08工作危害分析(JHA+LS)评价记录

工作危害分析 JHA LS 评价记录 现有控制措施 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 一 铲车上料工序 31 铲车操作 1 开车未进行检查 2 发动机启动后 未空运 行一定时间 3 起步时 未将推铲举升地面 400 毫米 4 超载使用 车辆伤 害 1 开车前进行检查 2 发动机启动后 空 运行一定时间 3 起 步时 须将推铲举升 地面 400 毫米 4 禁 止超载使用 作业人员应 持证上岗 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 5 10 三级 车间级 32 铲车上料作 业 1 上料前未进行检查 2 违规操作 3 未佩戴 劳保用品 物体打 击 1 现场张贴警示标识 操作规程 2 配备劳 保用品 3 开机前进 行检查 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 3 6 四级 岗位级 33 皮带机运输 作业 1 开机前未进行检查 2 违规操作 3 未佩戴 劳保用品 4 防护措施 失效 机械伤 害 传动部位设 有防护措施 1 现场张贴警示标识 操作规程 2 配备劳 保用品 3 开机前进 行检查 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 3 6 四级 岗位级 34 控制室作业 1 开机前未进行检查 2 违规操作 其他伤 害 设有监控报 警装置 1 现场张贴警示标识 操作规程 2 开机前 进行检查 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 3 6 四级 岗位级 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 二 水泵输送工序 35 开关水泵作 业 电源线压线 松动脱落 会导致漏电 会导致电 击 漏电保护措施失效 触电 设备设有漏 电保护装置 及接地等保 护措施 定期检查 及时消除 缺陷 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 5 10 三级 车间级 36 计量作业 1 开机前未进行检查 2 违规操作 其他伤 害 设有监控报 警装置 1 现场张贴警示标识 操作规程 2 开机前 进行检查 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 3 6 四级 岗位级 三 外加剂输送工序 37 开关输送泵 作业 电源线压线 松动脱落 会导致漏电 会导致电 击 漏电保护措施失效 触电 设备设有漏 电保护装置 及接地等保 护措施 定期检查 及时消除 缺陷 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 5 10 三级 车间级 38 外加剂计量 作业 1 开机前未进行检查 2 违规操作 其他伤 害 设有监控报 警装置 1 现场张贴警示标识 操作规程 2 开机前 进行检查 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 3 6 四级 岗位级 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 39 外加剂存储 使用 1 违规操作 2 未佩戴 劳保用品 灼烫 1 现场张贴警示标识 操作规程 2 指定区 域存放 专人负责 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 3 6 四级 岗位级 四 水泥输送工序 40 开关螺旋输 送机作业 电源线压线 松动脱落 会导致漏电 会导致电 击 漏电保护措施失效 触电 设备设有漏 电保护装置 及接地等保 护措施 定期检查 及时消除 缺陷 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 5 10 三级 车间级 41 水泥计量 储存 1 开机前未进行检查 2 违规操作 其他伤 害 设有监控报 警装置 1 现场张贴警示标识 操作规程 2 开机前 进行检查 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 3 6 四级 岗位级 五 搅拌机作业工序 42 搅拌机投料 作业 1 投料前未进行检查 2 违规操作 3 未佩戴 劳保用品 物体打 击 1 现场张贴警示标识 操作规程 2 配备劳 保用品 3 开机前进 行检查 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 3 6 四级 岗位级 43 开关搅拌机 作业 电源线压线 松动脱落 会导致漏电 会导致电 触电 设备设有漏 电保护装置 定期检查 及时消除 缺陷 按照企业安 全生产标准 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 2 5 10 三级 车间级 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 击 漏电保护措施失效 及接地等保 护措施 化要求进行 培训 急器具 并经常 进行应急演练 44 搅拌机操作 1 开机前未进行检查 2 违规操作 3 未佩戴 劳保用品 4 防护措施 失效 机械伤 害 设备设有防 护措施 1 现场张贴警示标识 操作规程 2 配备劳 保用品 3 开机前进 行检查 