全面监理大纲设计

wordXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx施工监理监 理 大 纲( 正 本 )项目编号：项目名称：投 标 人： （盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字并盖章）编制时间：目 录第一章 前言 第一节 工程概况 第二节 编制说明及依据第二章 监理围、总目标和工作容 一、 监理服务围 二、 监理总目标 三、 监理工作主要容第三章 监理组织机构 一、 项目监理组织机构 二、 项目监理人员配备 三、 项目监理人员岗位职责 四、 监理设施配置第四章 监理工作流程及监理工作制度 第一节 监理工作流程 一、 监理工作总流程 二、 施工阶段监理工作流程 三、 图纸自、会审监理工作流程 四、 施工组织设计(方案)审批监理工作流程 五、 测量控制监理工作流程 六、 原材料、构配件及设备质量控制监理工作流程 七、 工程开工审批监理工作流程八、 施工阶段质量控制监理工作流程 九、 工序(包括隐蔽工程)质量控制流程 十、 部位工程验收监理工作流程 十一、 标准试验工作流程 十二、 抽样试验工作流程 十三、 工艺试验工作流程 十四、 验收试验工作流程 十五、 工程质量问题处理监理工作流程 十六、 工程质量事故处理监理工作流程 十七、 施工进度控制监理工作流程 十八、 工程延期监理工作流程 十九、 投资动态控制监理工作流程 二十、 工程款审签监理工作流程 二十一、 工程变更监理工作流程 二十二、 工程停、复工监理工作流程 二十三、 费用索赔监理工作流程 二十四、 工程安全监理工作流程 二十五、 协调会议纪要签发监理工作流程 二十六、 信息管理监理工作流程 二十七、 工程验收工作流程 二十八、 缺陷责任期工作流程 二十九、 监理资料管理流程第二节 监理工作制度一、勘察设计交底及图纸自、会审制度 二、监理交底制度 三、施工组织设计审核及现场落实制度四、开工令签发制度五、材料、构配件检验及复验制度 六、见证制度 七、技术复核及测量放线报验制度 八、隐蔽验收签证制度 九、施工旁站监理制度 十、设计变更处理制度 十一、工程质量检查验收制度 十二、工程质量事故处理制度 十三、安全施工监督管理检查制度 十四、工程竣工验收制度 十五、施工进度计划报审制度 十六、工程计量工程款支付签审制度 十七、会议制度 十八、技术文件送审制度 十九、施工备忘录签发制度 二十、监理日记制度 二十一、监理月报制度 二十二、监理资料管理制度 二十三、廉洁自律制度第五章 质量控制第一节 质量控制目标第二节 工程质量控制措施一、准备阶段质量控制措施二、施工阶段质量控制措施 三、验收阶段质量控制措施 四、保修阶段质量控制措施第三节 工序质量控制措施第四节 主要分项工程质量控制 一、测量复核 二、道路工程 三、桥涵工程 四、排水工程 五、路灯及电气工程第五节 沥青混凝土质量控制一、材料二、沥青混合料质量控制与监测三、沥青混合料的运输 四、沥青路面摊铺施工监控 五、热拌沥青混合料压实控制 六、沥青玛蹄脂碎石(SMA)路面的压实控制 七、施工试验及测试工作 八、SMA路面施工常见问题及防治措施第六章 投资控制 第一节 投资控制目标 第二节 投资控制方法 一、事前控制方法 二、事中控制方法 三、事后控制方法 四、投资控制措施第七章 进度控制 第一节 进度控制目标 第二节 进度控制措施 一、事前控制措施 二、事中控制措施 三、事后控制措施 四、工程延期控制措施第八章 安全控制 第一节 安全控制目标 第二节 安全监理措施 一、事前控制措施 二、事中控制措施 三、事后控制措施 四、安全重点、难点控制措施第九章 合同、信息管理及组织协调工作第一节 合同管理 一、合同有关各方关系 二、合同管理方法 三、合同管理措施 四、督促业主和施工单位履行合同，执行技术标准的措施第二节 信息管理 一、信息管理方法 二、信息管理措施 三、监理资料管理及归档 四、本工程相关的法律法规、规及标准第三节 组织协调工作 一、协调工作容 二、协调工作措施第十章 合理化建议一、对设计方面的建议二、质量控制方面的建议三、投资控制方面的建议四、进度控制方面的建议五、对施工方面的几点建议六、安全文明施工方面的建议 第一章 前 言市荔港大道与荔园路互通立交桥建设工程是市荔港大道建设工程的一部分，是2006年市重点工程之一。现根据本工程的设计图纸及招标文件要求，编制本监理大纲，敬请业主和各位专家评议。如果本公司有幸中标，本大纲将被用于指导今后的监理工作，对工程实施进行监督，促进技术管理，加快施工进度，控制工程投资，确保工程质量。第一节 工程概况一、工程名称：市荔港大道与荔园路互通立交桥建设工程施工监理二、建设地点：市荔园路东园路交叉口三、建设单位：市城市建设投资开发四、建设规模：本工程位于荔港大道与荔园路交叉口,苜蓿叶+迂回定向互通立交）。荔港大道主线桥梁长598米，SW匝道桥长140米；ES匝道桥梁长413.5米；WN匝道桥梁长160米。