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HNPX 表格标准格式 文件编号 HNPX Q04 00 版本号 A 0标题 目录 共 2 页 第 1 页 01 HNPX Q04 01 A 0 文件编制 审核 批准及发放范围审批表 02 HNPX Q04 02 A 0 文件一览表 03 HNPX Q04 03 A 0 文件发放登记表 04 HNPX Q04 04 A 0 外来文件登记表 05 HNPX Q04 05 A 0 文件领用审批表 06 HNPX Q04 06 A 0 文件更改申请批准记录表 07 HNPX Q04 07 A 0 文件作废申请 批准 销毁记录表 08 HNPX Q04 08 A 0 签到 记录表 09 HNPX Q04 09 A 0 管理评审计划 10 HNPX Q04 10 A 0 管理评审记录表 11 HNPX Q04 11 A 0 管理评审报告 12 HNPX Q04 12 A 0 纠正和预防措施处理单 13 HNPX Q04 13 A 0 员工登记表 14 HNPX Q04 14 A 0 特殊工种人员名单 15 HNPX Q04 15 A 0 年度培训计划 16 HNPX Q04 16 A 0 员工培训申请表 17 HNPX Q04 17 A 0 员工培训记录表 18 HNPX Q04 18 A 0 员工培训档案 19 HNPX Q04 19 A 0 人员任职要求评定表 20 HNPX Q04 20 A 0 顾客财产登记表 21 HNPX Q04 21 A 0 合同登记表 22 HNPX Q04 22 A 0 合同评审记录表 23 HNPX Q04 23 A 0 顾客满意度调查表 24 HNPX Q04 24 A 0 顾客满意度统计表 25 HNPX Q04 25 A 0 供方调查 评审记录表 26 HNPX Q04 26 A 0 合格供方清单 27 HNPX Q04 27 A 0 供方业绩分析表 28 HNPX Q04 28 A 0 监视和测量装置校验计划 29 HNPX Q04 29 A 0 监视和测量装置登记表 30 HNPX Q04 30 A 0 内部审核计划单 31 HNPX Q04 31 A 0 内部审核记录表 32 HNPX Q04 32 A 0 内部审核报告 33 HNPX Q04 33 A 0 不符合项报告 34 HNPX Q04 34 A 0 不符合项分布图 35 HNPX Q04 35 A 0 设备台帐 HNPX 表格标准格式 文件编号 HNPX Q04 0 A 0 发布日期 2004 年 02 月 25 日标题 目录 共 2 页 第 2 页 36 HNPX Q04 36 A 0 设备检修计划 37 HNPX Q04 37 A 0 设备维修保养记录 38 HNPX Q04 38 A 0 原材料检验记录表 39 HNPX Q04 39 A 0 首检 巡检记录表 40 HNPX Q04 40 A 0 成品检验记录表 41 HNPX Q04 41 A 0 不合格品报告 42 HNPX Q04 42 A 0 不合格品统计表 43 HNPX Q04 43 A 0 月份质量月报表 44 HNPX Q04 44 A 0 发货清单 45 HNPX Q04 45 A 0 生产计划单 46 HNPX Q04 46 A 0 采购计划 47 HNPX Q04 47 A 0 入库单 48 HNPX Q04 48 A 0 出库单 49 HNPX Q04 49 A 0 物资台帐 50 HNPX Q04 50 A 0 领料单 51 HNPX Q04 51 A 0 电话 口头协议登记表 52 HNPX Q04 52 A 0 特殊过程人员能力及设备评定审批表 53 HNPX Q04 53 A 0 质量改进计划 54 HNPX Q04 54 A 0 生产联络单 55 HNPX Q04 55 A 0 生产日报表 56 HNPX Q04 56 A 