客户财产管理程序

客户财产管理程序 第 1 页 共 3 页 客户财产管理程序 1 日的 使客户财产得到有效管理和保护 确保客户财产的品质与安全 2 范围 所有客户提供的财产均属之 3 定义 由客户提供或购买存放于本厂的生产使用物料 工具 模具 设备 包 括机器设备与仪器设备 及其它任何形式的知识产权等称为客户财产 4 权责 4 1 物控课 负责客户物料的核算与控制 4 2 生管课 负责客户财产的联络与跟催 4 3 资材部 负责客户财产的收发与管理 4 4 相关单位 负责客户财产的验收 5 作业内容 5 1 进库作业 5 1 1 仓管根据生管提供的清单对客户提供的物料 工具 设备进行详细 清点 并填写 货物清单 反馈与业务或客户 并填写 材料入库单 依据 仓储作业程序 办理检验与入库 5 1 2 若客户无特别说明或规定 则 IQC 根据 进料检验作业程序 对客 户提供的生产使用物料进行判定标识 并于 材料入库单 上签署结 果 5 1 3 各相关单位对客户提供的工具依据 治工具管理程序 进行验收 并于 材料入库单 上签署结果 客户财产管理程序 第 2 页 共 3 页 5 1 4 各相关单位对客户提供的模具依据 模具管理程序 进行验收 并 于 材料入库单 上签署结果 5 1 5 各相关单位对客户提供的设备依据 机器设备管理程序 进行验收 并于 材料入库单 上签署结果 5 1 6 业务要将客户财产的检验结果反馈与客户 5 2 出库作业 5 2 1 客户物料的出库依 仓储作业程序 中的 5 5 作业 5 2 2 客户的工具 设备出库前须副总经理核准后方可发出 并开立 发 料单 凭单做帐 5 2 3 客户财产若有不良 损坏 遗失等相关情形出现时 由生管知会客 户 寻求处理对策 5 3 储存管理 5 3 1 客户提供的财产须分开存放 其管制卡 帐页上的右上角注明 客 户供应 字样 并写上客户名称 其包装上也贴上 客户供应 字样 并写上客户名称 5 3 2 客户提供的工具 模具 机器设备由仓库发给各单位依据相关程序 进行保管和维护 5 3 3 客户提供的知识产权管理 5 4 客户提供的知识产权的管理 5 4 1 客户提供的文件依据 文件与资料管制作业程序 执行管理 5 4 2 客户提供的信息等相关知识产权 相关部门应进行妥善管理 在未 经客户的允许情况下 任何部门或人员不可以用任何形式进行复制 转载或泄露 若有必要复制或转载客户的知识产权 相关部门或人 客户财产管理程序 第 3 页 共 3 页 员必须先知会业务 征得客户同意后方可执行复制或转载 5 4 3 客户提供的样品依据 样品管理程序 进行管理 6 参考文件 6 1 进料检难作业程序 QB8203 6 2 样品管理程序 EB7502 6 3 文件与资料管制作业程序 DB4201 6 4 仓储作业程序 WB7506 6 5 治工具管理程序 IB6304 6 6 模具管理程序 NB6303 6 7 机器设备管理程序 MB6301 7 使用表单 7 1 物料清单 WB7505 01 7 2 材料入库单 WB7506 01 7 3 发料单 WB7506 16 8 附件 无