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 3 6 四级 岗位级 六 实验室作业工序 45 取样作业 1 违章作业 2 未佩戴 劳保用品 机械伤 害 灼 烫 1 现场张贴警示标示 操作规程 2 佩戴劳 保用品 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 4 8 四级 岗位级 46 实验室分析 作业 1 开机前未进行检查 2 违规操作 3 未佩戴 劳保用品 机械伤 害 灼 烫 1 现场张贴警示标识 操作规程 2 配备劳 保用品 3 开机前进 行检查 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 3 6 四级 岗位级 47 实验室设备 开关 使用用电设备 电气设 备使用不当 容易造成 触电事故 触电 设有漏电保护装置 张贴警示标识 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 5 10 三级 车间级 七 放料装车工序 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 48 放料作业 1 违章作业 2 放料前 未检查各相关阀 泵 3 发料速度过快 4 泵 类运行后 随意接触 机械伤 害 物 体打击 噪音 1 现场张贴警示标识 操作规程 2 控制流 速 定期进行检维修 3 泵运行期间严禁用 手接触 4 放料前进 行检查 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 4 8 四级 岗位级 八 其他作业工序 49 中控室操作 1 开机前未进行检查 2 违规操作 其他伤 害 粉 尘 噪 音 设有监控报 警装置 1 现场张贴警示标识 操作规程 2 开机前 进行检查 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 3 6 四级 岗位级 50 司磅操作 1 使用前未进行检查 磅台存在杂物 2 违规 操作 其他伤 害 粉 尘 噪 音 1 现场张贴警示标识 操作规程 2 使用前 进行检查 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 3 6 四级 岗位级 51 配料工操作 1 违章作业 2 未佩戴 劳保用品 机械伤 害 灼 烫 粉 尘 1 现场张贴警示标示 操作规程 2 佩戴劳 保用品 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 4 8 四级 岗位级 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 52 设备设施清 洗作业 设备设施清理时 设备 设施未停机 断电 机械伤 害 触 电 1 清洗时停机 停 电进行挂牌 上锁 2 现场张贴警示标 识 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 4 8 四级 岗位级 九 检维修作业活动 53 设备设施检 维修 1 维修时 人员误开机 造成人员挤伤 夹伤 2 维修时 人员误操作 容易造成触电伤害 触电 机械伤 害 1 维修时停电进行 挂牌 上锁 佩戴防 护手套 2 设备停 电 配电柜上锁 悬 挂正在维修标示牌 电工持证上 岗 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 5 10 三级 车间级 54 线路维修 1 平台维修或及高于 2 米的维修人员未佩戴安 全帽安全带 2 维修工 在维修时误送电造成维 修人员触电 3 使用切 割机时未带护目镜 损 伤眼睛 高空坠 落 机 械伤害 触电 1 严格按照岗位安全 操作规程作业 佩戴 安全带 安全帽 2 执行作业票一人作业 一人监护 悬挂 禁 止合闸有人工作 标 识牌 3 定期检查护 目镜的完好性 严格 岗位操作规程中要求 切割必须佩戴护目镜 电工持证上 岗 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 5 10 三级 车间级 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 55 电气焊作业 违规操作 未佩戴劳保 用品 火灾 灼烫 触电 粉尘 1 一次线绝缘无破损 二次回路宜直接与被 焊工件直接连接或压 接 二次回路接点应 紧固 无电气裸露 接头宜采用电缆耦合 器 且不超过 3 个 2 焊机在有接地装置 的焊件上进行操作 应避免焊机和工件双 重接地 3 禁止搭载或利用厂 房金属结构 管道 轨道 设备可移动部 位 以及 PE 线等作 为焊接二次回路 4 危险区张贴警示 标志 危害告知牌 焊接人员应 持证上岗 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 5 10 三级 车间级 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 56 气割作业 违规操作 未佩戴劳保 用品 火灾 灼烫 爆炸 1 按照操作规程要求 操作 2 开机前检查 设备是否良好 3 作 业人员应持证上岗 4 危险区张贴警示 标志 危害告知牌 5 佩戴劳保用品 作业人员应 持证上岗 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 5 10 三级 车间级 57 氧气 乙炔 瓶使用 1 气瓶瓶存放 使用未 采取防倾倒装置 乙炔 瓶放倒使用 