产品让步放行流程-1.0

中电电气 南京 光伏有限公司 China Sunergy Nanjing Co Ltd 文件编号 Serial No SST WS QU0027SST 产品让步放行流程 生效日期 Effective on 2012 08 31 第 1 页共 4 页 Page 1 of 4 编写人 Author 肖浩飞 审核人 Checked by 李春梅 批准人 Approved by 蔡建峰 版本 Version 1 0 2020 04 04 5 37 12 下午 请通过公司文控系统获取最新版本 文 件 修 订 记 录 文件 版本 日 期 修订 页次 描 述 1 0 2012 6 14 全部 新制定 中电电气 南京 光伏有限公司 China Sunergy Nanjing Co Ltd 文件编号 Serial No SST WS QU0027SST 产品让步放行流程 生效日期 Effective on 2012 08 31 第 2 页共 4 页 Page 2 of 4 编写人 Author 肖浩飞 审核人 Checked by 李春梅 批准人 Approved by 蔡建峰 版本 Version 1 0 2020 04 04 5 37 12 下午 请通过公司文控系统获取最新版本 目 录 1 目的 3 2 范围 3 3 职责 3 4 名词解释 3 5 工作程序 3 6 相关记录 3 7 流程 3 中电电气 南京 光伏有限公司 China Sunergy Nanjing Co Ltd 文件编号 Serial No SST WS QU0027SST 产品让步放行流程 生效日期 Effective on 2012 08 31 第 3 页共 4 页 Page 3 of 4 编写人 Author 肖浩飞 审核人 Checked by 李春梅 批准人 Approved by 蔡建峰 版本 Version 1 0 2020 04 04 5 37 12 下午 请通过公司文控系统获取最新版本 1 目的 当检验结果判定为不合格时 如因特殊原因 为了不影响及时交货 可按本流程提出产品让 步放行 2 范围 适用于在制品和成品 3 职责 3 1 质量管理部站在客户的角度评估风险 3 2 技术部评估让步放行组件的性能及安全风险 3 3 运营计划部负责让步放行组件信息的外部沟通 3 4 责任部门负责对责任人进行处罚和教育 4 名词解释 4 1 让步 超出公司规定的产品标准应判定返修但经三方会审后未判定返修 4 2 放行 符合产品标准但不符合某道过程的工序标准 5 工作程序 5 1 检验员负责按照公司的质量标准判定组件是否合格 针对检验员判定的不合格品 如因 特殊原因需要让步放行 申请部门填写 SST 让步放行单 提出正式的申请 申请部门 需填写产品名称 规格型号 顾客名称 发货日期 让步放行原因等信息 5 2 同一合同 同一现象出现 5 块以上 运营计划部判定是否需要与销售员 顾客进行沟通 协调 沟通人 判定后 在 SST 让步放行单 上填写意见 5 3 技术部评估组件性能和安全方面的风险 在 SST 让步放行单 上填写意见 5 4 质量管理部站在客户角度 评估让步放行的风险 在 SST 让步放行单 上填写意见 5 5 如需要时 其他相关部门在 SST 让步放行单 进行会签让步放行意见 5 6 总工需给出会签意见 5 7 所有让步放行需得到 SST 总经理同意后 方可执行 5 8 SST 让步放行单 由质量管理部进行归类存档 并对使用情况进行跟踪 5 9 无 SST 让步放行单 的 检验员有权进行拒绝执行 6 相关记录 6 1 SST 让步放行单 中电电气 南京 光伏有限公司 China Sunergy Nanjing Co Ltd 文件编号 Serial No SST WS QU0027SST 产品让步放行流程 生效日期 Effective on 2012 08 31 第 4 页共 4 页 Page 4 of 4 编写人 Author 肖浩飞 审核人 Checked by 李春梅 批准人 Approved by 蔡建峰 版本 Version 1 0 2020 04 04 5 37 12 下午 请通过公司文控系统获取最新版本 7 流程 产品让步放行流程 总经理质量小组技术部 质量管理部销售部 运营计划部 备注申请部门 开始 提出书面申请 与销售协商 销售与客户沟 通确认 技术部确认 质量管理部确 认 总工评审 总经理意见 结束 流程开始 申请部门阐述让步 放行原因及描述详 细信息 每日 9 点 归类存档 运营计划部考虑是否 通知销售员 生产过程 同一合 同 同一不良现象 5 件以上通知运营计 划 技术部给出处理意 见 质量管理部给出处 理意见 总工出处理意见 公司总经理给出处 理意见 质量管理对让步放 行单做归类存档 流程结束 重要问题销售人员与 客户协商 一般性问 题有运营计划直接做 决定