训班名称举办部门培训人数培训时间培训内容教师教材培训地点备注浙江捷盛化学工业有限公司员工花名册JS/GL-JL-010仃4姓名性别出生日期文化程度是否党团员进公司年月现任工种、职务或职称身份证号浙江捷盛化学工业有限公司质量法律法规及其他要求台帐JS/GL-JL-066名称颁布日期实施日期颁布单位适用条款对应公司活动名称颁布日期实施日期颁布单位适用条款对应公司活动批准：审核：编制：日期：日期：日期：浙江捷盛化学工业有限公司环境法律法规及其他要求台帐JS/GL-JL-067名称颁布日期实施日期颁布单位适用条款对应公司活动批准：审核：编制：日期：日期：日期：浙江捷盛化学工业有限公司职业健康安全法律法规及其他要求台帐名称颁布日期实施日期颁布单位适用条款对应公司活动批准：审核：编制：日期：日期：日期：环境、职业健康安全管理方案实施情况目标指标名称：责任部门：方案名称：方案责任人:检查时间方案具体执仃情况是否按时完成环境、职业健康安全管理方案实施效果评方案名称：方案评估时间:方案责任部门:方案实施效果:方案责任人：方言管理者代表:方案实施效果评估人员:员工培训卡JS/GL-JL-013姓名性另U出生年月昭八、片曾用名文化程度政治面貌身份证号码户籍性质有何特长户籍所在地进公司日期工种联系电话家庭住址培训经历年月培训简历考试成绩授课人员工资格评价表受训人工种受训内容评价记录：资格认定：评价人日期年月日批准人日期年月日公司管理目标指标JS/GL-JL-039分类目标指标质量