0 生产过程记录表 文件编制 审核 批准及发放范围审批表 HNPX Q04 01 A 0 文件名称 文件编号 编制部门 审核人 日期 批准人 日期 文件发放范围 发文部门负责人 日期 审批意见 批准人 日期 备注 文件一览表 HNPX Q04 02 A 0 序 号 文件编号 文件名称 数 量 版 次 保存 期限 备注 文件发放登记表 HNPX Q04 03 A 0 序 号 编号 文件名称 分发 号 部门 签字 日期 备注 外来文件登记表 HNPX Q04 04 A 0 序号 日期 名称 本厂编号 签收人 日期 分发 号 批准人 日期 备注 文件领用审批表 HNPX Q04 05 A 0 文件名称 使用部门 分 发 号 领 用 人 领用原因 领用部门领导意见 签字 日期 管理部门领导意见 签字 日期 备注 文件更改申请批准记录表 HNPX Q04 06 A 0 文件名称 文件编号 更改原因 申请人 日期 更改前 更改后 发文部门负责人 日期 收回份数 发放份数 更改申请 部 门 文件管理 部 门 批准人 备注 文件作废申请 批准 销毁记录表 HNPX Q04 07 A 0 文件名称 文件编号 作废原因 申请人 日期 审批意见 审批人 日期 销毁原因及数量 销毁部门负责人 日期 销毁人员 签名 日期 监督人员 签名 日期 备注 签到 记录表 年 月 日 HNPX Q04 08 A 0 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 记录 记录人 管理评审计划 HNPX Q04 09 A 0 评审目的 确保 QMS 持续的适宜性 充分性和有效性 质量方针 质量目 标的适宜性 QMS 改进的机会和变更的需要 评审时间 评审地点 参加部门 人员 评审内容 各部门应准备的材料 备注 编制 批准 日期 日期 管理评审记录表 HNPX Q04 10 A 0 记录人 日 期 记录内容 共 页 第 页 管理评审报告 HNPX Q04 11 A 0 评审时间 地点 评审目的 确保 QMS 持续的适宜性 充分性和有效性 质量方针 质量目 标的适宜性 QMS 改进的机会和变更的需要 参加评审人员 评审内容摘要 评审结论 纠正预防和改进措施摘要 编制人 日期 批准人 日期 纠正和预防措施处理单 HNPX Q04 12 A 0 责任部门 相关部门 存在 潜在 不合格事实陈述及原因 填表人 日期 纠正 预防措施 责任部门 日期 纠正 预防措施的验证 验证人 签字 日期 备注 共 页 第 页 特殊工种人员名单 No HNPX QEO04 14 A 0 序号 姓 名 工 种 资 格 证书有效期 备 注 编制人 日期 员工培训申请表 HNPX Q04 16 A 0 申请部门 部门负责人 培训目的 授课人员 参加人员 预计时间 培训内容 审 核 批 准 备注 员工培训记录表 HNPX Q04 17 A 0 培训日期 培训教师 培 训 内 容 序 号 姓 名 部门 岗位 培训成绩 序 号 姓 名 部门 岗位 培训成绩 培训效果验证 管理者代表 日期 员工培训档案 No HNPX Q04 18 A 0 姓名 性别 文化程度 部门 岗 位 序号 培训内容 起至时间 培训结果 备注 人员任职要求鉴定表 HNPX QEO04 19 A 0 岗位 姓名 素 质 要 求 是否满足 评定人 备注 管理者 代表 能正确理解并熟练掌握 ISO9001 2000 标准 有一定的文字处理能力 工作责任心强 任劳任怨 有能力协调本公司内各职能部门之间的关系 办公室 主任 高中以上学历 两年以上办公室管理经验 具有一定的协调和沟通 能力和一定的文字处理能力 生产科长 熟练掌握本公司产品生产全过程的工艺要求 熟知各设备的性能 有能力协调处理各车间之间的接口 供销科长 有良好的语言才能 熟知本公司产品的性能 详细了解市场需求 做好总经理的参谋 熟知有关法律法规的要求 详细了解原料市场 质检科长 高中以上学历 相应的培训 