___公司2018年三体系管理手册

有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 1 目 录 0 1 发布令 3 0 2 管理手册的说明 4 0 3 术语和定义 5 1 公司简介 7 1 1 任命书 8 1 2 管理方针与目标 9 2 组织结构 11 3 手册章节标准章节对照表 11 4 组织环境 11 4 1 理解组织及其环境 11 4 2 理解相关方的需求和期望 11 4 3 确定质量 环境 职业健康安全管理体系的范围 11 4 4 管理体系及其过程 12 5 领导作用 12 5 1 领导作用和承诺 12 5 1 1 总则 12 5 1 2 以顾客为关注焦点 12 5 2 方针 12 5 2 1 制定质量 环境和职业健康安全方针 12 5 2 2 沟通方针 12 5 3 组织的岗位 职责和权限 13 6 策划 17 6 1 应对风险和机遇的措施 13 6 1 1 总则 17 6 1 2 环境因素的识别评价及其危险源的辨识和风险评价 13 6 1 3 合规性义务 17 6 1 4 应对措施 13 6 2 管理目标及其实现的策划 17 6 3 变更的策划 20 7 支持 20 7 1 资源 20 7 1 1 总则 17 7 1 2 人员 20 7 1 3 基础设施 20 7 1 4 过程运行环境 20 7 1 5 监视和测量资源 21 7 1 6 组织的知识 20 7 2 能 力 23 7 3 意识 23 7 4 沟通 23 7 4 1 内部沟通 23 7 4 2 外部沟通 24 7 5 成文信息 23 7 5 1 总则 24 7 5 2 创建和更新 26 7 5 3 成文信息的控制 26 8 运行 26 8 1 运行和策划的和控制 26 8 1 1 质量管理体系运行策划和控制 27 8 1 2 环境 职业健康安全运行控制策划和实施 27 8 2 产品和服务的要求 27 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 2 8 2 1 顾客的沟通 错误 未定义书签 8 2 2 产品和服务要求的确定 27 8 2 3 与产品和服务有关的要求的评审 28 8 2 4 产品和服务要求的更改 29 8 3 产品和服务的设计和开发 29 8 3 1 总则 28 8 3 2 设计和开发策划 29 8 3 3 设计和开发输入 29 8 3 4 设计和开发控制 30 8 3 5 设计和开发输出 31 8 5 1 设计和开发更改 32 8 4 外部提供过程 产品和服务的控制 30 8 4 1 总则 30 8 4 2 控制类型和程度 31 8 4 3 提供给外部供方的信息 32 8 5 生产和服务提供 31 8 5 1 生产和服务的控制 32 8 5 2 标识和可追溯性 32 8 5 3 顾客和外部供方的财产 32 8 5 4 防护 32 8 5 5 交付后的活动 33 8 5 6 更改控制 34 8 6 产品和服务的放行 34 8 7 不合格输出的控制 34 8 8 环境和职业健康安全运行控制 34 8 9 应急准备和响应 34 9 绩效评价 36 9 1 监视 测量 分析和评价 34 9 1 1 总则 36 9 1 2 顾客及相关方满意 37 9 1 3 分析与评价 389 9 2 内部审核 36 9 3 管理评审 37 9 3 1 总则 36 9 3 2 评审输入 40 9 3 3 评审输出 41 9 3 4 评审记录 41 10 持续改进 41 10 1 总则 41 10 2 不合格和纠正措施 42 10 3 持续改进 43 附录 1 公司组织结构图 44 附录 2 部门职能矩阵图见附录 45 附录 3 手册章节与 ISO9001 ISO14001 和 OHSAS18001 标准章节对照表见附录 46 附录 4 程序文件目录 50 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 3 0 1 发 布 令 有限公司质量 环境 职业健康安全管理手册 以下简称管理手册 依 据 ISO9001 2015 质量管理体系 要求 ISO14001 2015 环境管理体系 规范 及实施指南 GB T 28001 2011 职业健康安全管理体系 规范及实施指南 修订 形成 TZ QEO A 3 本管理手册阐述了公司的质量 环境 职业健康安全管理方针 以下称 QEO 方针或管 理方针 对公司质量 环境和职业健康安全管理体系做了具体表述 是指导公司实施 质量 环境 职业健康安全管理的纲领性文件和行动准则 本管理手册已经评审 现予以发布 于 2018 年 1 月 1 日生效实施 公司各部门及 全体员工必须认真学习 严格遵照执行 各级管理者应在贯彻执行本手册的过程中作 出表率 自本手册实施之日起 TZ QEO A 2 质量 环境 职业健康安全管理手册 废止 总经理 2017 年 10 月 26 日 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 4 0 2 管理手册的说明 公司根据 GB T19001 2016 GB T24001 2016 GB T28001 2011 要求编制的质量 环境 职业健康安全管理手册 使管理体系的范围具有适应性和合理性 a 手册由行政部根据 GB T19001 2016 GB T24001 2016 G B T28001 2011标准要求组 织编制 经管理者代表审核 总经理批准后发布的受控性文件 概括了三体系标准的所有 要求 对过程之间的相互作用进行了表述 详见附录 A 管理体系要素覆盖及分配表 b 手册采用 GB T19001 2016 质 量 管 理 体 系 基 础 和 术 语 GB T24001 2016 环境管理 体系 要求及使用指南 及 GB T28001 2011 职业健康安全管理体系 规范 的术语 另 外结合行业 添加了一些术语 c 手册由行政部负责发放和登记 其分发范围及数量由管理者代表确定 d 对外发放给认证机构的 管理手册 