SE匝道桥梁长100米；NE匝道桥长416米；桥梁总面积304750.58平方米。荔港大道北段工程（K0+425K3+095.960）长2670.96米。包括道路工程、桥梁工程、排水工程。五、招标围：荔港大道与荔园路互通立交桥建设工程（K0-400K0+425）及荔港大道木兰溪北段工程（K0+425K3+095.960）， 包括道路工程、桥梁工程、排水工程。六、计划总投资：约19775.2 万元人民币七、质量标准：合格工程八、施工工期：365日历天（监理工期要求：同施工工期）九、工程特点：本招标工程起点K0+400（东园路上），终于荔港大道的K3+095.96处，北段为城市级主干道，主线跨线桥围长825米，道路（北段）围长2670.96米，红线宽度54米。1、道路工程（1）标准横断面布置荔港大道断面按照双向六车道布置，道路红线宽度54m，断面组成为：3.5m人行道+7.0m辅道+3.0m分隔带+12.0m动车道+3.0m央分隔带+12.0m动车道+3.0m隔带+7.0m道+3.5m行道。河滨路立交匝道按照双车道布置。路基宽度14.0m，标准横断面可布置为：3.0m行道+8.0m行道+3.0m行道。（2）纵断面设计：本段工程围的纵断面设计主要受匝道净空要求及道路沿线河道桥涵净空要求影响，其跨线最大纵坡为3.8%，匝道最大纵坡为4.5%，道路最大纵坡不大于2.0%，最小纵坡为0.3%。（3）路基沿线地表分布有大面积耕地，河网交错，局部路段有待迁民房。当路基穿越河滨、水塘时，采取筑坝抽水和清淤的方法。当清淤至河床以下2.0m仍未见原状土时，采用抛石挤淤。当为高填方（填高2.0米）地段及桥头接坡路段,采用水泥搅拌桩进行加固,路基填方边坡为1：1.5，临水边坡采用浆砌片石护坡。土方压实度采用重型击实标准，填方路床以下深度80厘米以要求达到95%以上，80厘米以外要求达到93%以上；挖方路段路床以下深度030cm压实度要求达到95%以上。路床碾压中须注意预留沉降量土方。（4）路面结构：路面结构组合如下：主车道4cm 细粒式SBS改性沥青混凝土（AK-13A）6cm 中粒式沥青混凝土（AC-20I）8cm 粗粒式沥青混凝土（AC-25I）0.8cm 稀浆封层18cm 5%水泥稳定碎石层17cm 3%水泥稳定碎石层15cm 级配碎石辅道车行道22cm 水泥混凝土15cm 5%水泥稳定碎石15cm 3%水泥稳定碎石15cm 级配碎石人行道6cm 彩色路面砖2cm M10水泥砂浆10cm C20水泥混凝土10cm 碎石河滨路立交A、B匝道结构同辅道车行道结构。2、桥涵工程互通立交桥（K-400K+425）的桥梁工程有两座主线跨线桥及6条匝道，线路北段有3#、5#桥梁及2#、4#、6#、7#箱涵等。桥梁上部既有预应力砼空心板梁，又有预应力砼简支连续箱梁，基础为机械成孔灌注桩，墩柱支撑。涵洞基础采用50水泥搅拌桩进行加固处理。3、排水工程包括立交互通排水及北段排水本工程中管径DN400的雨水管采用硬聚氯乙烯（UPVC）加筋管，环刚度不小于8KN/，管道基础采用砂砾垫层基础，中粗砂坞膀至管外顶，管径d600雨水管道采用承插式钢筋混凝土级管,当d600管径d1200，采用承插式钢筋砼管，“0”型橡胶圈接口，管径d1200，采用企口式钢筋砼管，“q”型橡胶圈接口，管道坞膀采用中粗砂填至管道半径高。管道沿途经河滨或暗滨时，须将淤泥或填土挖除至原土，其不到设计标高或超挖部分用砂或砾石砂填至设计基础标高，或采用碎石间隔土分层夯实至设计基础底，密实度0.95 。4、附属工程（1）交通安全设施根据有关规，规定全线设置完善的交通安全设施。其波形梁护栏、人行隔离栏及交通标志标线详见相关设计图。（2）道路照明及绿化工程围全线设置路灯照明并进行绿化设计，详见电气专业设计图及绿化景观设计图。第二节 编制说明及依据一、编制说明 本监理大纲是在认真研究了本工程项目招标文件和设计图纸的基础上，根据建设部颁布的建设工程监理规(GB503192000)要求，参照以往类似工程监理经验，结合本公司经营管理目标、方针和IS09001：2000(GB/T190012000)质量管理体系标准进行编制的。 我公司承诺：中标后，将根据本监理大纲、设计图纸、监理合同以及业主对监理工作的合理建议和要求，进一步编制完整的工程监理规划和监理工作实施细则，作为履行监理合同依据之一，指导今后的监理工作。二、编制依据 1本建设工程项目的招标文件； 2本建设工程项目的设计文件； 3现场的建设条件； 4本建设工程项目工程监理合同(格式)； 5国家、省有关工程建设的政策、法律、法规以及建设监理的有关规定； 6国家和地方及设计指定的有关工程建设的技术标准、施工及验收规和质量评定标准； 7工程建设强制性规(城市建设部分)； 8本公司IS09001：2000质量管理体系文件等。第二章 监理围、总目标和工作容一、监理服务围 根据招标文件，本工程监理服务围为：建设工程监理规(GB50319-2000)规定的隶属于本招标工程的道路、桥涵、排水等招标图纸规定的全部工程的施工准备期、施工期、工程质量保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明等施工监理工作。