熟知本公司产品的生产和检验标准 熟练掌握各种测试设备的性能及使用方法 车间主任 三年以上工作经验 熟练掌握本公司产品生产的全部工艺过程 有能力协调车间内部各种关系 思路清晰 处理问题果断 仓库保管 身体健康 有强烈的工作责任心和谨慎的工作作风 高中以上学历 一年以上仓库工作经验 检验员 高中以上学历 熟练掌握本公司产品检验的各种标准 有很强的工作责任心 有主见 检验结果不受任何行政干预 人员任职要求鉴定表 HNPX QEO04 19 A 0 岗位 姓名 素 质 要 求 是否满足 评定人 备注 电工 身体健康 有强烈的工作责任心 持国家有关部门颁发的电工 电焊工证上岗 业务员 有良好的语言能力 熟知本公司产品的性能 详细了解市场需求 工作责任心强 班组长 熟练掌握本班组各种设备生产的工艺要求 团结同志 有能力协调班组内部和班组之间的关系 当好车间主任的助手 机修工 身体健康 有强烈的工作责任心 熟悉本公司各种设备的性能 积极配合项目部的工作 工人 身体健康 有强烈的工作责任心 有一定的文化知识 服从项目部班组长的领导 合同评审记录表 HNPX Q04 22 A 0 拟订货单位 拟订单价 合同金额 产品名称 规格 标准要求 数量 交货期 顾客详细要求 部门 意见 签字 日期 生产科 质检科 供销科 授权人 意见 签字 日期 备注 顾客满意度调查表 尊敬的 HNPX Q04 23 A 0 您好 我们是新乡市东方桶业有限公司 衷心感谢贵公司使用我们的产品 真诚希望我 公司的产品能给贵公司带来更好的经济效益 为了我们共同的发展 我们深知您的满 意是我们进步的动力 请您把我公司产品在使用中的情况反馈我们 以促使我们为您 更好的服务 请填写下表 顾客名称 地 址 电话 传真 联系人 订购产品的时间 订购方式 产品型号 规格 数量等 很满意 85 100 一般 70 84 不满意 0 69 质 量 请打出分数并说明原因 很满意 85 100 一般 70 84 不满意 0 69 价 格 请打出分数并说明原因 很满意 85 100 一般 70 84 不满意 0 69 交 货 请打出分数并说明原因 很满意 85 100 一般 70 84 不满意 0 69 服 务 请打出分数并说明原因 其他意见 要求或建议 如与其他企业同类产品的差距 改进建议等 顾客单位 日期 回寄地址 邮编 或传真至 年 月 日 您的意见对我们很重要 供方调查 评审记录表 HNPX Q04 25 A 0 供方名称 地址 邮编 联系人 电话 传真 产品名称 规格型号 生产 供货能力 使用或依据的标准 是否经过产品或管理体系认证 是 认证名称 否 以往供货或抽样检验情况 部 门 意 见 签 名 日 期 经营部 技术工 程部 质安科 评审结论 签字 日期 备注 供方业绩分析表 供方名称 HNPX Q04 27 A 0 供 货 日 期 产 品 名 称 供 货 数 量 合 格 数 量 合格率 交货是 否及时 备 注 供货合格率 供货及时率 产品价格是否稳定 售后服务是否满足安排 数据分析及结论 填表人 日期 监视和测量装置校验计划 年 HNPX Q04 28 A 0 序 号 器具名称 规格型号 编 号 项目 校准 日期 校验 方式 备注 编制 批准 日期 内部审核计划单 HNPX Q04 30 A 0 审核组组长 组员 年 月 日 1 审核目的 本公司建立的 ISO9001 2000 质量管理体系是否符合本公司实际 是否得到有效的 实施和保持 2 审核依据 ISO9001 2000 质量管理体系文件 有关法律法规 合同 3 审核覆盖范围 本工厂所有产品生产和服务的全部过程 4 审核时间 年 月 日至 月 日 首次会议时间 月 日 时 分 末次会议时间 月 日 时 分 5 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动 首 末次会议 最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加 