为受控版本 发放给咨询公司 顾客及上级 主管等部门的 管理手册 非受控版本 均由行政部发放 管代批准 e 手册限定在内部使用 未经管理者代表批准 任何个人或部门不得擅自对外交流 复印 外借或外送 f 手册持有者应妥善保管 不得损害丢失 随意涂改 调离工作岗位时 应将其手册交 还行政部 g 在手册使用期间 如有修改建议 各部门负责人应汇总意见 及时反馈到行政部 由 管理者代表组织有关部门进行修改 经修改的文件报总经理审批后 发布实施 h 手册的更改 发放按 文件控制程序 的要求实施 0 2 1 适用范围 本 管理手册 对公司的管理方针做了阐述 并对管理体系的结构及运作方式进行 了描述 是公司纲领性文件 充分证实了公司有能力满足顾客 相关方 法律法规的要 求及其它要求 本手册适用于公司各个过程 通过管理体系的有效实施 包括持续改进体系实施的 有效性 以达到顾客及相关方满意 保护环境 职业健康安全并符合法律 法规的要求 本 管理手册 覆盖了 的生产与服务及相关管理活动 适用于公司内部管 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 5 理 也适用于第二方审核和第三方认证审核 0 2 2 引用标准 管理手册的编写引用了 GB T19000 2016 idt ISO9000 2015 质量管理体系 基础和术语 GB T19001 2016 idt ISO9001 2015 质量管理体系 要求 GB T24001 2016 idt ISO14001 2015 环 境 管 理 体 系 要 求 及 使 用 指 南 GB T28001 2011 职业健康安全管理体系 规范 GB T 28002 2011 职业健康安全管理体系 实施指南 GB T19004 2015 idt ISO9004 2015 质量管理体系 业绩改进指南 0 3 术语和定义 a 通用术语 GB T 19000 2016 GB T 14001 2016 GB T 28001 2011 界定的术 语和定义适用于本手册 b 专用术语 1 公司 有限公司 2 管理体系 指公司的质量 环境 职业健康安全管理体系 3 管理方针 指公司的质量 环境 职业健康安全管理方针 4 管理目标 指公司的质量 环境 职业健康安全管理目标 5 不符合 包括不合格材料 设备 过程 工序和环境 职业健康安全管理体系 的不符合 6 废物 特 指 在 公 司 范 围 内 生 产 现 场 办 公 场 所 及 生 活 中 产 生 的 废 水 废 料 垃 圾 等 7 事故隐患 主要指能导致事故发生物的不安全状态等方面的缺陷 是 不符合 所涵盖的特定部分 8 相关方 关注组织的环境表现 行为 或受其环境表现 行为 影响的个人或团体 9 三同时 新建 改建 扩建改造和引进的产品项目 其环境 劳动安全卫生设施 必须与主体产品同时设计 同时施工 同时投产使用 10 三级安全教育 是指厂级 入厂 教育 车间教育 班级教育 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 6 11 职业病 指劳动者在生产劳动及其它职业活动中 因接触职业危害因素引起的 疾病 12 未成年人 根据 中华人民共和国劳动法 第五十八条规定 我国未成年工是 指年龄已满 16 周岁 未满 18 周岁的劳动者 13 关键岗位人员 指与确定的重大质量 职业安全卫生管理和环境因素直接相关 的岗位人员 包括特殊工种人员 或与应急响应直接相关的岗位人员 14 5S 活动 公司和生产现场的 整理 整顿 清扫 清洁 素养 15 三种时态 1 过去 过去发生 现在已不发生 但对现在造成影响 2 现在 现在正发生 3 将来 将来可能发生 且对将来产生影响 16 三种状态 1 正常 指活动 产品 服务的正常状态 2 异常 指活动 产品 服务的不正常状态 如开机 关机 检修等 3 紧急 指活动 产品 服务所伴随的重大泄露 火灾 爆炸等的状态 17 危险废弃物 可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒 易爆 辐射 放 射 感染性的物质 如电池 荧光灯管等 18 可回收废弃物 因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物 并且可以回收再利用的部分 如可以修复的包装材料 零部件 维修材料等 19 不可回收废弃物 因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物 并且不可以回收再利用的部分 如办公 生活等产生的废弃物 c 用代码表示名词的术语 QEO 管理手册 质量 环境 职业健康安全管理手册 简称管理手册 QEO 指质量 环境 职业健康安全管理体系 QMS 指质量管理体系 EMS 指环境管理体系 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 7 OHSAS 职业健康安全管理体系 QEO 方针 质量 环境 职业健康安全方针 简称管理方针 QEO 目标 质量 环境 职业健康安全目标 简称管理目标 1 公司简介 有限公司创办于 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 8 1 1 任命书 一 为了贯彻执行 ISO9001 2015 质量管理体系 要求 ISO14001 2015 环境管理体系 规范及实施指南 GB T 28001 2011 职业健康安全管理体系 规 范及实施指南 的要求 加强对质量 环境 职业健康安全管理体系运作的领导 经公 司领导研究决定 任命 为管理者代表 负责本公司质量 环境 职业健康安全管理体系 的管理 具体负责 1 确保按三个标准建立 实施和保持质量 环境 职业健康安全管理体系的要求 2 向最高管理者报告质量 环境 职业健康安全管理体系的绩效报告 以供评审 并为改进质量 环境 职业健康安全管理体系提供依据 3 确保在整个公司内提高满足客户要求和符合质量 环境 