2 气瓶瓶 存放 使用与明火安全 间距不够 3 气瓶胶管 老化 破裂 乙炔气瓶 使用无回火防止装置 4 夏季高温天气 将氧 气瓶 乙炔瓶暴露在阳 光下 火灾爆 炸 1 氧气 乙炔瓶存 放 使用必须采取防 倾倒装置 2 乙炔瓶严禁放倒 使用 3 氧气 乙炔 瓶存放和使用与明火 间距不小于 5 米 4 使用前进行检查 发 现问题及时更换 安 装 5 使用前要将氧 气瓶 乙炔瓶放置在 阳光晒不到的地方 并采取防倾倒措施后 在进行作业 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 5 10 三级 车间级 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 58 液压油 润 滑油的储存 及使用 1 液压油等存储与使用 区周围放置易燃或可燃 杂物或其他障碍物 2 未设置防泄漏措施 无 明显的标识 无专人管 理 使用地面油污较多 火灾 其他伤 害 设置防泄 漏措施 1 液压油等存放在专 门区域 周围禁止放 置其他杂物 2 张贴 警示标识 3 张贴产 品标识 4 专人管理 5 地面油污定期清理 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 4 8 四级 岗位级 十 料仓区域 59 料仓区域行 走 1 卸货区域查看到货物 料 来往的车辆没有看 到员工 发生车辆伤害 2 卸货区域查看物料 货物摆放较高 不整齐 出现倒塌 发生砸伤伤 害 车辆伤 害 物 体打击 1 严禁人员随意进 行料区 2 现场张贴 警示标识 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 3 6 四级 岗位级 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 60 料仓区域装 卸作业 1 来往的车辆没有看到 员工 发生车辆伤害 2 装卸物料 摆放较高 不整齐 出现倒塌 发 生物体打击 车辆伤 害 物 体打击 1 装卸的物料按照 标准堆放整齐 2 对于堆放不符合要求 的重新进行堆放 3 现场张贴警示标 识 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 3 6 四级 岗位级 十一 其他车辆 起重作业 62 混凝土搅拌 车作业 1 车速过快 2 运输混 凝土时 滑斗松动 车辆伤 害 物 体打击 1 厂区内限速行驶 2 运输混凝土时 保 证滑斗牢固 防止松 动 3 张贴警示标识 作业人员应 持证上岗 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 5 10 三级 车间级 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 63 电动葫芦操 作 起吊载荷质量不确定 系挂位置不当 导致被 吊物体失稳坠落 起重伤 害 1 吊运前应确认起吊 载荷的质量和质心 并确定起升系挂位置 经起吊后方能正式作 业 2 吊运载荷时 人员 不应靠近载荷运行道 路 3 工作结束后 应将 被吊载荷放到地面 吊钩起升到规定位置 切断电源或脱开主离 合器 4 制定并执行操作规 程 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 5 10 三级 车间级 十二 巡检 开停设备 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 64 车间巡检 1 设备运行噪声大 长 时间接触可能对作业人 员听力造成损伤 2 未 佩戴劳保用品 噪声 粉尘 1 设置休息室 采 取巡检作业 减少接 触时间 2 定期对作业场所 进行噪声检测 告知 检测结果 超出 80 分贝作业场所佩戴护 耳器 3 现场张贴 当心 噪音 必须佩带耳 塞 标识 4 定期组织人员进 行职业健康体检 发 现职业禁忌症或听力 异常者及时调离 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 3 6 四级 岗位级 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 65 开关设备 配电柜电源线压线 松 动脱落会导致漏电 会 导致电击 触电 设备设有漏 电保护装置 及接地等保 护措施 定期检查 及时消除 缺陷 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 5 10 三级 车间级 66 配电室巡检 1 电容内部击穿短路易 爆炸 易起火 造成烧 伤 2 接触器及开关损 坏 产生电弧 电气灼 伤 3 操作高压开关柜 不穿绝缘靴绝缘手套 高压触电危险 4 操作 配电柜未按操作规程 带负荷断开隔离刀 产 生电弧 火灾隐患 触电 火灾 1 电容内 部有泄压装 置 外部断 路器保护 2 上级断路 器保护 设 备安全门隔 离电弧 1 电工定期巡检 2 作业人员必须按照倒 闸操作制度进行操作 监护人监护 两人同 时进行 3 严格按照 操作规程要求佩戴劳 动防护用品 电工持证上 岗 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 5 10 三级 车间级 十三 厂区道路 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 67 进出厂区 1 车辆较多 人员行走 时不走人行道可能会被 车辆撞伤 2 出口处道 路上经常停放外来人员 车辆 