审核活动 按审核日程安排 被审核方有关人员在本岗位 6 审核安排 日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系标准要求 首次会议 月 日 审核组会议 与总经理 管理者代表谈话 审核组会议 月 日 末次会议 编制人 日期 批准人 日期 内部审核记录表 HNPX Q04 31 A 0 受审部门 负责人 日 期 审核人员 共 页 第 页 审 核 内 容 审 核 结 果 共 页 第 页 内部审核报告 HNPX Q04 32 A 0 审核日期 年 月 日至 年 月 日 审核部门 内审依据 ISO9001 2000 质量体系文件 有关法律法规 合同 审核组长 审核组成员 审核计划实施情况 存在的主要问题 体系运行情况总结及有效性 符合性结论 管理者代表 签名 日期 注 附 1 不符合项分布表 附 2 不符合项报告 不符合项报告 HNPX Q04 33 A 0 被审核部门 审核日期 审核依据 ISO9001 2000 条款号 合同 质量管理体系文件 相关法律法规 不符合项描述 审核员签名 审核组长签名 被审核方代表签名 不符合项种类 严重 一般 不合格原因 纠正 纠正措施 预计完成时间 被审核方代表 日期 纠正措施跟踪情况 纠正验证 纠正措施验证 审核员签名 日期 附件见证性材料 需要时 第 页 共 页 不符合项分布图 HNPX Q04 34 A 0 部 门 ISO9001 2000 标准要素 合 计 4 质量管理体系 4 1 总要求 4 2 文件要求 4 2 1 总则 4 2 2 质量手册 4 2 3 文件控制 4 2 4 质量记录的控制 5 管理职责 5 1 管理承诺 5 2 以顾客为中心 5 3 质量方针 5 4 策划 5 4 1 质量目标 5 4 2 质量管理体系策划 5 5 职责 权限与沟通 5 5 1 职责和权限 5 5 2 管理者代表 5 5 3 内部沟通 5 6 管理评审 5 6 1 总则 5 6 2 评审输入 5 6 3 评审输出 6 资源管理 6 1 资源的提供 6 2 人力资源 6 2 1 人员安排 6 2 2 能力 意识和培训 6 3 基础设施 合 计 部门分配 ISO9001 2000 标准要素 合 计 6 4 工作环境 7 产品实现 7 1 产品实现的策划 7 2 与顾客有关的过程 7 2 1 与产品有关的要求的确定 7 2 2 与产品有关的要求的评审 7 2 3 顾客沟通 7 4 采购 7 4 1 采购控制 7 4 2 采购信息 7 4 3 采购产品的验证 7 5 生产和服务提供 7 5 1 生产和服务提供的控制 7 5 2 生产和服务提供过程的确认 7 5 3 标示和可追溯性 7 5 4 顾客财产 7 5 5 产品防护 7 6 监视和测量装置的控制 8 测量 分析和改进 8 1 总则 8 2 监视和测量 8 2 1 顾客满意 8 2 2 内部审核 8 2 3 过程的监视和测量 8 2 4 产品的监视和测量 8 3 不合格品的控制 8 4 数据分析 8 5 改进 8 5 1 持续改进 8 5 2 纠正措施 8 5 3 预防措施 合 计 设备检修计划 HNPX Q04 36 A 0 序号 设备编号 设备名称 检修内容 检修时间 检修人 编制 日期 批准 日期 设备维修保养记录 HNPX Q04 37 A 0 设备名称 规格型号 使用部门 编号 日期 维修 保养内容 检修人 验收人 备注 不合格品报告 HNPX Q04 41 A 0 产品名称 型号规格 生产单位 不合格数量 检验员 日期 操作者 日期 不合格描述 检验员 年 月 日 原因分析 部门负责人 年 月 日 纠正 预防措施 1 纠正 2 纠正措施 部门负责人 年 月 日 纠正 预防措施的验证 纠正验证 纠正措施验证 验证人 日期 年 月 日 共 页 第 页 不合格品统计表 HNPX Q04 42 A 0 日期 产品名称 规格型号 不合格 件数 不合格原因 