职业健康安全方针 程 序及其管理体系要求的意识和执行力 同志在质量 环境 职业健康安全管理体系运作事务上的职责与公司每个部门 都有直接的关系 因此 希望各部门在他推动环境 职业健康安全管理体系运作过程中 给予全力的支持与配合 二 根据实施环境和职业健康安全的需要 经公司全体人员选举 同志为公司 职业健康安全事务代表 其职责为 1 贯彻国家和地方的环境 职业健康安全法律 法规 提高企业全员环境保护及 职业病预防 安全卫生等方面的意识 2 参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查 参与职业健康安 全方针和目标的制订和评审 3 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化 在职业健康安全事务上收集 和反映员工的意见 参与危险源辨识 风险评价和确定控制措施 4 参与职业健康安全管理方案和运行准则的实施 事故 事件和职业病的调查与 处理 本任命自签发之日起正式生效 总经理 2017 年 10 月 26 日 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 9 1 2 管理方针与目标 一 管理方针 本公司的质量 环境 职业健康安全方针是 遵纪守法 关爱员工 防消结合 安全第一 优质创新 持续发展 并同时做出以下承诺 1 以顾客为关注焦点 实现对顾客的承诺 2 在工作中严格遵守国家和地方有关现行的法律 法规及其它要求 3 以符合法规要求的质量和最高的效率保持企业的生命力 4 教育和激励员工以对环境 职业健康安全负责的态度和方法来工作 逐步提高全体员工的环境保护及职业健康安全意识和能力 5 建立质量环境职业健康安全管理体系 对公司全体员工提出要求 强化污染预防 6 节约能源 控制污染物的排放 不断地的改善环境贯穿于生产全过 程 努力实现资源充分利用和消耗最低化 7 为员工 外来员工 相关方提供职业健康安全保障及要求 8 通过职业健康安全风险评价 控制重大风险 减少事故 提高职业 健康安全绩效 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 10 9 不断监测和定期评审 采取改进措施 实现环境绩效和职业健康安 全绩效的持续改进 二 管理目标 1 产品一次检验合格率 95 以上 逐年递增 0 1 2 顾客满意度达 90 分以上 使客户越来越满意 3 合同履约率 100 3 火灾 爆炸等重特大安全事故发生率为 0 4 加强固废的分类收集管理 合法处置率 100 5 废气 废水 噪声达标排放 6 公司职业病发生率 0 7 轻伤率控制在 3 以内 杜绝重大伤亡事故 总经理 2017 年 10 月 26 日 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 11 2 组织机构 企业组织机构图见附录 1 部门职能矩阵图见附录 2 3 手册章节标准章节对照表 手册章节与 ISO9001 ISO14001 和 ISO18001 标准章节对照表见附录 3 4 组织环境 4 1 理解组织及其环境 公司总经理组织管理者代表及各部门负责人 通过市场调查 顾客访问 内部信 息交流 内审 管理评审等方式收集信息 识别 确定与公司目标和战略方向相关的 并影响质量 环境 职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素 包括国 际 国内 地区和本地的各种法律法规 技术 竞争对手 市场变动和价格 文化 社会和经济因素 企业的价值观 文化 知识和以往的绩效等相关因素 包括需要考 虑的有利和不利因素 公司管理层和各部门 根据上述涉及到本部门的内 外部因素 在年度工作总结 报告中应进行分析 对存在劣势和风险的可能性方面应制定控制措施 尽可能将风险 控制在可接受的范围内 对机遇出现时应及时把握 有效的利用机遇 4 2 理解相关方的需求和期望 总经理组织管理者代表及各部门负责人识别并确定对公司持续提供符合顾客要求 和适用法律法规要求的产品和服务能力 控制环境污染和职业健康安全风险 并持续 改进其绩效能力产生影响或潜在影响的相关方 包括 顾 客 最 终 用 户 股 东 银 行 供 应 商 员 工 及 监 管 部 门 等 公 司 通 过 调 查 访 谈 会 议 管 理 评 审 等 方 式 了 解 上 述 相 关 方 的 要 求 并 定 期 评 审 以 确 定 这 些 相 关 方 的 需 求 是 否 被 满 足 并 不 断 提 升 满 足这些需求和期望的能力 全体员工对相关方的需求和期望应当理解 并在工作中落 实 4 3 确定质量 环境 职业健康安全管理体系的范围 管理体系覆盖六氟环氧丙烷 六氟丙酮三水化合物 双酚 AF 六氟异丙醇的生产 与服务及相关管理活动 工作区域为江苏省赣榆县经济开发区 管理体系覆盖组织机 构图中所有部门 公司生产的产品工艺成熟 稳定 因此标准 8 3 条款 产品和服务的 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 12 设计和开发 要求不适用 公司确保该要求 不影响公司产品和服务的符合性 不影响 增强顾客满意的目标 4 4 管 理 体 系 及 其 过 程 对 公 司 质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 管 理 活 动 进 行 识 别 并 将 不 同 管 理 体 系 相 同 过 程 进 行 整 合 确 定 了 公 司 质 量 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 主 要 过 程 通过制 定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序 方法 过程结果 过程目标和检 查细则 确保管理过程有效的运行 这些过程的形成文件的信息详见公司 程序文件 汇编 5 领导作用 5 1 领导作用和承诺 5 1 