员工下班时视线 受阻可能发生交通安全 事故 车辆伤 害 1 要求人员严格执行 厂规厂纪在人行道行 走 定期进行安 全培训 提 升员工安全 意识 2 3 6 四级 岗位级 68 厂区内行走 在厂区内不在人行道行 走 可能被外来车辆 叉车撞到 车辆伤 害 要求人员严格执行厂 规厂纪在人行道行走 定期进行安 全培训 提 升员工安全 意识 2 3 6 四级 岗位级 十四 作业管理 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 69 动火作业 1 未建立动火作业许可 制度 2 焊接作业人员 未取得焊工证 3 不到 现场确认就许可动火作 业导致不满足动火条件 的情况下进行动火引发 火灾 4 监护人未旁站 监护或未履行监护人义 务 导致作业现场发生 变化 不能满足作业条 件 5 监护人不具备监 护能力 不能发现作业 中的危险因素不能及时 制止 6 作业人员不使 用劳动防护用品 7 作 业人不清楚动火作业相 关要求或不了解作业场 所存在的危险因素 8 作业现场存在易燃易爆 物质引发火灾 火灾 其他伤 害 1 依法建立动火作 业管理制度 2 识 别到新的法规要求及 时修订 3 在动火 作业制度中规定选用 有资质的单位 人员 进行动火作业 4 动火作业前审查作业 人员资质 5 为公 司特种人员办理特种 作业证 6 动火作业 许可部门现场确认是 否满足动火条件 7 严格遵守动火作业管 理制度监护人职责 求监护人不能擅自离 开作业场所 如监护 人必须离开时动火作 业停止 8 监护人由 经过培训考核合格的 员工担任 9 作业 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 5 10 三级 车间级 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 许可人对劳动防护用 品配备情况进行确认 10 作业监护人监督 防护用品使用情况 制止不使用劳动防护 用品的行为 11 作 业前办理动火作业许 可证 对作业人员进 行技术交底 12 1 严格执行动火作业管 理制度 作业部门清 理现场易燃易爆物质 2 作业许可人确认 现场可燃物清理干净 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 70 吊装作业 1 未建立吊装作业许 可制度 2 吊装作业现 场无人监护 人员随意 进出作业场所 3 作业 场所未对作业区域进行 隔离 无关人员随意进 出 4 不到现场确认就 许吊装作业导致不满足 吊装作业条件的情况下 进行吊装作业发生起重 伤害 5 吊装设备额定 载重小于单个吊件最大 质量进行吊装造成吊件 坠落 起重伤 害 1 依法建立吊装作 业管理制度 2 识 别到新的法规要求及 时修订 3 吊装作 业管理制度规定吊装 作业必须指定监护人 现场监护 4 作业 许可时对监护人到岗 情况进行检查 5 吊 装作业必须对作业区 域进行隔离 无关人 员禁止进入 6 吊装 作业必须现场确认满 足吊装条件 7 作业 前进行技术交底 选 择合适的吊装设备 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 5 10 三级 车间级 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 71 有限空间作 业 1 未建立有限空间作业 许可制度 2 不到现场 确认就许有限空间作业 导致不满足有限空间作 业条件的情况下进行有 限空间作业发生中毒窒 息 3 有限空间作业没 有监护人现场监护 有 限空间内发生意外不能 第一时间施救 4 进入 罐作业未提前通知控制 人员 搅拌启动异常启 动或管阀开启供液 导 致人员受伤 中毒窒 息 机 械伤害 灼伤 1 依法建立有限空 间作业管理制度 2 识别到新的法规 要求及时修订 3 作 业许可人现场确认满 足作业条件 4 有 限空间作业管理制度 规定有限空间作业必 须指定监护人现场监 护 5 作业许可时 对监护人到岗情况进 行检查 6 有限空 间管理制度规定下罐 检维修必须提前通知 中控关闭检修设备 7 作业人员关闭现 场隔离开关并挂牌 上锁 8 作业许可 人对挂牌上锁落实情 况进行确认 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 5 10 三级 车间级 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 72 临时用电 1 未建立临时用电作业 许可制度 2 不到现场 确认就许可临时用电作 业导致不满足临时用电 作业条件的情况下进行 临时用电作业发生触电 事故 3 监护人未旁站 监护或未履行监护人义 务 导致作业现场发生 变化 不能满足作业条 件 4 监护人不具备监 护能力 不能发现作业 中的危险因素不能及时 制止 5 作业人员未取 得电工作业证 私拉乱 接发生电气事故 6 用 电器与开关 电源线不 匹配 用电器绝缘不良 电源线老化等原因发生 电气伤害 触电 1 依法建立临时用 电作业管理制度 2 识别到新的法规 要求及时修订 3 作 业许可人现场确认满 足作业条件 4 严格 遵守临时用电管理制 度监护人职责 求监 护人不能擅自离开作 业场所 如监护人必 须离开时临时用电作 业停止 5 监护人由 经过培训考核合格的 员工担任 6 电气 改造作业选择有资质 的单位和个人 7 临时取电由公司电工 在临时取电点进行接 线避免私拉乱接 8 作业许可时对作 业人员资质进行审查 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 