二、监理总目标 按照规要求和监理合同约定进行本工程的监理工作，通过有效的工程监理控制措施、方法及手段，做好工程质量、投资、进度、安全控制和组织协调、合同管理、安全文明等监理工作，控制在合同工期完成工程施工，力求工程实际投资不超过本工程总造价(约19775.2万元人民币)，确保工程质量符合国家工程施工质量验收规合格标准，做到规管理，文明施工，避免现场发生安全责任事故，不发生直接经济损失l0万元以上重大工程质量事故，杜绝发生人员死亡安全重大事故，确保业主得到满意的监理服务和预期目标的实现。 三、监理工作主要容 1熟悉合同文件，了解施工现场，成立项目监理部； 2编制监理规划及监理实施细则； 3参加交桩和设计交底工作，审查承包人提交的复测成果； 4督促和检查承包人建立质量管理体系，审核承包人项目经理及其他派驻现场的主要技术、管理人员的资质；审查分包合同和分包人的资质。 5参加第一次工地会议以及业主召开的施工协调会议，组织并主持工地例会； 6审查施工单位的施工组织设计、技术质量保证措施、施工方案和进度计划，并督促其实施； 7检查施工单位施工准备工作的落实情况，复核开工条件签署监理意见； 8按国家相关建设法规、规以及本监理大纲标准跟踪监理施工程序、进度情况并根据监理围督促施工单位履行合同； 9监督施工单位严格按照规定标准施工，审查变更、控制工程质量、进度，检测原材料质量等； 10审查承包人实施本工程的施工方案及主要施工方法或工艺； 11验收承包人的工地实验室，审核其人员资质；确立监理的试验、检测工作体系，按规定的频率独立开展监理的试验、检测工作； 12审批承包人拟用于工程的原材料成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；审查承包人拟用于本工程的机械设备的性能与数量； 13审批承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划； 14要求承包人按照合同条件、技术规和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量； 15签发中间交工证书； 16调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促承包人按规定上报有关部门； 17发布停工令，签署复工令； 18对己完工程进行准确计量，签发中期支付凭证； 19受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理； 20根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；21编制监理工作月报； 22对承包人的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收； 23签发交工证书； 24督促、审查承包人按规定和发包人的要求编制竣工文件和结算文件； 25编制并提交监理方面的竣工文件； 26，配合委托人的竣工验收和工程移交工作；27保修阶段的监理。第三章 监理组织机构一、项目监理组织机构 根据本工程的规模、特点，为了有利于项目监理机构管理，我公司拟建立直线职能制的项目监理机构。项目监理机构实行总监理工程师负责制，项目总监全面负责管理工程监理日常事务及协调各方关系，下设专业监理组，各专业监理工程师负责本专业监理工作，项目监理机构专业组配备齐全(详见监理组织机构框图)，做到分工合理、关系协调，使项目监理组织机构层次明确。 监理组织机构框图监理组织机构框图二、项目监理人员配备监理组织机构框图二、项目监理人员配备我司拟选派思想作风好、工作作风严谨、专业素质高、管理协调能力强、从事过同类、同等工程的监理工作、经验丰富的国家注册监理工程师担任本项目的总监理工程师。本项目监理机构拟配备人员共17名，总监理工程师1名，总监代表1名、专业监理工程师10名、监理员4名、合同信息管理监理师1人。其中国家注册监理工程师人，国家注册造价工程师人，省注册监理工程师 人。专业岗位包括市政、桥梁、试验检测、测量、排水、电气、造价、安全等。（详见“项目监理机构人员配备一览表”）项目监理机构人员配备一览表序号专业姓 名职 称执业资格拟任职务1路桥、市政总监理工程师2市政市政监理工程师总监代表3市政市政监理工程师4桥梁桥梁监理工程师5桥梁桥梁监理工程师6试验检测试验监理工程理由给7给排水给排水监理工程师8测量测量监理工程师9机械设备机械设备监理工程师10电气（路灯）电气监理工程师11造价造价及计量监理师12工程经济合同信息管理监理师13安全监理安全监理师14桥梁桥梁监理师15桥梁专职安全监理员16市政市政监理员17市政市政监理员（兼工地试验员）三、项目监理人员岗位职责 本公司根据国家建设工程监理规及责权一致的原则，制定项目总监理工程师、专业监理工程师、监理员的岗位职责，做到职责分明，同时公司采用培训、检查、考评的方式，督促监理人员认真履行岗位职责，做到人员到位、工作到位、责任到位。 