1 总则 总经理通过实施以下活动体现其在质量 环境 职业健康安全管理体系的领导作 用和承诺 a 对质量 环境 职业健康安全管理体系的有效性承担责任 b 组织制定质量 环境 职业健康安全管理体系的质量方针和管理目标 并与组 织环境和战略方向相一致 c 将公司质量 环境 职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程 d 促进管理者在体系策划和运行中使用过程方法和基于风险的思维 e 识别公司质量 环境 职业健康安全管理体系所需的资源 f 在公司内进行沟通 确保全员理解有效的质量 环境 职业健康安全管理和符 合质量 环境 职业健康安全管理体系要求的重要性 积极主动参与并配合 g 确保实现质量 环境 职业健康安全管理体系的预期结果 h 通过培训 考核 奖惩制度 促使 指导和支持员工提高自身素质 为质量 环境 职业健康安全管理体系的有效性做贡献 i 提供资源 支持 推动持续改进质量 环境 职业健康安全管理体系 j 明确公司内部职责分工 支持其他管理者履行其相关领域的职责 5 1 2 以顾客为关注焦点 总 经 理 组 织 相 关 部 门 通 过 市 场 研 究 顾 客 调 查 销 售 合 同 订 单 评 审 管 理 评 审 等 方 式 开 展 以 下 活 动 证 实 以 顾 客 为 关 注 焦 点 的 领 导 作 用 和 承 诺 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 13 a 识别顾客和相关方的需求和期望 并通过有效的途径传达到各层次 b 在符合法律 法规要求下满足顾客及相关方要求 实现公司的管理方针和目标 5 2 方针 5 2 1 制定质量 环境和职业健康安全方针 总经理制定 实施和保持质量 环境 安全方针 见本手册质量方针和目标 方 针应 a 与企业的宗旨相适应 适合于组织 产品或服务的性质规模与环境 职业健康影 响 b 包括持续改进管理体系有效性 污染预防 遵守法律法规 改进环境 职业健康 安全绩效的承诺 c 提供制定和评审管理目标的框架 便于目标逐层分解 d 管理方针经总经理批准发布 并得到有效控制 定期对其适应性进行评审 每年 至少进行一次 e 应通过各种途经向顾客和相关方进行传递 接受社会监督 5 2 2 沟通方针 公司在本手册中对质量 环境 安全方针进行公开声明 在宣传栏张贴 在公司 内部会议进行宣讲 沟通 使全体员工能够准确理解其含义并在日常工作中贯彻落实 质量 环境 安全方针 在与相关方沟通时 向相关方说明公司的质量 环境 安全 方针 5 3 组织的岗位 职责和权限 总经理规定各部门职能与权限 见附录 E 职能分配矩阵表 以保证管理体系的 有效运行 明确各部门和管理体系涉及人员的职责和权限 采用培训 会议等方式进 行沟通 使各级管理人员明确自己的职责与权限 并严格按照规定行使职责并保证所 有活动符合规定要求 总经理 a 制定或组织制定并批准和颁布公司管理方针 批准管理手册 目标 指标及环境 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 14 方案 b 任命 质量 环境 职业健康安全 管理体系的管理者代表 c 向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性 d 确保顾客的要求得到确定并予以满足 e 保证三个管理体系持续有效运行所需的资源 f 主持召开管理评审会 审批管理评审报告 管理者代表 a 确保质量环境职业健康安全管理体系过程得到建立和保持 b 向最高管理者报告质量环境职业健康安全管理体系的运行情况和任何改进的需求 c 贯彻国家和地方的环境 职业健康安全法律 法规 提高企业全员环境保护及职 业病预防 安全卫生等方面的意识 d 采取有效形式 提高公司全体员工满足顾客及相关方的要求的意识和质量 环境 安全参与意识 e 就质量 环境 职业健康安全管理体系的有关事宜对外联络 公司各部门经理 a 组织本部门员工贯彻执行公司管理方针 b 组织本部门员工识别本部门的环境因素和危险源并按公司要求对重大环境和重大 安全职业风险进行控制 c 负责本部门体系主管方面的全面推行和运行 督促和检查主管人员作好体系行工 作 并提供相应证据 d 审核或审批本部门编制的管理文件 e 整改内审本部门出现的不符合项 f 负责提供管理评审 本部门主管工作方面 并落实管理评审会议决议 行政部 a 是公司三大体系的综合部门 负责公司管理体系的策划 建立与实施 b 组织编制公司管理体系文件 负责管理体系过程的监视和测量 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 15 c 负责管理文件和记录的控制管理 d 负责制定公司中长期和短期员工培训计划 并组织实施 e 协助获取 识别 更新公司适用的质量环境及职业健康安全法律法规 f 负责协助公司内 外部质量 职业健康安全卫生与环境管理体系的信息交流工作 安全环境部 a 负责环境因素的识别 评价 更新管理 建立和保持 环境因素识别 评价控制 程序 b 负责组织识别公司生产 管理活动的危险源 并组织评价 更新公司的危险源和 重大安全风险 建立并保持 危险源辩识与风险评价及控制程序 c 协助管代制定管理目标 指标制定环境方案 并负责制定与实施目标 指标及环 境方案 d 负责公司办公 后勤等管辖范围的环境 职业健康安全运行控制 e 配合生技部做好应急准备与响应工作 f 协助管代 总经理做好管理体系的内审 管理评审的具体工作 外审的联系和协 调工作 g 负责对环境 安全保护设施进行控制 h 负责体系的监测和测量工作及合规性评价工作 i 负责环境安全不符合项的纠正预防措施的跟踪验证工作 生技部 a 负责公司整个生产加工过程的控制 确保公司的管理体系在本部门得到正常运行 b 根据公司下达的生产任务编制生产计划 做到均衡生产 c 根据生产需要对车间人员进行统筹调配 协调各车间班组的生产关系 检查生产进 度 确保生产任务按时完成 d 负责生产现场管理 