供应商审核管理制度

供应商审核管理制度 1 目的 对原辅材料 外购 协 件的供应商进行审核 并对其进行评价 确保所采购物品满 足其产品生产的质量和相关法规要求 2 范围 适用于本公司供应商的管理和控制 3 职责 3 1 采购部负责本制度的具体实施并归口管理 3 2 质检部负责采购物资的验证 4 内容 4 1 审核要求 4 1 1 准入审核 采购部制定供应商准入要求 建立供应商档案 根据采购信息 包括 采购物品类别 验收准则 规格型号 规程 图样等内容 对供应商经营状况 生产 能力 质量管理体系 产品质量 供货期等相关内容进行审核 必要时开展现场审核 以确保采购物品符合要求 4 1 2 过程审核 技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求 对采购物品的进货查 验 生产使用 检验情况 不合格品处理等方面进行审核并保持记录 保证采购物品 在使用过程中持续符合要求 4 1 3 评估管理 采购部建立评估要求 对供应商定期进行综合评价 回顾分析其供应 的产品质量 技术水平 交货能力 产品合格率等 对结果为不满意的供应商 采取 淘汰或改进措施 采购物品的生产条件 规格型号 图样 生产工艺 质量标准和检验方法等可能 影响质量的关键因素发生重大改变时 应当对供应商进行重新评估 必要时进行现场 审核 4 2 审核要点 4 2 1 文件审核 4 2 1 1 供应商资质 包括企业营业执照 合法的生产经营证明文件等 4 2 1 2 供应商的质量管理体系文件 4 2 1 3 采购物品生产工艺说明 4 2 1 4 采购物品性能 规格 型号 安全性评估材料 企业自检报告或有资质检验机 构出具的有效检验报告 4 2 1 5 其他所需的文件和资料 4 2 2 特殊采购物品的审核 4 2 2 1 如对洁净级别有要求的 在可能的情况下对供应商的生产条件进行现场审核 4 2 2 2 根据外协加工采购物品的要求和特点 对供应商的生产过程和质量控制情况开 展现场审核 4 3 新供应商的选择 评价与审核 根据 外购 协 件清单 及质量要求 采购部调查和了解市场信息 提供有生 产能力 交货及时 质量稳定 信守合同的单位 作为候选供应商 类物资评价方法 4 3 1 由采购部组织质检部 生产部 技术部参加对候选供应商进行调查 内容包括 4 3 1 1 生产能力 产品品种 质量等级 可供数量 包装 运输 防护 交付能力等 4 3 1 2 检测能力 可检测项目 检测设备 检测人员素质 环境条件 4 3 1 3 技术水平 包括技术人员素质及技术能力 4 3 1 4 质管水平 质量保证体系及其运行状态 4 3 1 5 第三方评定证明 如标准化水平确认 计量水平等级考核 第三方认证等 4 3 2 调查评价的方法 可以采用以下方法的一种或若干种 4 3 2 1 在可能的情况下对供应商质量体系现场调查评价 4 3 2 2 对产品进行抽样检验 4 3 2 3 与同类产品进行比较 4 3 3 调查结果由调查人员填写 供方调查表 并签署意见 4 3 4 经调查评价 基本符合要求的 由采购部通知其提供少量样品试用 并抽样检 验 4 3 5 根据检验和试用结果 由质检部出具 样品试用报告 通知采购部 4 3 6 样品试用报告 判定样品质量符合规定要求的候选供应商 由采购部列入 合格供应商名单 报最高管理者批准后 作为定点采购单位之一 类物资评价方法 a 采购部向候选供应商发放 供方调查表 经调查评价 基本符合要求的由采购部 通知其提供少量样品进行检验和试用 b 根据检验和试用结果 由质检部出具 样品试用报告 通知采购部 c 样品试用报告 判定样品质量符合规定要求的 由采购部列入 合格供应商名单 报最高管理者批准后 作为定点采购单位之一 4 4 老供应商的评价和选择 根据老供应商 连续供货历史不少于 3 年 历年来对本公司所供应产品的质量情况 由采购部主持召开相关部门会议 共同评价分析 填写 供方评价表 选择其中符合 本公司要求的 列出单位名称及供应产品范围 交采购部纳入 合格供方名单 报最 高管理者批准后 作为定点采购依据 对已经通过 ISO9000 质量体系认证或产品质量认证的供应商 经最高管理者批准 后 直接纳入合格供应商名单 4 5 对合格供应商的管理 采购部根据质检部的进货质量情况 对合格供应商实施动态分级控制 并填写 供方供货质量记录 4 5 1 供货质量一直合格的定为 A 级 4 5 2 若连续 2 批不合格的降为 B 级 并警告限期整改 只有再连续 3 批合格者 才能 升为 A 级 若达不到连续 3 批合格者就降为 C 级 4 5 3 若连续 3 批不合格者降为 C 级 并责令限期整改 只有连续 3 批合格者 才能升 为 B 级 C 级再不能保持连续 3 批合格者 从 合格供方名单 中除名并停止进货 采购部每年按 4 3 要求对合格供应商进行一次复评 4 6 执行本制度形成的质量记录按 质量记录控制程序 管理