5 10 三级 车间级 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 9 作业许可人对临 时用电设施进行检查 确认满足作业条件方 可进行临时用电作业 10 临时用电作业必 须安装漏电保护器 每次作业前由监护人 检查漏电保护器确保 性能可靠 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 73 动土作业 1 未建立动土作业许可 制度 2 未经过能源部 门对现场进行确认进行 动土作业 损坏地下管 线 触电 其他伤 害 1 依法建立动土作 业管理制度 2 识 别到新的法规要求及 时修订 3 动土作业 管理制度规定动土作 业前由动力部门对底 线能源管线进行确认 4 作业许可人对动 力部门确认情况进行 确认 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 5 10 三级 车间级 74 高处作业 1 未建立高处作业许可 制度 2 不到现场确认 就许可高处作业导致不 满足临时用电作业条件 的情况下进行高处业发 生坠落 3 监护人未旁 站监护或未履行监护人 义务 导致作业现场发 生变化 不能满足作业 条件 4 监护人不具备 监护能力 不能发现作 高处坠 落 1 依法建立高处作 业管理制度 2 识 别到新的法规要求及 时修订 3 作业许可 人现场确认满足作业 条件 4 严格遵守高 处作业管理制度监护 人职责 求监护人不 能擅自离开作业场所 如监护人必须离开时 高处作业停止 5 监 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 2 5 10 三级 车间级 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 业中的危险因素不能及 时制止 5 作业人员未 取得架子工证 高空作 业证导致架子搭建不牢 固或造成作业人员坠落 6 作业人员不能正常使 用安全带 安全帽等防 护与用品 护人由经过培训考核 合格的员工担任 6 选择有资质的单 位和个人 7 作业 许可时对作业人员资 质进行审查 8 配 备安全带 安全帽等 防护用品并每月进行 检查 9 监护人对 防护用品使用情况进 行监护 十四 制度管理 1 法律法规与制度 75 责任制 责任制制定未横向到边 纵向到底 导致个别岗 位责任未落实 其他伤 害 制定责任制时横向到 边 纵向到底 全员 签订责任状 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 2 5 10 三级 车间级 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 76 规章制度 1 未按照安全法规及公 司要求及时修订安全规 章制度 导致公司制度 存在缺陷 2 未定期对 制度的适用性进行评价 导致制度存在缺陷 3 新修订安全规章制度未 及时传达下发至员工 导致员工对新修订制度 不知晓 不能执行新制 度要求 其他伤 害 1 法规或公司要求有 变化时及时对公司规 章制度进行修订 2 每年进行一次制度适 用性评价 对不适用 制度进行修订 3 修 订安全规章制度后及 时下发至部门 组织 员工进行相关培训 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 2 5 10 三级 车间级 2 安全生产投入 77 安全生产投 入 安全生产投入不到位 导致隐患不能整改 其他伤 害 按照法规要求及提报 需求提取全年安全生 产费用 发现安全隐 患及时进行整改 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 2 5 10 三级 车间级 3 培训教育 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 78 培训 1 新员工先上岗后培训 导致新员工不知晓规章 制度 操作规程 导致 违规操作 2 培训不及 时 导致员工不能及时 接受安全知识 3 培训 课时不够 导致员工不 能很好的接受和消化培 训内容 4 培训后 不 跟踪 验证 导致员工 不认真学习不能学以致 用 其他伤 害 1 严格按照培训制度 进行培训 杜绝先上 岗后培训 2 制定 培训计划 3 严格 按照培训计划规定的 时间开展培训 4 将 培训课时纳入培训制 度内 严格按照法律 法规要求的课时进行 培训 5 培训后及 时跟踪验证 对于验 证不合格的进行再培 训 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 2 5 10 三级 车间级 4 职业健康管理 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 79 劳动防护 1 职业病危害作业场所 未给作业人员配备劳动 防护用品可能导致作业 人员发生职业病 2 配 备劳动防护用品种类不 符或质量不符合要求导 致不能起到防护作业可 能会发生职业病 职业病 必须选取具备劳动防 护用品经营资质的供 应商 特种劳动防护 用品由安全员对防护 用品 LA 标志 合 格证等进行验收 依 据劳动防护用品配备 标准配备劳动防护用 品 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 2 5 10 三级 车间级 80 警示标识设 置 1 涉及职业病危害作业 场所未设置职业病警示 标识 工作人员不了解 危害可能导致职业病发 