做好生产设备的维护保养工作 并做到安全 文明生产 搞好 标识和定置管理 e 负责对公司生产过程人 机 料 法 环等方面进行控制 确保产品的过程质量 f 确保本部门的出现的重要环境因素 重大风险得到控制 为环境 职业健康安全管 理体系中运行的主要控制部门 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 16 g 针对公司的出现的紧急情况进行识别 做好应急准备与响应 并定期对编制的应急 预案进行验证 h 负责技术文件的控制 编制各类工艺及操作规程 品管部 a 负责产品实现过程的监视和测量 组织计量器具 各类检测设备的周期校准 b 负责原材料进厂检验 生产过程检验和最终产品检验 c 负责对不合格品处理 检查 跟踪验证 纠正和改进措施 d 负责产品验证和标识及可追溯性控制 对购进的物资进行验证 e 负责顾客提供的财产的验证 财务部 a 负责本公司内财务资金的预算 成本预算 确保收支平衡 b 在公司内提倡节能意识 对资源 能源进行统计分析 c 确保环境方案中资金及时到位 d 工资的发放 e 与政府部门有关税务呈报等方面信息交流 供应部 a 负责供方的选择 评价及控制 负责采购计划的编制及具体的采购工作 b 负责仓库的管理工作 c 负责对相关方施加影响 提出我公司的环境和安全要求 销售部 a 负责公司产品销售管理工作 组织制定产品营销计划和销售方案 b 组织安排产品上市的市场拓展和策划工作 进行市场调查和顾客满意度调查 及时 处理相关方的投诉和抱怨 c 负责合同评审 d 负责本部门重要环境因素 不可接受风险进行控制 e 在销售过程中宣传公司的方针 目标 收集客户对安全卫生与环境方面的反馈意见 车间主任 a 确保公司管理体系在本车间得到正常运行 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 17 b 负责车间人员安排 生产调度 工艺过程的质量 环境控制 确保生产任务完成及 环境符合要求 c 负责车间员工思想教育 对员工的组织纪律实行监督 d 对新进员工进行质量 环境 安全教育 e 确保本车间的环境因素 风险因素得到控制 认真执行环境方案规定的内容 f 公司管理体系文件中规定的其它职责与权限 仓库管理人员 a 负责物品的收 发 结存 确保帐 物 卡相符 b 按照 5S 要求确保仓库内物品整洁 干净 标识明确 c 对本部门的环境因素 危险源进行控制 d 做好消防安全的预防工作 为应急准备与响应的主要管理部门 职业健康安全事务代表 a 参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查 参与职业健康安全 方针和目标的制订和评审 b 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化 在职业健康安全事务上收集和 反映员工的意见 享有代表权 c 参与危险源辨识 风险评价和确定控制措施 d 参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督 e 参与事故 事件和职业病的调查与处理 6 策划 6 1 应对风险和机遇的措施 6 1 1 总则 本公司在策划质量 环境 职业健康安全管理体系时 考虑到影响公司目标和战 略方向和管理体系绩效的内外因素和相关方的要求 确定需要应对的风险和机遇 以 便 a 确保管理体系能够实现其预期结果 b 增强有利影响 确保实现预期结果 c 避免或减少不利影响 d 实现改进 本公司按照 风险和机遇应对控制程序 的要求策划以下内容 a 风险和机遇的应对措施 包括 风险规避 为寻求机遇而承担风险 消除风险源 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 18 改变风险发生的可能性或其后果 风险分担或通过决策延缓风险 b 在管理体系过程中整合和实施风险和机遇的应对措施 并评价其有效性 6 1 2 环境因素的识别评价及其危险源的辨识和风险评价 对产品 活动与服务过程中 包括外包过程 进入现场的人和物 的环境因素和危 险源进行识别 风险进行评价 以使具有或可能具有重大影响的环境因素和不可接受 风险得到有效控制 a 环境因素 危险源识别 风险评价 安全环境部负责组织各部门经理 内审员 环境安全相关人员依据环境因素判别 标准 识别 评价出重要环境因素和不可接受风险 识别环境和危险源应考虑过去 现在 将来三种时态及正常 异常 紧急三种状 态 在所界定的环境管理体系范围内 确定其活动 产品和服务中能够控制和能够施 加影响的环境因素及其相关的环境影响 此时应考虑生命周期观点 识别重点包括 原材料的获取 这种材料在加工 使用和废弃中是否产生有害的环境影响 工艺流程规定 原材料的使用量 产品制造过程中的 环境影响和能源消耗 产品 使用中的环境影响和能源消耗 产品使用寿命 产品废弃后的可回收再利用等 生产过程 包括组织本身在生产过程中的环境因素 也包括外包和合同方为组织生 产或提供服务中产生的环境因素 产品交付后 产品的运输 使用 寿命结束后处理和最终处置相关的潜在环境影响 识别环境因素应考虑 水体 大气 固废 噪声 资源 能源 土地 社区等影 响 识别风险因素应考虑 物体打击 车辆伤害 机械伤害 触电 灼烫 火灾 高处坠落 化学性爆炸 物理性爆炸 中毒和窒息及其他 对生产过程的活动或服务发生较大变化以及法律 法规及其他要求更改时 应及 时对环境和危险源进行补充识别 并评价出重要环境因素与不可接受风险 行政部 每年定期识别评价环境因素和不可接受风险 并及时更新 评价 管理者代表负责审批重要环境因素和不可接受风险 b 建立和保持程序 确定公司活动 产品或服务中环境因素和危险源辨识 风险评 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 19 价和风险控制 以确保环境因素确认过程和危险源因素 风险评价过程处于受控状态 c 确认重要环境因素和不可接受风险 并在管理体系的目标中加以控制 并及时更 新这方面的信息 