分析结果 分析人 日期 月份质量月报表 HNPX Q04 43 A 0 产品名称 数量 合格数 次品数 废品数 合格率 备注 审核人 日期 发货清单 HNPX Q04 44 A 0 品 名 型 号规 格 件 数 备 注 发货人 日期 接收人 日期 生产计划单 HNPX Q04 45 A 0 产品名称 规格型号 计划生产 数量 计划完成 日期 实际完成 数量 实际完成 日期 备注 审核 日期 批准 日期 生产计划单 HNPX Q04 45 A 0 产品要求 产品名称 计划数量 计划 完成 日期 实际 完成 数量 实际 完成 日期 备注 审核 日期 批准 日期 生产计划单 HNPX Q04 45 A 0 产品要求 产品名称 计划数量 计划 完成 日期 实际 完成 数量 实际 完成 日期 备注 审核 日期 批准 日期 生产联络单 HNPX Q04 54 A 0 规格型号 顾客名称 产品名称 计划生 产数量 计划完成日期 备注 审核 批准 生产联络单 HNPX Q04 54 A 0 规格型号 顾客名称 产品名称 计划生 产数量 计划完成日期 备注 审核 批准 入 库 单 供货单位 200 年 月 日 发票号码 HNPX Q04 47 A 0 应 收 实 收材料名称 规格 计量 单位 数量 金额 数量 金额 均价 计划价 合计 保管员 验收员 会计 出 库 单 购货单位 200 年 月 日 发票号码 HNPX Q04 48 A 0 名称 规格 计量单位 单价 数量 金额 备注 合 计 保管 会计 领 料 单 HNPX Q04 50 A 0 领 物 部 门 或个人姓名 年 月 日 字 第 号 文件编号 HNPX Q04 版本号 A 0 产品名称 制造数量 领料用途 金 额 备注编号 物品名称 规格 单 位 请领数量 实发数量 单价 十 万 千 百 十 元 角 分 附件 张 合 计 月 日领讫 日期 受控状态 分发号 新乡市东方桶业有限公司 记录表格标准格式 依据 GB T19001 2000 idt ISO9001 2000 标准 2006 03 28 发布 2006 03 28 实 施 编制 办公室 审核 吴英杰 批准 刘开远 质量目标考评记录 2005 年 月 部门 质量目标 测量结果 备注 成品一次交验合格率 95 说明 本月共生产产品 批次 计 件 一次交验合格 件 料废 件 出厂产品合格率 100 说明 本月共交付产品 批次 计 件 合格 件 顾客反馈意见处理率 100 总目标 说明 顾客反馈意见 条 处理 条 文件受控率 100 说明 本公司各类文件计 种 受控 种 本 员工培训率 100 说明 本公司员工共 人 本年度参加培训人数 人 员工培训合格率 95 办公室 说明 本公司参加培训共 人 次 培训合格 人 次 设备完好率 85 说明 本公司共有生产设备 台 完好 台 成品一次交验合格率 97 生产科 说明 本月共生产产品 批次 计 件 一次交验合格 件 料废 件 原材料合格率 98 说明 本月共采购原材料 批 类 不合格数量 原材料准时到货率 95 说明 本月共采购原材料 批 准时到货 批 用户反馈信息处理率 100 供销科 说明 顾客反馈意见 条 处理 条 检测设备周检率 98 说明 本公司共有各种监视和测量装置 台 已校准并在有效期内 台 出厂产品合格率 100 质检科 说明 本月共交付产品 批次 计 件 合格 件 考评人签字 日期 原材料检验记录表 HNPX Q04 38 A 0 产品名称 规格型号 进货数量 检验数量 检验项目 标准要求 检验结果 结果判定 检验员 日期 原材料检验记录表 HNPX Q04 38 A 0 产品名称 规格型号 进货数量 检验数量 检验项目 标准要求 检验结果 结果判定 检验员 日期 特殊过程人员能力及设备评定审批表 HNPX QEO04 52 A 0 产品名称 过程名称 确认类别 首次确认 再确认 确认时间 地点 特殊过程所使用的主要设备 工装 名称 编号 名称 编号 