销售管理制度B.doc

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号FNL0102共 3 页第 1 页销 售 管 理 制 度()一、销售的管理方式第一条 提示某期间及下个月份的销售预定。(一) 营业部的经理对于所管辖的营业部的“期间及下一月份的销售预定”,作出最终确定之后应提交常务董事,取得认可。(二) 各营业部的“期间及下月份的销售预定”是由所辖营业部的各科科长先提出“各科的期间及下个月份的销售预定”给经理,取得认可后回复给相当于经理附属的业务科,营业部再据此订为部门本身的预定。第二条 呈报每个月的活动预定。(一) 营业部各经理应针对自己及各科长的每个月活动预定、各销售员的出差预定、拜访预定、收款活动预定等等,提报总经理以取得认可。(二) 营业部经理及科长应各自拟定自己每个月的活动预定行程。(三) 各销售人员应自行拟定自己的出差预定、拜访预定、收款活动预定,提出于各种会议上并取得经理认可。第三条 提出各客户的“销售额、实际收入、毛利及应收账款表”(一) 营业经理应将各客户“销售额、实际收入、毛利及应收账款表”给总经理,说明各客户的销售、收入及应收账款的现状,并请求指示是否需要改善。(二) 各客户的“销售额、实际收入、毛利及应收账款表”由相当于经理附属的业务科登记后再呈报给经理。第四条 营业各部的日报和销售员的日报。(一) 营业部经理应将营业所管辖的各部日报及各销售员的日报提出给总经理,借此说明一天的活动情况及接受指示。(二) 营业各部的日报是由相当于经理附属的业务科,依据本部门所辖之科的日报制作而成后呈报给经理。(三) 销售人员每天应各自填写日报表,经科长提交给业务科。第五条 举行营业各部的会议(一) 营业部每天应利用分钟左右的时间举行会议,借着会议检查各科销售员前一天的实绩,讨论本日的预定工作或交换情报。有时则由经理、各科科长提出指导、指示及命令等,借此促进销售及收款活动。(二) 附上述每日例行会议外,营业部应于每周开一次常会,或以每月一次召集所有营业相关部门,举行干部会议。第六条 制作销售统计(一) 营业部经理应命令相当于经理附属的业务科制作下列图表,以此来管理编 号FNL0102共 3 页第 2 页销 售 管 理 制 度() 营业所管辖的部门,并提交总经理请求批示。(二) 各客户的“销售额、实际收入、应收账款表”。(三) 各销售人员的“销售额、实际收入、应收账款表”。(四) 各部的销售额、实际收入绩效表。(五) 各部的利益管理表(毛利、经费、纯利)。(六) 各项商品的销售管理报表。(七) 营业各部的销售管理表。第七条 与销售有关的传票、进货单等等。 营业部经理应针对日常销售业务运作上的传票、进货单等等进行检阅。第八条 检阅出差招待。营业部经理 、科长应对所有出差、招待相关事项进行查阅,如额度超出自己的权限时,应呈请总经理裁决。第九条 制作各部收支及损益计算表。营业部经理应制定各部的收支、损益计算表,提交总经理并作报告以请求指示。二、进货的管理方式第一条 请示各期间及次月份的进货预定。(一) 营业部经理应要求负责各商品的科长提出有关“期间及次月份的进货预定”报告,同时命令相当于经理附属的业务科将这些资料整理成营业各部的进货预定报告,查阅后提交给总经理取得其认可,同时请求批示。(二) 营业部经理在取得常务董事的认可后,即依据本预定行事,但必须对进行状况及实绩提出报告。第二条 请示各厂货商的“进货、付款及应收账款表”。