1、总监理工程师岗位职责 总监理工程师是本工程项目监理工作的总负责人，行使监理合同授予的权限，并领导和管理项目监理部工作。在管理中担负检查、审核和决策职能；对外向业主负责，协调业主和施工单位之间、工程项目和外围之间的关系；对向本公司负责，执行公司的指示，协调项目部各专业监理人员的分工与协作。其具体职责： 1)贯彻执行国家有关技术政策、规、规程、标准等各项技术管理规定，制定监理工作方针和基本工作流程； 2)建立项目组织、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责； 3)主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作； 4)审查分包单位的资质，并提出审查意见。 5)检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作； 6)主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令； 7)审查施工单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划； 8)审核签署施工单位的申请支付证书和竣工结算；9)审查和处理工程变更；10)主持或参与工程质量事故的调查； 11)调解业主与施工单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期。 12)组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告、质量评估报告和项目监理工作总结； 13)审核工程质量检验评定资料，审查施工单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收； 14)主持整理工程项目的监理资料，建立监理工程信息管理系统，负责信息沟通工作； 15)主持或审批工程进度、投资、质量等监理工作指导文件； 16)审查施工单位项目组织机构的质量安全管理体系、施工管理人员到位情况,对存在的问题及时向业主汇报、沟通。2、总监代表职责协助总监理工程师开展工作，受总监理工程师的委托承担其分管的业务，拥有代表总监理工程师签发各种指示、指令和签署各种监理报告出席有关会议等职权。1）在总监理工程师的领导下，协助总监理工程师工作，在总监理工程师授权围，履行总监理工程师工作职责；2)在总监理工程师的领导下，协助招标人督促检查设计履行“设计合同承诺”的情况。协助督促设计进度、阶段性施工图的出图日期、设计概预算编制与审查等，使之满足实施总控制进度的安排；3)综合安全、可靠性和寿命费用成本等各项因素，提出适用于本项目的新技术、新结构、新材料、新设备、新工艺等方面的建议；4)负责工程项目进度管理工期控制，开展对参建各方的组织协调工作；5）负责施工安全文明监督工作，协助总监理工程师搞好项目监理部的管理工作；6)参加编写监理规划，开展监理机构的技术管理，审核各专业工程师拟定的监理细则，建立监理工作程序和工作制度按照项目管理的模式开展监理工作；7）协助总监理工程师审查施工单位、材料供应商的资质等级，考查其能力和业绩等，并向总监理工程师提出建议意见，对分包商的选择经审查后，向总监理工程师提出确认和否定意见；8)负责监理机构对外关系和项目各方工作关系的组织协调；9)负责对承包合同执行情况的监督，当可能导致合同履行出现偏差，有责任提出中止执行承包合约详细报告，供总监理工程师采取措施做出相应决定；10）协助总监理工程师主持设计交底、图纸会审、施工项目管理规划和施工组织设计审核、召开工程例会；11）组织隐蔽工程分部工程验收，参加单位工程、单位工程竣工初验和竣工验收，组织和参加处理工程质量安全事故；12）参加工程预、结算和索赔审查；13）向总监理工程师提出开工令、停工令、复工令、索赔清单、月度工程款计量支付合理化意见;14）定期向总监理工程师汇报项目、进度、质量等情况。负责编写月度报告，监理工作阶段报告、专题报告和监理工作总结；15）负责总监理工程师分派和授权的其他工作。 3、专业监理工程师岗位职责 专业监理工程师是项目监理机构的骨干，参与管理的决策，在总监理工程师领导下，担负项目监理工作的规划、执行和检查职能：本工程配备的专业监理工程师有：道路、桥涵、测量、排水、电气等专业监理工程师。具体职能如下： 1)负责编制本专业的监理实施细则，并落实到日常监理工作中。 2)对总监理工程师负责，按照分工负责制组织本专业监理工作的具体实施。 3)组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议。