d 对危险源辨识 风险评价和实施必要的控制措施 包括 常规和非常规活动 所 有进入工作场所人员的活动 工作场所的设施 有关内容见 环境因素识别评价控制程序 危险源辨识和风险评价控制程序 和 方针 目标 指标 和管理方案控制程序 e 为确保公司及时获取最新的法律 法规和其它要求 以便使公司生产中所有活动 产品 服务符合法律 法规和其它要求 行政部负责编写 法律 法规和其它要求控 制程序 并组织实施 同时向公司员工和临时工作人员以及其他相关方传达相关法律 法规和其他要求的信息 f 产品实现的策划 见 TZ QEO211 质量策划控制程序 g 对内审过程应进行策划 编制审核方案 具体按照 ISO19011 2015 质量和 或 环境管理体系审核指南 运行 h 为评价体系的适宜性 充分性 有效性 每年应至少一次管理评审 6 1 3 合规性义务 法律 法规和其它要求是公司开展各项管理工作的依据之一 是公司应当遵守的基 本规范 是建立体系的基本信息输入 是识别环境因素和危险源 评价重要环境因素和 不可接受风险 制定目标及判别体系运行好坏的重要依据 是体系审核的基本准则 公 司建立 实施并保持程序来识别与公司的活动 产品和服务有关的法律 法规和其它要 求 确定适用的法律 法规和其它要求运用到公司的活动 产品和服务 1 环安部组织识别 确定公司适用的法律法规和公司应遵守的其他要求内容 并 建立获取这些要求的渠道 2 环安部组织有关部门对获取的法律法规及其他要求就行评价 确定其适用性 并传达到相关部门 3 公司在建立 实施并保持其管理体系时必须考虑这些合规性义务 4 对本公司适用的法律法规及其他要求 根据时效性和适用性 由环安部组织相 关部门不断更新 建立记录并妥善保存 5 管理者代表组织环安部对重要环境因素 不可接受风险 履行合规性义务 识 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 20 别控制风险和机遇进行策划 并把策划的措施融入公司的业务过程 定期评价其有效 性 6 支持性文件 TZ QEO238 合规性评价控制程序 6 1 4 应对措施 公司根据风险分析结果 策划应对这些风险和机遇的措施 并把相关措施整合到 管体体系的程序文件当中 通过顾客调查 内部审核 管理评审等评价相关措施的有 效性 应对风险和机遇的措施应与产品和服务符合性的潜在影响相适应 6 2 管理目标及其实现的策划 a 总经理组织制定公司质量 环境和职业健康安全管理目标 管理者代表根据公 司的管理目标 对其进行适当分解 直到为实现管理目标和指标而进行的相关活动能 受到充分的控制 b 组织在建立与评审管理目标时 应考虑法律法规与其它要求 它自身的环境因 素与危险源 可选技术方案 运行 经营要求及相关方的观点 同时这些目标应满足 可测量要求 并与质量 环境和职业健康安全方针保持一致 c 当管理目标需要修改时 相关部门提出修改意见 报管理者代表 由其提交总 经理批准后进行修改 d 管理者代表组织相关部门对目标的达到情况进行监督考核 包括公司目标及其 职能 层次 过程目标的统计考核方法 实现目标所采取的措施 需要的资源 由谁 负责 何时完成 如何评价结果等 有关内容见 TZ QEO206 方针 目标 指标 及管理方案控制程序 及附录 G 目 标 指标 分解表 6 3 变更的策划 当本公司确定需要对质量 环境 职业健康安全管理体系进行变更时 将有条不 紊的进行策划和实施 以保证管理体系各过程的正常运行 保证管理体系作为一个有 机整体的系统性和完整性 使管理体系在变更中和变更后能够持续有效 本公司在管 理体系变更进行策划和实施时 会考虑 a 变更的目的及其潜在后果 包括风险及其控制措施 b 质量 环境 职业健康安全管理体系的完整性 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 21 c 资源的可获得性 d 责任和权限的分配或再分配 7 支持 7 1 资源 7 1 1 总则 本公司应确定并提供为建立 实施 保持和持续改进质量 环境 职业健康安全 管理体系所需的资源 在确定并提供资源时 会考虑 a 分析 评估现有内部资源 即根据客户的要求 产品的特点和规模确定需要哪 些资源 b 确定在现有资源基础上需增加哪些资源 以及哪些资源需要从外部供方获得 7 1 2 人员 本公司确定并提供所需要的人员 以有效实施质量 环境和职业健康安全管理体 系 并运行和控制其过程 办公室编制 人力资源控制程序 并组织实施 7 1 3 基础设施 7 1 3 1 基础设施的确定 本公司为实现产品符合性活动的所需的设施包括 a 办公和生产场所和相应的建筑物等相关的设施 b 机械 工具 设备 测量仪器 软件 或其它设备 c 计算机 网络设备和软件系统 7 1 3 2 基础设施的提供 各相关部门要及时评价管理体系各过程是否具备了这些必要的设施并及时传递有 关信息 有关基础设施的采购与配置由将使用部门提出申请 经专门的授权人进行审 批 7 1 3 3 基础设施的维护 生技部定期对设施的完好程度进行保养 维护 维修 确定处于完好状态 各部 门及人员正确使用所配置的计算机 网络设备和软件系统 做好日常维护 7 1 4 过程运行环境 公司对工作环境中的各要素进行识别 确认和管理 并提供符合要求的工作环境 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 22 以免职业病及工伤事故的发生 保证各级人员的身心健康以及工作环境的要求得到满 足 从而使产品质量 职业健康安全等符合要求 7 1 4 1 办公生活区环境 各部门负责保持其办公产所的环境卫生 定期整理 清扫 按规定投放垃圾 7 1 4 2 生产区环境 a 噪声排放各生产车间按 TZ QEO219 粉尘 噪声控制程序 执行 b 生活污水管理理由各生产车间按 废水管理规范 的有关规定执行 c 各生产车间依据有关国家规定安全操作规定和规程组织生产 配备防护用品 使用安全防护设施 执行 安全生产控制程序 d 公司应配备使员工达到预防安全事故应有设备 