生 2 职业病危害告知 卡 中文警示说明设置 错误或内容不全面 无 法起到指导作用 导致 职业病发生 其他伤 害 依据 用人单位职业 病危害告知与警示标 识管理规范 工 作场所职业病危害警 示标识 GBZ 158 高毒物品 作业岗位职业病危害 告知规范 GBZ T203 等法律 规章和标准要求设置 警示标识 依据劳动 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 2 5 10 三级 车间级 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 防护用品配备标准配 备劳动防护用品 81 职业危害告 知 未对涉及职业病危害岗 位员工履行告知义务 员工不清楚职业病危害 可能会导致职业病发生 职业病 依据 用人单位职业 病危害告知与警示标 识管理规范 制定职 业病危害告知书 员 工入职签订劳动合同 时履行告知 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 2 5 10 三级 车间级 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 82 职业病体检 1 未按照职业健康监护 规范要求定期组织员工 进行体检 不能及时发 现职业禁忌症或初期职 业病 2 未进行岗前职 业病体检 存在职业禁 忌的人员从事职业病危 害作业可能 3 体检内 容不全面可能导致不能 及时发现职业禁忌症或 初期职业病 职业病 1 根据作业场所存在 的职业病危害因素依 据 职业健康监护技 术规范 将体检项目 体检周期 职业禁忌 症形公司的健康监护 技术规范 按照规范 要求定期组织体检 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 2 5 10 三级 车间级 5 应急管理 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 83 组织体系 1 未设置应急管理机构 2 未建立应急管理工作 制度 3 未建立安全生 产应急管理责任体系 或未明确企业主要负责 人是安全生产应急管理 第一责任人 其他伤 害 1 建立应急管理工作 制度 设置应急管理 机构 2 建立应急救 援管理制度 3 建立 应急管理工作制度 设定应急管理责任体 系 明确企业主要负 责人是应急管理第一 责任人 4 每年签订 岗位责任状 明确各 岗位责任 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 2 5 10 三级 车间级 84 应急救援队 伍 未建立专 兼 职应急 救援队伍 其他伤 害 1 建立兼职应急小 组 2 每季度对应 急小组成员进行培训 3 应急小组成员按 照演习计划参加事故 应急演练 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 2 5 10 三级 车间级 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 85 应急物资 1 未配备应急救援器材 设备和物资 2 未建立 救援器材 救援物资台 账 3 救援器材 救援 物资台账帐物不符 4 应急救援小组成员不会 使用应急救援器材 其他伤 害 1 各作业场所配置 灭火器 消防栓 消 费应急照明灯和消防 应急标志灯等消防设 施 2 涉及危险化 学品场所安装应急喷 淋和洗眼器 3 各 作业场所配备担架医 用酒精 碘伏 创可 贴等应急药品 4 配 备防汛沙 扫帚 铁 锹 手电 雨衣等物 资 6 其他救援器材 设备和物资 7 建立 救援器材 救援物资 台账 8 每月对救援 器材 救援物资进行 检查 及时更换和补 充 9 每季度对应急 救援小组进行培训 培训应急救援器材使 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 2 5 10 三级 车间级 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 用方法 86 应急预案编 制 1 未编制应急预案和重 点岗位应急处置卡 2 预案编制前未开展风险 评估和应急资源调查 其他伤 害 1 依法编制应急救援 预案和重点岗位应急 处置卡 2 编制预案 前安全办公室组织开 展风险评估和应急资 源调查并保留见证性 材料 3 每年开展一 次风险评估 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 2 5 10 三级 车间级 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价级 别 管控级 别 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 87 应急演练 1 未对应急演练进行书 面评估总结 2 演练评 估报告中没有对应急预 案的改进建议 3 为制 定演练计划 其他伤 害 1 按安全生产法律法 规制定演练计划 2 演习结束后进行书面 评估总结 3 针对演 练中的不足提出改进 建议 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 2 5 10 三级 车间级 补充 料罐检维 修 未按有限空间作业程序 进行操作 机械伤 害 办理作业票 有专人 监护 按照企业安 全生产标准 化要求进行 培训 口罩 耳塞 操作作业能正确 掌握熟练使用应 急器具 并经常 进行应急演练 3 5 15 二级 公司级