4)审查施工单位提交的涉及本专业的施工计划、施工方案、申请变更等，提出审查意见，供总监理工程师审批时参考，并对执行情况进行跟踪和监督；5)负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收,检查承包人的放样和签署专业竣工图纸；6)定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告,对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；7)根据本专业监理工作实施情况做好监理日记,并检查现场监理员的监理工作记录；8)负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；9)熟悉合同条款、规、图纸和工程量清单，核查现场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对现场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；10)负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证等。4、试验检测专业监理工程师岗位职责1)熟悉合同文件、掌握试验标准和规，负责向施工单位解释；2)审批施工单位提交的现场试验计划、试验程序和方法；3)监督检查施工单位的现场监测和质量控制以及施工期原型观测，检查各项试验成果，并收集和保存施工单位提交的试验成果资料；4)负责审查施工单位使用的各种原材料和半成品构件的材质证明，必要时进行现场见证或要求重新试验； 5)参加现场监督和简易检测、鉴别等有关工作，分析质量缺陷原因，提出补救或改进建议； 6)参加工程重要部位的验收，以及有关的生产协调会议； 7)审查施工单位的试验与竣工资料，编写并提交工程竣工的有关试验总结；8)承担总监理工程师委派的其他工作。5、安全专业监理工程师岗位职责 1)负责编写安全监理实施细则，经总监理工程师批准后执行； 2)审查施工单位编制的施工组织设计、安全技术措施、高危作业安全施工及应急抢险方案和在本工程使用的安全防护规程手册； 3)督促施工单位建立、健全施工现场安全生产和文明施工保证体系，督促施工单位检查各分包企业的安全生产制度；4)审查电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员、爆破工等特种作业人员资格，做好检查台帐； 5) 督促施工单位做好逐级安全交底工作； 6)监督施工单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工，制止违规施工作业； 7)督促施工单位进行安全自查工作，参加施工现场的安全生产检查，并做好安全检查台帐； 8)对高危作业的关键部位和关键工序实施现场跟班监督检查，并做好记录； 9)做好安全监理日记和安全月报，参加有关安全生产协调会议，定期向总监理工程师报告安全工作； 10)参加工程的安全事故调查，编写专题报告，审查和监督施工单位对安全事故的处理及措施的执行。6、造价专业监理工程师岗位职责 1)全面管理施工承包合同，拟定工程施工合同管理计划，并负责合同的监督实施；2)依据“施工规划”编制工程项目执行概算；3)针对涉及合同和协议的变更提出具体处理意见； 4)依据施工承包合同检查施工承包合同执行情况，对不符合合同要求的，及时要求施工单位采取措施限期解决； 5)掌握施工单位在施工过程中的劳动力、施工机械、材料等的使用情况； 6)负责审核施工单位提出的用款计划、预付款、借款、工程款等,编制本合同用款计划和费用图表； 7)审查施工单位提交的月进度统计表和工程价款结算单，核减各项扣款和保证金，并开具付款凭证； 8)参加并审核因合同项目变更引起的有关单价及费用的调整，参加计算合理化建议的节约金额，并对上述问题提出意见； 9)参加监理工作协调及有关投资控制合同变更、索赔、争议等、会议。 10)协助建设单位编制有关费用调整、统计和竣工决算报告。 11)负责工程投资控制：编制工程项目的年、季、月的投资计划；负责审核施工单位提交的用款计划，编制本合同用款计划和费用图表；受理索赔中，进行索赔调查和谈判，提出处理意见；处理合同变更，下达变更令；依据工程进展情况和资金到位的可能情况，进行经常性的工程费用分析，必要时提出投资计划调整、修改和采取相应措施的处理意见报委托人；编制每月工程财务支付报表，编制合同完成后工程款项财务支付报表，编制年、季、月工程投资分析报告； 12)负责按时进行监理旬报、月报和年报的编制工作；13)编写工程项目的“大事记”以及协助总监理工程师编写监理总结报告；14)承担总监理工程师安排的其它工作。7、监理员职责l)在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；2)检查施工单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；3)复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；4)按设计图及有关标，对施工单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；5)担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；6)做好监理日记和有关的监理记录。