特殊过程所使用的主要作业指导书 文件名称 文件号 文件名称 文件号 特殊过程主要操作人员 姓名 是否具备资格 姓名 是否具备资格 确认内容 确认结果 有无作业指导书 设备 工装是否通过验收 检定 是否规定并实施对设备 工装的保养和检查 特殊过程的员工是否符合上岗要求 现场观察 小样试验是否合格 是否对过程参数进行监视并保持记录 确认结论 确认人签名 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 批准 日期 特殊过程人员能力及设备评定审批表 HNPX QEO04 52 A 0 产品名称 过程名称 确认类别 首次确认 再确认 确认时间 地点 特殊过程所使用的主要设备 工装 名称 编号 名称 编号 特殊过程所使用的主要作业指导书 文件名称 文件号 文件名称 文件号 特殊过程主要操作人员 姓名 是否具备资格 姓名 是否具备资格 确认内容 确认结果 有无作业指导书 设备 工装是否通过验收 检定 是否规定并实施对设备 工装的保养和检查 特殊过程的员工是否符合上岗要求 现场观察 小样试验是否合格 是否对过程参数进行监视并保持记录 确认结论 确认人签名 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 批准 日期 专职检验员授权书 兹授权 为本公司专职检验员 对 本公司原辅材料 半成品 成品的检验有一票否决权 其检验结 果不受任何行政干预 在顾客签字同意的基础上 有权放行未完 全满足顾客或标准要求的产品 总经理 年 月 日 顾客满意度调查结果及分析报告 编写日期 年 月 日 调查起止时间 年 至 月 调查组织 供销科 调查概述 我公司为了配合 2000 版 ISO9000 标准的实施 自 5 月中旬开始进行了顾 客满意度调查 共发出 10 份调查表 收回 7 份 回收率 100 超过要求的回 收率 50 调查结果的统计与分析 1 调查结果统计 1 1 每一评估项目的统计结果 1 实物质量平均得分 X 90 2 服务平均得分 Y 90 3 价格平均得分 Z 75 4 交付平均得分 W 90 1 2 顾客满意度平均值 X 40 Y 30 Z 20 W 10 87 1 3 得分较多的评估项目为 质量 交付 服务 2 结论及建议 2 1 顾客满意度平均值为 87 但价格项目得分较低 主要是因为想让我公司 能否再降价 没有特殊的要求 但是考虑到近期原料价格大幅度上涨 暂时不 能降价 但是 我公司也应分析原因查找能够降低能耗 降低成本的方法 适 当时尽可能让利顾客 确保顾客满意 同时提高竞争力 2 2 2005 年以来产品准时交付率 顾客投诉与退货次数都符合我公司质量目 标要求 3 本报告分发 1 总经理 2 管理者代表 编写 生产日报表 HNPX Q04 55 A 0 日期 产品名称 规格型号 生产数量 合格数量 合格率 填报人 签名 生产过程记录表 HNPX Q04 56 A 0 日期 工序名称 工艺要求 数据记录 操作工 记 录人 备注 首检 巡检记录表 HNPX Q04 39 A 0 日期 产品 名称 工序 检验 项目 标准要求 检验 结果 检验员 首检 巡检记录表 HNPX Q04 39 A 0 日期 产品 名称 工序 检验 项目 标准要求 检验 结果 检验员 员工登记表 HNPX Q04 13 A 0 序 号 姓 名 性 别 年 龄 本厂 工龄 岗位 学历 身份证号 政治 面貌 联系地址 电话 备 注 编制人 日期 年度培训计划 HNPX QEO04 15 A 0 序号 参加人员 培训内容 培训时间 培训方式 地 点 考核方式 备 注 编制人 日期 批准人 日期 顾客财产登记表 HNPX Q04 20 A 0 序 号 顾客名称 财产名称 规格 型号 数量 验证人 日期 验证结果 领用人 日期 交回日期 备注 合同登记表 HNPX Q04 21 A 0 序 号 合同编号 产品名称 数量 总价 交货期 顾客名称 签订人 