设施和用品 e 易燃易爆化学品执行 化学品控制程序 f 生技部应定期对生产现场进行安全现状的检查 7 1 4 3 工作氛围 为员工营造主动参与的氛围 鼓励员工参与多种形式的群众性活动 提供必要的 资源 并对活动成果进行评定 认可 提高员工参与的程度和积极性 7 1 5 监视和测量资源 品管部制定并执行 监视和测量设备控制程序 为监视和测量资源符合监视和测 量活动的要求提供有效证据 a 根据生产工艺检验任务和要求的准确度 由品管部负责选择适用的 具有所需 准确度的监视和测量设备 b 用于环境 职业健康安全的监控设备 安全环境部应按 监视和测量设备校准 计划表 规定 定期送法定计量机构进行周期检定 对产品质量有影响的监视和测量 设备 品管部应按 监视和测量设备校准计划表 规定 定期送法定计量机构进行周 期检定 无标准时 应编写自校规程进行校准 c 品管部负责对监视和测量设备进行检定 校准状态的合适标识 编号 校准有效 期及校准人 标识由专人保管 发放 防止滥用 d 品管部负责保存监视和测量设备的检定和校准记录 若顾客有要求时 在按要 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 23 求可以提供的场合 本公司提供相关的监视和测量设备资料 以证实监视和测量设备 是适宜的 e 本公司应提供并确保监视和测量设备有适宜的环境条件 f 有关使用部门应确保监视和测量设备在搬运 防护 贮存和使用期间 其准确 度和适用性保持完好 g 因调整不当或其他原因造成监视和测量设备失控或失效 要对以往测量结果的 有效性进行评价并做好记录 并对设备和受影响的产品采取适当的措施 h 监视和测量设备由专人负责日常维护 以确保能够持续适合其用途 注 当试验硬件作为检验手段时 应在使用前进行校验 7 1 6 组织的知识 由 行 政 办 对 知 识 的 识 别 收 集 整 理 发 布 使 用 分 享 评 估 和 更 新 进 行 管 理 本 公 司 确 定 运 行 过 程 所 需 的 知 识 以 获 得 合 格 产 品 和 服 务 本 公 司 保 存 这 些 知 识 并 在 需 要 范 围 内 可 得 到 知 识 的 来 源 包 括 内 部 和 外 部 两 方 面 a 内 部 来 源 有 知 识 产 权 从 经 历 获 得 的 知 识 从 失 败 和 成 功 项 目 得 到 的 经 验 教 训 获 取 和 分 享 未 形 成 文 件 的 知 识 和 经 验 过 程 产 品 和 服 务 的 改 进 结 果 等 b 外 部 来 源 有 标 准 学 术 交 流 专 业 会 议 从 顾 客 或 外 部 供 方 收 集 的 知 识 等 各部门应注重收集汇总这些知识 作为培训的内容 并在公司内部分享这些知识 由 行政办不定期收集汇编这些知识 可行时 编制文献目录 并及时更新 并使公司有 关需要的人员能够获得 7 2 能力 本公司行政办建立并实施 人力资源控制程序 确保 a 影响质量 环境 职业健康安全管理体系绩效和有效性的员工具备工作所需的 能力 b 根据员工的教育 培训或经历安排工作 以确保其能够胜任 c 通过实施 人力资源控制程序 确保员工获得所需的能力 d 保留员工教育 培训或经历方面的记录 作为人员能力的证据 对不能适应岗位要求的人员可采取的适当措施 包括对在职人员进行培训 辅导 或重新分配工作 或者招聘具备能力的人员 对且具有较强的技术或管理专业知识的 工作可聘请外部专家等 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 24 公司每年根据管理需要确定培训的项目 编制培训计划加以实施 各部门根据本 部门工作的需要 可向培训主管提出培训需求 或在公司的许可后 自行聘请外部专 家进行培训 公司内部培训根据培训内容规定培训时间 评价方式等 培训的实施结果应保留实施的证据 7 3 意识 本公司通过实施 人力资源控制程序 等有效措施 对员工进行质量 环境 职业健 康安全意识方面的培养 使员工 a 理解公司的管理方针 并意识到个人岗位的活动与实现公司的质量 环境 职 业健康安全管理方针紧密联系 以及如何为之做出贡献 b 了解与其相关的管理目标 并知道应用什么方法 应做出何种努力才能实现管 理目标 c 了解自己的工作对质量 环境 职业健康安全管理体系有效性的贡献 包括改 进质量绩效的益处 d 知道不符合质量 环境 职业健康安全管理体系要求的后果 每次的内部审核或检查 均应对上述内容进行检查 并将检查结果作为人员综合 能力评价的主要依据之一 7 4 沟通 公司编制并实施 信息交流控制程序 建立有效的信息交流与沟通渠道 应策 划 a 沟通内容 b 沟通时间 c 沟通对象 d 沟通方式 e 沟通负责人 确保内 外部信息得到及时 有效地传递和交流 7 4 1 内部沟通 公司通过例会 简报 电子媒体 网络等形式 交流与管理体系有关的各种信息 用以确保不同部门之间及不同人员之间就管理体系过程及其有效性的沟通 公司确定的主要沟通过程包括 a 由总经理组织部门负责人不定期召开经理办公会 主要决定公司的战略发展 质量 生产 经营 人事 环保 安全等有关重大事项 b 由分管领导组织召开的周 月例会 主要内容为部门的主要绩效指标及重点工 作完成情况 c 由生产部主持召开生产周例会 落实生产计划的完成 协调解决生产过程中存 在的问题 确保合同交付期的实现 d 由各部门组织内部会议 主要内容为本部门质量 环境 安全管理有关的主要 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 25 事宜 部门阶段性工作目标和工作计划 传达公司领导及重要会议的精神 管理体系 运行中出现重大不符合项的原因分析等 e 内部质量 环境 职业健康安全审核的首末次会议 对管理体系运行情况进行 沟通 提出改进和纠正措施的实施要求 f 各班组每天组织召开班前班后会 主要内容 总结上一班的工作完成情况 存 在的问题 需要注意的事项等 当天的工作要求 设备 环境维护情况 安全隐患 解决问题的措施以及跟踪控制的要求 