8、信息管理员职责l)在总监理工程师的指导下开展工作；2)根据工程建设监理合同文件规定，建立信息文件目录，完善工程信息、文件的传递流程及各项信息管理制度；3)补充和完善工程管理报表的格式；4)建立监理信息文件的编码方式；5)建立或完善信息存储、检索、统计分析等计算机管理系统；6)采集、整理工程施工中关于施工进度、工程质量、合同支付目标控制，以及合同商务和工程进展过程信息，并向有关方反馈；7)督促施工单位按工程施工承包合同、文件规定和规要求，及时编制并报送工程报表和工程信息文件；8)及时、全面、准确地做好监理记录，并定期进行整编与反馈；9)工程信息文件和工程报表的编发；10)做好文件资料的管理工作；11)参加监理报告、文件和图表的输入、打印工作；12)配合总监理工程师进行组织协调工作，编写有关问题的协调处理意见和各种会议纪要；13)负责进行工程技术档案资料和图片、录像资料的收集、整理、保管工作。四、监理设施配置根据本工程的监理工作任务，公司在组建项目监理部的同时，确定配备必要的检测和办公设备以满足监理外业工作的需要。配备全站仪、水准仪等满足本工程测量复核的需要，根据工程进展的需要合理配置监理过程需要的其它检测设施，确保监理工作的质量。详见下列“拟用于本监理招标工程项目的主要仪器设施一览表”拟用于本监理招标工程项目的主要仪器设备一览表序号仪器设备名称型 号 规 格数 量备 注1电脑清华同方3台打字、储存查阅文件2打印机HP DESIJET 4203台输出文件3复印机TOSHIBA20681台文件复印4数码照相机索尼2台现场取证5传真机PannsonicKX-FT721台文件传递6水准仪DSZ22台高程测量7经纬仪TDJ2E1台定位、测量8混凝土回弹仪ZC3-A2台测混凝土强度9砂浆回弹仪ZC52台测砂浆强度10摄像机索尼1台现场拍摄、取证11工程项目监理软件综合版1台目标控制、信息管理12电子全站仪PCS-2251台放样定位、测量13电子测距仪MW2201台距离测量14工程质量检测器JZC-21套质量检测15测厚仪TT2201台厚度测量16电子数显卡尺（0-150）mm1台测量厚度直径17电子数显卡尺（0-300）mm1台测量厚度直径18原状土取土器1米1套土工试验19沥青车辙仪LIN-31台沥青砼路面质量检测20万用电表MF-301台测量电压、电流、电阻21漏电电流测试仪MN21A1台漏电电流检测22接地电阻测试仪MN11B1台测相线对地电阻23钢卷尺50M3把测量距离尺寸24钢卷尺5M15把量距用25环刀径8cm，体积200cm320个土工路基压实度检测26台秤TGT-1001台称重量27磅称100kg1台称重量28游标卡尺0-150mm2把测量厚度、直径29电动相对密度仪WJ-31台粒料密度检测30灌砂筒10cm,15cm各2台密实度检测31电热鼓风干燥箱101A-21台土工干燥用32重型击实仪ZC-2型1台路基压实标准测试33砼试模150x150x150mm12 个检测砼强度用34砼试模550x150x150mm9个检测砼强度用35坍落度桶200mm, 高300mm2组量测砼稀稠程度36路面筛方孔1组路面骨料筛分用37砂浆试模4联检测砂浆强度用38交通车辆福达工具车1部交通使用39摩托车南方2部交通使用注:监理检测设备将根据工程进度需要进行调整、完善。第四章 监理工作流程及监理工作制度第一节 监理工作流程本项目监理是施工全过程、多专业在不同时空和不同部位为工程项目实施提供技术、经济和管理服务的系统工程。所采用的监理工作流程在业主、施工单位认可的基础上，确定为项目管理共同遵守的工作程序，对监理工作效果具有重要的影响，可以使建设监理工作标准化和程序化，理顺建设单位、监理单位与设计单位、施工单位之间的业务关系，使监理工作有次序、高效率地进行。根据本工程具体情况，按照国家和省市工程建设的有关法律法规、标准、规，并结合本公司监理工作实践总结积累的经验，编制以下监理工作流程，拟在本工程管理过程中对应使用。