备注 编制人 日期 合格供方清单 HNPX QEO04 26 A 0 序号 供方名称 产品名称及类别 A B C 首次列入日期 年复评结果 编制人 日期 批准人 日期 监视和测量装置登记表 HNPX Q04 29 A 0 序 号 名称 型号 精度 制造厂 出厂号 本厂编号 存放单位 保管人 日期 备注 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 编制人 日期 设 备 台 帐 HNPX Q04 35 A 0 序 号 本 厂 编 号 设 备 名 称 型 号 价 格 起 用 日 期 使 用 部 门 存 放 地 点 备 注 编制人 日期 采购计划单 HNPX QEO04 46 A 0 序 号 物品 名称 规格 型号 计划数 量 单 位 单价 元 金额 元 计划到货 日期 实购 数量 到货 日期 供方 其他有关事项 备注 编制人 日期 批准人 日期 顾 客 满 意 度 统 计 表 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 项 目 质 量 价 格 交 货 服 务 质 量 价 格 交 货 服 务 质 量 价 格 交 货 服 务 质 量 价 格 交 货 服 务 质 量 价 格 交 货 服 务 质 量 价 格 交 货 服 务 质 量 价 格 交 货 服 务 质 量 价 格 交 货 服 务 次 数 第 1 次调查 第 2 次调查 第 3 次调查 第 4 次调查 第 5 次调查 第 6 次调查 第 7 次调查 第 8 次调查 满意度 HNPX Q04 24 A 0 统 计 人 日 期 调查次数 电 话 口 头 协 议 登 记 表 HNPX Q04 51 A 0 日 期 顾客名称 产品名称 规格 数 量 质量要求 总价 交货 期 联系 人 客户 电话 记录 人 批准人 备注 质 量 改 进 计 划 HNPX Q04 53 A 0 改进对象 目前状况或 存在问题 原因 改进目标 项目负 责人 改进措施 验证 验证人 日 期 备注 编制 批准 原辅料验收记录 HNPX Q04 57 A 0 原辅料名称 进货日期 数 量 规 格 合格证 产 地 验收日期 包装形式 检验项目 质量要求 验证结果 食品添加剂 必须是国家允许使用 定点厂生产的食用级 食品添加剂 结论 检验员 日期 车间工艺过程记录及检查表 HNPX Q04 58 A 0 日期及 批次 操作人 检查人 配料过程记录 HNPX Q04 59 A 0 日期 批次 配料记录 检查记录 名称 数量 执行人 工人及设备 车 间卫生状况 设备运转状况 搅拌是否均匀 生产完毕清洗 记录 检查人 备注 车间工艺过程及检查记录 HNPX Q04 60 A 0 日期 批次 工艺记录 操作人 检查人 工序检验表 HNPX Q04 61 A 0 日期 批次 质量指标 检查结果 项目 要求 检验员 日期 员工健康档案 HNPX Q04 62 A 0 姓名 岗位 职务 健康体检经历 转岗经历 备注 厂区环境卫生执行记录 HNPX Q04 63 A 0 项目 上午 下午 执行人 检查人 备注 厂区大院的清扫 清除杂草虫害 厂区垃圾桶清扫清洗消毒 厂区卫生间的清扫及消毒 月 日 厂区排水沟的清扫消毒 厂区大院的清扫 清除杂草虫害 厂区垃圾桶清扫清洗消毒 厂区卫生间的清扫及消毒 月 日 厂区排水沟的清扫消毒 厂区大院的清扫 清除杂草虫害 厂区垃圾桶清扫清洗消毒 厂区卫生间的清扫及消毒 月 日 厂区排水沟的清扫消毒 厂区大院的清扫 清除杂草虫害 厂区垃圾桶清扫清洗消毒 厂区卫生间的清扫及消毒 月 日 厂区排水沟的清扫消毒 厂区大院的清扫 清除杂草虫害 厂区垃圾桶清扫清洗消毒 厂区卫生间的清扫及消毒 月 日 厂区排水沟的清扫消毒 厂区大院的清扫 清除杂草虫害 厂区垃圾桶清扫清洗消毒 厂区卫生间的清扫及消毒 月 日 厂区排水沟的清扫消毒 注 以上各项已执行则在相宜空格内打 清洗消毒执行记录 HNPX