养老院人员配比与经费测算

1 人员配比与经费测算 一 人员配比 根据公办养老机构保基本的功能定位 结合养老机构等级评定 指标体系 附件 1 按照 照料专业化 服务人性化 管理规范化 经营品牌化 监督制度化 的要求 拟对委托运行敬老院的从业人 员作如下配备 一 管理团队 1 董事 或理事 会 设董事 理事 长 1 名 董事 理事 4 名 法人由 1 名董事 或理事 兼任 2 监事会 设监事长 1 名 监事 2 名 二 运行团队 1 院领导 3 名 其中院长 1 名 副院长 2 名 2 护理主管 2 名 后勤主管 1 名 安全主管 1 名 三 保障团队 1 医生护士 6 名 2 财会人员 3 名 3 食堂 6 至 8 名 4 门卫 6 名 5 保洁员 4 名 6 安全员 4 名 四 护理团队 1 文件依据 养老机构设施与服务要求 DB31 附件 2 2 招收等级 4 至 6 级 4 级对应轻度 5 级对应中度 6 级 对应重度 3 配比要求 2 护理员与入住老人配比表 护理等级 时间 以 24 小时计 人员配比 6 00 18 00 1 8重度 18 00 6 00 1 16 6 00 18 00 1 20中度 18 00 6 00 1 40 6 00 18 00 1 40轻度 正常 18 00 6 00 1 80 4 配比数量 工作人员与入住老人配比表 人员类别 数 量 人 入住老人 50 100 150 200 250 300 330 院 长 2 2 2 3 3 3 3 护理主管 1 1 2 2 2 2 2 后勤主管 1 1 1 1 1 1 1 安全主管 1 1 1 1 1 1 1 医生护士 2 3 4 4 5 6 6 财会人员 2 2 2 3 3 3 3 食堂人员 4 5 5 6 6 7 8 门卫人员 4 4 6 6 6 6 6 保 洁 员 2 2 3 3 4 4 4 安 全 员 2 2 3 3 4 4 4 护 理 员 9 18 27 36 45 54 60 员工合计 30 41 56 68 81 91 98 注 1 护理员配比按每班 12 小时 行业特殊性 每班 8 小 3 时现实达不到 入住对象为重度 中度测算 2 安全员 具备 构建筑物消防员资质 即 5 级 若与门卫结合 可适当减少专职 安全员数量 3 人员配比原则上为 3 1 即 3 名老人配 1 名工作 人员 满负荷情况下需配 110 名工作人员 二 经费测算 经费测算是基于保障整个机构规范有序运行为前提 该测算是 以目前区域内运行的养老机构从业人员中位薪酬为依据 没有考虑 社平工资和年度自然增长等情况 由于是新建机构 特别是起步阶 段 在入住老人较少时 其运行成本与收入比差距会较大 成本控 制相对较难 经费测算包括运营保障经费 各类人员经费 设备设 施维护经费等 一 运营保障经费 1 日常办公经费 各类账册 记录本 住养合同 复印纸等 2 水电煤气 有线电视 电话 网络等经费 3 消防安全设备 设施 电梯 空调等项目的维护保养经费 4 保洁器具 生活垃圾 医疗废弃物的清运经费 二 各类人员经费 养老机构各类人员经费随住养老人的增加而递增 以下测算是 当住养老人满 100 名 200 名 300 名时所对应的各类从业人员月 工资 含部分人员补贴 支出经费数量 岗位经费 元 住养老人对应员工及月工资 万元 类 别 工资 交金 补贴 100 工资 200 工资 300 工资 4 院 长 6000 500 2 1 3 3 1 95 3 1 95 护理主管 4500 300 1 0 48 2 0 96 2 0 96 后勤主管 4500 300 1 0 48 1 0 48 1 0 48 安全主管 4500 300 1 0 48 1 0 48 1 0 48 医生护士 5000 3 1 5 4 2 6 3 财会人员 4000 2 0 8 3 1 2 3 1 2 食堂人员 2800 5 1 4 6 1 68 7 1 96 门卫人员 2600 4 1 04 6 1 56 6 1 56 保 洁 员 2500 2 0 5 3 0 75 4 1 安 全 员 4000 2 0 8 3 1 2 4 1 6 护 理 员 3500 300 18 6 4 36 13 68 54 20 52 合 计 41 15 18 68 25 94 91 34 71 注 1 交金比例 目前 机构从业人员交金比例参差不一 高的占 90 以上 低的不足 30 部分民办机构 若要达到机构等 级评定二级标准 共三级 势必要招聘有文化 且在就业年龄段 的职工 故交金比例人员至少在 70 以上 据此测算 当入住 100 名老人配 41 名员工时需为 29 人交金 200 名老人 68 名员工时需为 48 人交金 300 名老人 91 名员工时需为 64 人交金 2 交金按照实际工资交纳 一般在 2000 元左右 3 具体经费测算如下 收住 100 名老人 月人员经费 15 18 万元 员工数 交金比 例 2000 元 人均 15 18 万元 41 人 70 2000 元 20 98 万元 年经费 20 98 万元 12 月 251 76 万元 收住 200 名老人 月人员经费 25 94 万元 员工数 交金比 例 2000 元 人均 25 94 万元 68 人 70 2000 元 35 46 5 万元 年经费 35 46 万元 12 月 320 8 万元 收住 300 名老人 月人员经费 34 71 万元 员工数 交金比 例 2000 元 人均 34 71 万元 91 人 70 2000 元 47 75 万元 年经费 47 75 万元 12 月 429 26 万元 三 运营管理经费 根据合同约定支付 由于不清楚合同的具体内容和要求 经营 管理方式 全权委托还是部分委托 是否实行收支两条线 故目 前无法作进一步的细化预测方案