监理工作主要有如下流程： 一、 监理工作总流程 二、 施工阶段监理工作流程三、 图纸自、会审监理工作流程 四、 施工组织设计(方案)审批监理工作流程 五、 测量控制监理工作流程 六、 原材料、构配件及设备质量控制监理工作流程 七、 工程开工审批监理工作流程 八、 施工阶段质量控制监理工作流程 九、 工序(包括隐蔽工程)质量控制流程 十、 部位工程验收监理工作流程十一、标准试验工作流程十二、抽样试验工作流程十三、工艺试验工作流程十四、验收试验工作流程十五、工程质量问题处理监理工作流程十六、工程质量事故处理监理工作流程十七、施工进度控制监理工作流程十八、工程延期监理工作流程十九、投资动态控制监理工作流程二十、工程款审签监理工作流程二十一、工程变更监理工作流程二十二、工程停、复工监理工作流程二十三、费用索赔监理工作流程二十四、工程安全监理工作流程二十五、协调会议纪要签发监理工作流程二十六、信息管理监理工作流程二十七、工程验收工作流程二十八、缺陷责任期工作流程二十九、监理资料管理流程一、监理工作总流程二、施工阶段监理工作流程三、图纸自、会审监理工程流程四、施工组织设计（方案）审批监理工作流程五、测量控制监理工作流程六、原材料、构配件及设备质量控制监理工作流程七、工程开工审批监理工作流程八、施工阶段质量控制监理工作流程九、工序（包括隐蔽工程）质量控制流程十、部位工程验收监理工作流程十一、标准试验工作流程十二、抽样试验工作流程十三、工艺试验工作流程十四、验收试验工作流程十五、工程质量问题处理监理工作流程十六、工程质量事故处理监理工作流程十七、施工进度控制监理工作流程十八、工程延期监理工作流程十九、投资动态控制监理工作流程二十、工程款审签监理工作流程二十一、工程变更监理工作流程二十二、工程停、复工监理工作流程二十三、费用索赔监理工作流程二十四、工程安全监理工作流程二十五、协调会议纪要签发监理工作流程二十六、信息管理监理工作流程二十七、工程验收工作流程二十八、缺陷责任期工作流程二十九、监理资料管理流程第二节 监理工作制度一、勘察设计交底及图纸自、会审制度 1设计资料收集 经勘察设计单位盖出图章，并经图审通过的施工图纸是监理人员在工程建设中进行质量控制的重要依据。项目监理部在收到设计文件、图纸时，应按提交的资料清单核查验收，并登记记录。 2图纸自审 由总监理工程师或专业监理工程师组织监理人员熟悉施工图纸，了解工程特点，以及工程关键部位的质量要求，并对施工图纸进行自审。重点抓住以下容： 1)是否无证设计或越级设计，图纸是否经设计单位正式签署，图纸是否经过审查。 2)设计图纸与说明，以及地质勘察资料是否齐全(包括签字齐全)。 3)施工图纸中主要尺寸、位置、标高有无差错，是否与现场相一致。 4)施工图中所列各种标准、图集施工单位是否具备。 5)地基处理是否符合地质勘察资料的要求，有无不便施工的技术问题，或容易导致质量安全、工程费用增加、工期拖延等方面的问题。 6)施工安全、环境卫生有无保证。 7)施工容是否在施工合同、监理合同围。 8)自审中发现的图纸差错问题及有关建议应进行汇总，并填写图纸自审记录，送总工办审核。为了维护公司的声誉，在图纸会审会议上发表意见之前，应事先有所准备，讲话要以理服人，体现素质。3图纸会审工程项目开工前，项目监理部应派人参加业主组织施工、勘察设计等有关单位进行设计交底和图纸会审工作，由项目总监理工程师和相关的专业监理工程师和监理员参加，必要时邀请公司领导、总工办人员参加。图纸会审应指定专人作好记录，作为原始资料存档。 首先由设计单位进行设计交底，介绍设计意图、结构特点、施工要求、技术措施和有关注意事项。 然后进行图纸会审，由施工单位、监理单位及业主提出图纸中存在的问题和需要解决的技术难题。 施工图纸交底和会审后，项目监理部要督促施工单位整理填写图纸会审纪要，经施工单位、设计单位、监理单位、业主各方会签盖章后，作为施工和工程监理的依据，凡涉及设计变更，应由设计单位另出设计变更通知。 二、监理交底制度 在业主主持的第一次工地会议上，总监应将项目监理部的组织机构、人员分工和监理规划的主要容向业主和施工单位进行交底，对参建各方(业主、监理、承包方)在施工过程中的权利、义务等有一个统一的认识，明确各自的职责；对监理的工作程序进行三方确认。三、施工组织设计审核及现场落实制度 1按照工程有关资料、施工合同、监理规的要求，对施工单位报送的施组织设计或施工技术方案进行审核： 1)施工单位应有施工现场质量管理的技术标准，健全的质安管理体系，施工质量检验制度，综合施工质量安全考核制度及质安培训制度。2)审核施工单位提交的施工进度计划，主要审核是否符合总工期控制目标的要求，审核是否符合施工合同中开、竣工日期的规定，审核总分包单位分别编制的工程施工进度计划之间是否相协调，专业分工与衔接是否明确合理，是否充分考虑到各种可能的意外事件，进行风险分析，以及制定防措施。 3)审核施工单位提供的施工方案及主要工序的施工方法、施工程序的安排、施工机械设备的选择。 4)审核施工单位提供的其它有关计划，主要审核材料、构配件、机具和设备的供应计划是否保证进度计划的实现，供应是否均衡，高峰需求期是否有足够能力实现计划供应。 5)审核施工组织设计中的劳力(含专业人员)计划是否能满足进度要求。 6)审核施工单位提供的施工总平面图布置是否科学合理可行。 7)审核施工单位提供的施工组织设计中安全防护措施，控制保证措施是否切实可行。 8)审核施工组织设计的质量控制措施是否有保证，质量管理体系是否完整全面以及对新材料、新工艺、新技术、新设备的论证及鉴定。 9)经审核批准的施工组织设计，施工单位应遵照执行，不得自行任意变更。如需变更或修改时，必须报请监理工程师审查批准后才能实施。 10)审核过程必须作好记录。 