Q04 64 A 0 时间 项目 班前 班后 备注 手部 工作服 包装器械 地面 墙壁 要求 1 NACLO 溶液 手部 50PPM 器具 100PPM 地面 墙壁 200 300PPM 清洗消毒程序 清洗 冲洗 消毒 冲洗 2 手部消毒也可用 75 酒精喷洒 包装器械用 75 酒精喷洒 3 班前班后对设备 器具 地面 墙壁进行清洗消毒 工作中没小时对手 部 设备 器具进行清洗消毒 4 清洗消毒 无此项 执行部门 检查人 检查日期 车间卫生设施卫生清理记录表 HNPX Q04 65 A 0 车间 年 月 日 时 间 项 目 责任人 门窗玻璃墙壁 天花板 灯具 地面涮洗消毒 衣柜 衣物 衣架清理 更 衣 间 空气灭菌 门窗玻璃墙壁 天花板 灯具 地面清洗 水盆 皂液 器清理 洗 手 消 毒 间 消毒槽 干 手器清理 执行部门 检查人 检查日期 加工车间卫生生产检测记录 HNPX Q04 66 A 0 条件 时间 合格 不合格 X 时间 合格 不合格 X 1 开工前 2 生产过程中 3 下班后 工器具 工作台 清洗 消毒 4 消毒液浓度 PPM 管道 1 人员装干净整洁 2 头发 耳朵不外 露 3 手部外伤妥善处 理 4 人员消毒符合要 求 2 工作服 操 作 人 员 3 杀菌 车间 1 卫生 A 工器具标记并正确存放 B 消毒用具标记并正确存放 C 废弃物容器标记并正确存 放 D 墙地面干净 E 下水道通畅无异味 2 原料加工间 3 包装间 A 生产过程人员消毒 C 包装物料清洁卫生 害虫 A 加工区内无害虫 年 月 日 检测人 复查日期 复查人 水份检验原始记录 HNPX Q04 67 A 0 品名 批号 样品号 皿重 G 皿样重 G 样重 G 后皿样 G 失重 G 水份 平均值 检验时 间 检验员 审核人 检验报告单 HNPX Q04 67 A 0 抽样基数 每箱抽样件数 抽样箱数 检验依据 项目 标准要求 检测 结果 单项 判定 感官 净含量 细菌总数 大肠菌群 检验结论 检验员 日期 检验报告单 HNPX Q04 68 A 0 抽样基数 每箱抽样件数 抽样箱数 检验依据 项目 标准要求 检测 结果 单项 判定 感官 净含量 细菌总 数 大肠菌 群 检验结论 检验员 日期 检验原始记录 HNPX Q04 69 A 0 样 品 名 称 收样日 期 样品编 号 样品状态描述 样品数 量 检 验 项 目 菌落总数 大肠菌群 霉菌和酵母菌数 沙门氏菌 志贺氏菌 金黄色葡萄球菌 副溶血性弧菌 溶血性链球菌 检 验 依 据 GB T4789 2003 检验环境条件 室 温 0C 相 对 湿 度 检验地点 化验室 检验仪器名称 型号及 编号 01 B 数显电热恒温培养箱 01 B 显微镜 01 生化培养箱 01 B 隔水式恒温培养箱 01 A ATP 细菌鉴定仪 检测记录与结果 培养基配制 见培养基配制记录 样品制备 按 GB T4789 2003 要求进行 1 固体样品 无菌称取 25g 样品加 225ml 生理盐水 均质 2 液体样品 需稀释的 吸取 25ml 于 225ml 生理盐水 混匀 3 液体样品 不需稀释的直接吸样检验 菌落总数 检验依据 GB T4789 2 2003 霉菌和酵母计数 检验依据 GB T4789 15 2003 不同稀释度 细菌菌落数 不同稀释度 霉菌和酵母菌数 检验结果样品 编号 原 液 10 1 10 2 10 3 对 照 原 液 10 1 10 2 对 照 菌落总数 cfu ml g 霉菌和酵母菌 计数个 ml g 大肠菌群 检验依据 GB T4789 3 2003 初发酵实验 复发酵或确证实验 检验结果 样品编号 10ml 3 1ml g 3 0 1ml g 3 0 01ml g 3 10ml 3 1ml g 3 0 1ml g 3 0 01ml g 3 大肠菌群 MPN 100ml g 注 P 表示阳性结果 N 表示阴性结果 检验起止时间 年 月 日 至 年 月 日 检测人 复核人