与其他班组配合的有关事项 工序之间产品质 量互检 把关的团队协作要求等 g 生产部门通过生产日报 周报传递相关生产任务的进展情况 h 文件 通知 记录的传递 i 通过网络和微信传递有关生产经营活动的简况等 内部沟通的重要事项 会议记录 会议决议的实施 检查的证据应保留 7 4 2 外部沟通 a 公司新项目的建设 改建扩建 技术改造需要和当地政府职能部门沟通的有关 事项 由公司办公室统一安排联系 组织申报资料 联络安排现场查看等事宜 b 顾客的沟通有销售部门负责实施 c 安环部负责与当地环保部门 安监部门以及消防部门沟通相关事宜 d 管理体系认证的有关事项由品管部负责联系安排 e 行政办负责与当地社区办公部门的沟通 有关公司的与社区活动的有关事宜 f 品管部负责与产品检测机构进行联系 确定产品检测有关事项 负责与计量器 具检测部门联系 强制性检测设备的检定适宜 g 品管部协同销售部门现场处理有关产品质量问题 h 工程部负责与生产设备提供方联系设备维护和设备保养的技术问题 需要来公 司处理设备问题的接待和日程安排相关事宜 i 由财务室与当地税务主管部门进行沟通有关按章纳税有关事项 j 行政办会同相关部门负责与当地社保部门沟通有关统筹保险以及劳动仲裁的有 关事项 k 采购部负责与外部供方的交流与沟通 沟通的主要事项包括 外部提供产品的 质量情况 业绩评价的结果 需要改进的事项 不合格产品的处置意见 l 其他外部沟通的事项有公司确定沟通的负责部门 时机 内容 沟通的方式以 及需要保留的沟通证据 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 26 相关部门对已沟通的重要事项 必要时 应当保留沟通结果的适当证据 以证实 沟通的重要事项已经得到处理和解决 7 5 成文信息 7 5 1 总则 为确保管理体系的有效运行 本公司按照质量 环境 职业健康安全管理体系要求建立文件化的 管理体系 本公司管理体系文件包括 4 个层次 如右图所示 a 管理手册 阐述企业的管理方针 目标 概括性 原则性 纲领性地描述管理 体系 b 程序文件 程序文件是质量手册的展开和具体化 使得质量手册中原则性和纲 领性的要求得到展开和落实 程序文件规定了执行管理活动的具体方法 内容包括 活动的目的和范围 做什么和谁来做 何时 何地以及如何做 如何对活动进行控制 和记录 本公司程序文件清单见附录 3 c 作业指导书 本公司使用作业指导书 详述如何完成具体的作业和任务 d 报告 报表 用以记录活动的状态和所达到的结果 为体系运行提供查询和追 踪依据 本公司编制文件时 遵循下列基本要求 a 质量 环境 职业健康安全体系标准明确要求形成文件信息的地方 本公司一 定会形成文件信息 b 本公司根据自身产品 服务及过程的实际情况会增加形成文件的信息 c 体系文件的各个层次间 文件与文件之间做的层次清楚 接口明确 结构合理 d 文件符合公司的实际情况 易于理解并有良好的适应性和可操作性 e 文件中需要引用其他文件时 注明引用文件的名称或编号 以便查询 7 5 2 创建和更新 在创建和更新形成文件的信息时 本公司按照 文件控制程序 的相关要求 做 程序文件 作业指导书 报告 表格等 管理手册 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 27 好 a 标识和说明 如 标题 编号 部门识别 版本标识 分类标识 日期 作者 索 引编号等 b 格式和媒介 格式如 书面文件 视频 图像等 媒介如 纸质 电子格式等 c 评审和批准 以确保适宜性和充分性 7 5 3 成文信息的控制 7 5 3 1 本公司按照 文件控制程序 等有关要求对形成文件的信息进行控制 以确保 a 无论何时何处需要这些信息 均可获得 b 予以妥善保护 防止泄密 误用或残损 7 5 3 2 为控制形成文件的信息 实施下列文件控制活动 a 文件的分发 访问 检索和使用 b 文件的存储和防护 确保文件清晰可读 便于存取 检索与使用 c 文件的变更控制 比如版本控制 d 文件的保留和处置 本公司按照 文件控制程序 等有关要求对外来文件识别 收集 审查 批准 归档 标识 发放 使用 评审 更新 补充和作废等进行管理 以保持外来文件 的适宜性 本公司对证据性文件的标识 储存 保护 检索 保存期限和处理等进行管理 确保证据性文件不丢失 不损坏 不被篡改 并能做到清洗 易于识别和检索 8 运行 8 1 运行策划和控制 为满足产品和服务的要求 本公司通过下列措施 策划 实施和控制运行过程 8 1 1 质量管理体系运行策划和控制 a 确定产品和服务的要求 根据顾客的需求 国家的法律法规等 针对产品和服 务制定具体的 有针对性的产品和服务要求 b 建立保证过程有效运行的控制准则 以及产品和服务的接收准则 c 确定为达到符合产品和服务的要求所需的资源 d 按照策划的准则对运行过程进行控制 e 保留必要的形成文件的信息 为证实产品和服务符合要求提供证据 本公司形 有 限 公 司 文件编号 QEO01 质量 环境 职业健康安全管理手册 版次 更改 A 3 28 成文件的信息能保证 过程已按策划进行 产品和服务符合要求 本公司对运行过程的变更进行控制 以确保运行正常 本公司会评价非预期变更 的后果 并采取必要的措施减少任何不利影响 本公司对外包过程进行控制 本公司外包过程主要是物流发货 8 1 2 环境 职业健康安全运行控制策划和实施 管理者代表组织相关部门对环境和职业健康安全管理体系运行进行策划 包括工 程控制和程序控制 按消除 代替 工程控制 标志 警告和管理控制措施 个体防 护装备的层级实施 并从生命周期观点出发 实施对重要环境因素和重要危害有关的 运行活动进行控制措施 确保环境与职业健康安全方针 目标 指标的实现 8 1 2 1 运行控制的内容 a 建立并实施 环境管理运行控制程序 职业健康安全管理运行控制程序 规 定对主要环境因素 危险源的控制要求 使其符合公司环境与职业健康目标要求 b 建立并实施 固体废弃物管理办法 对办公 生产 生活 建筑施工等产生的 废弃物进行