2施工组织设计现场落实制度：项目监理部人员检查现场施工是否按施工组织设计方案执行，并留下记录。 四、开工令签发制度 1工程开工令必须由施工单位提供经审批的施工许可证以及有关建设规划的建筑红线图、规划许可证、施工组织设计，以及经施工单位技术管理部门签章齐全的开工报告，交监理项目部总监审核后签发。 2项目监理部应组织监理工程师认真检查确认以下资料是否齐全，并形成书面报告向项目总监报告。 1)供工程开工的前期施工准备工作是否已经完成。 2)开工前期审批资料是否已经齐全(包括施工许可证、征地拆迁工作)。 3)供施工的施工图及其它有关文件是否齐全，勘察设计资质与承担的项目规模是否相符，图文签章是否齐全，设计交底及图纸会审是否完成。 4)业主用于项目的工程款项是否已经到位。 3项目总监认真审核施工单位资质是否与所承担的工程规模、专业性质一致；审查其质量管理体系、技术管理体系及安全管理体系(包括有关人员的上岗证)是否完善健全，审查施工组织设计。 4监理工程师检查现场施工管理人员、施工人员、机具及主要材料进场或落实的情况，并报项目总监。 5当以上审核工作完成后，总监可正式签署开工令，并加盖项目监理部章。 五、材料、构配件检验及复验制度 部位、单位工程施工前，监理人员应检查确认运到现场的工程材料，半成品、构配件和设备质量，并应查验试验、化验报告单、出厂合格证以及功能试验等是否合格、齐全，监理工程师有权禁止不符合质量要求的材料、设备进入工地和投入使用；对于有疑问的工程材料，半成品、构配件和设备还应进行复检，不准使用不合格材料。 六、见证制度 按照建设部文件房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定(建建2000211号)，对于现场成型材料，钢材、水泥等重要材料，以及其它规定的环节，必须按照有关规定实行现场见证，见证、取样、试验、检验人员必须待证上岗，见证员应监督样本的保护、养护和试验数据的真实准确。 七、技术复核及测量放线报验制度 1技术复核是施工阶段技术管理制度的组成部分。监理工程师应把技术复核工作列入监理规划及质量控制计划中，并看作是一项经常性工作任务，贯穿于整个的施工过程中。 2技术复核工作的主要容： 1)工序间交接检查验收所谓交接检查是指前道工序完工后，经监理工程师检查，认可其质量合格并签字确认后，方可移交给下道工序继续施工。工序检验一般由监理方会同施工单位进行，检验意见由监理工程师签署。2)工程施工复核预检：a土方工程：对在该工程施工之前己进行的一些与之有密切关系的工作的质量及正确性进行复核。例如：复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的处理成果。b路基工程：检查、复核轴线、标高、基坑尺寸和土壤类别等。c桥梁工程：检查、复核轴线、标高等。3)检查施工人员单位专职测量人员的岗位证书，对测试仪器、度量衡定期检验工作进行全面监督，不定期地进行抽验，保证度量资料的准确。4)检查进场机械(施工)是否满足施工要求及符合标准。 3经复核认可后，监理工程师在技术复核记录上签字。 4复核不合格时，监理工程师则以书面形式指令施工单位返修至合格。 八、隐蔽验收签证制度 1项目监理部按照有关规要求，建立正常合理的隐蔽验收签证程序。对所有隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证，方可继续下道工序施工(包括被隐蔽部分是否符合要求，管线安装是否合格，隐蔽自身的管架、支撑是否牢固可靠)。 2隐蔽工程签证项目是指某些将被其它后继的工序施工所隐蔽或覆盖的分部分项工程，必须在被遮蔽和覆盖前，经过监理人员检查、验收，确认其质量合格后，才允许加以覆盖。3隐蔽前，督促施工单位根据验收规自检合格，并将评定资料以及隐蔽工程报验申请表递交监理工程师。 4专业监理工程师对照施工单位提交的质量资料进行检查、量侧或试验等复核工作。 5若经检验、复核后证明其质量符合要求，则专业监理工程师予以书面确认；若发现与施工图纸不符，则以书面形式指令施工单位改正或返工。 6工程重点部位或重要项目应按规定会同施工、设计单位共同检查验收签认。 7隐蔽工程验收签证参加各方均签署意见、日期。 8隐蔽工程验收经签认合格后，方可进行下一道工序施工。 九、施工旁站监理制度 1按照国家、地方及相关的建设工程法律、法规，在关键部位或关键工序施工时，监理人员应对其实施全过程现场跟班监督检查。2在编制监理规划、监理实施细则时，制定旁站方案，明确旁站监理的围、容、程序和旁站监理人员职责等。施工单位应根据监理单位制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，以书面形式通知项目监理机构。项目监理机构安排旁站监理人员进行旁站，并按要求填写旁站监理记录表。3本工程初定需旁站的关键部位、关键工序主要有：桥梁桩基施工、桥梁预制空心板吊装、土方回填、混凝土浇捣、给排水管道预埋及闭水试验等。十、设计变更处理制度 1项目监理部应按照有关规要求，处理工程变更：