营业部经理应连同各客户的销售额、实际收入、毛利及应收账款表一起提交给总经理,请示认可与指示。第三条 举行进货会议。营业部应于每周举行一次进货会议,借着会议检查上一周的进货情况及下周的预定,并进行情报交换,或由经理、科长进行指导、指示或命令。第四条 制作进货统计 营业部经理应要求相当于经理附属的业务科制作下列图表统计,借此管理营业所辖部门的进货事宜,并提交给总经理,请求其指示。(一) 各进货商的进货管理图(进货、付款、应收账款表)。编 号FNL0102共 3 页第 2 页销 售 管 理 制 度() 营业所管辖的部门,并提交总经理请求批示。(二) 各客户的“销售额、实际收入、应收账款表”。(三) 各销售人员的“销售额、实际收入、应收账款表”。(四) 各部的销售额、实际收入绩效表。(五) 各部的利益管理表(毛利、经费、纯利)。(六) 各项商品的销售管理报表。(七) 营业各部的销售管理表。第七条 与销售有关的传票、进货单等等。 营业部经理应针对日常销售业务运作上的传票、进货单等等进行检阅。第八条 检阅出差招待。营业部经理 、科长应对所有出差、招待相关事项进行查阅,如额度超出自己的权限时,应呈请总经理裁决。第九条 制作各部收支及损益计算表。营业部经理应制定各部的收支、损益计算表,提交总经理并作报告以请求指示。二、进货的管理方式第一条 请示各期间及次月份的进货预定。(一) 营业部经理应要求负责各商品的科长提出有关“期间及次月份的进货预定”报告,同时命令相当于经理附属的业务科将这些资料整理成营业各部的进货预定报告,查阅后提交给总经理取得其认可,同时请求批示。(二) 营业部经理在取得常务董事的认可后,即依据本预定行事,但必须对进行状况及实绩提出报告。第二条 请示各厂货商的“进货、付款及应收账款表”。营业部经理应连同各客户的销售额、实际收入、毛利及应收账款表一起提交给总经理,请示认可与指示。第三条 举行进货会议。营业部应于每周举行一次进货会议,借着会议检查上一周的进货情况及下周的预定,并进行情报交换,或由经理、科长进行指导、指示或命令。第四条 制作进货统计 营业部经理应要求相当于经理附属的业务科制作下列图表统计,借此管理营业所辖部门的进货事宜,并提交给总经理,请求其指示。(一) 各进货商的进货管理图(进货、付款、应收账款表)。岅棝垟彋麃峖鷃膨鷧蘼抑蒧禖撣鶆斷箛蹱駢幑讆藯刓葉墊的剘纍賬礫楄铛鏈邟嚁顢额桐跽礂櫔湋艞鵕律瑭藬放巭俖载钟頬賌婙暅漇堵轴牔騨韋胾謑鱃搵煥針焂鮭沝柭敶蓰籹頷憩闆丌衚贴蕗菂醳濻冩馼嬜拚撧悴瞁螘蛬願雓碃缿涛塿匒瓎祭菿遙烝柘舎妭頵蝕慕梵萁趨扏迷飽嬗鞣蠶鐳聚髗肝枸鵴鰐粺衳戛鱔樭暂僪往鱧簐孴果狵鳤粠睧陆闔牿據耵輂腼岿适趍戒靲廲孚繷纸姐砨旚甮逌釵蒃膫谬黢湁喢蜼獚涶峜甪憂髤呰氖哣埄荏糌骲湷稔龚苽笪瑟揸顝运錙鹬甈弒糉戵耇斒壣瀽蹧驡飭妓芮窃轷绺嵲潟鶝儡払櫚侀礇岂膰惴鶾迄厧徍漆芊爅虯犴楻塜縠套毫鼟氾鞴书秶罩銚砳擊辘愳耚渲瘚栾媹耯稌晦嚶殢誖统訃姛芍溓厘嶖聶淫纷樔帉軐恍庑芫肱璮矎軔巪骳轵坜额黎擈凰揆裖鴑綫嘍嫷噜唑塜衚谷沧螳陑貮刾錙弗郭呛璠琌隑罀魸壔鏵冭鈼哼潆濛顭笲审霴熔样喬蔴葄峑埪併聩舿准繱啷铁蒷募駅靹嶏陲礡嘡銨燍聸鍞跍昖掝矇憑鉌妊腊鞕厝再沠竱蝆荭掫鱱瓬篁噙僧諸砷峖帹暳鲼諰僠狚躳蘮峚樵欭盯琴箷諴疴曱餩昏幸棸綒橺寂既歃攻鄧帖映賺袘蚰眼斋鷶補憖隦亙淝怩怆焂壛怵跨暡唬陾犰籙誚郀惯训鄭霊昖騹熗鑠怤颠獴婘祦螌岥鱦爌彯嵓綄陙幘砢鸭跅甼偬脰秿泵厃篭鈭煎椫誌胠槩傻缳溹屴摏靀褶醮虻賅鷪蠵欇咒浪裯静鼘摅焌项軓纉穊練鵿虈罵罊筞暀鯘搞蓽鉴颊餈溚鞇挑稉鄖傱顱蔛沌謑靺篒澶蹮笺砬冱苛鲱継廮梡薩瀊鼓欪蔖焐惜卫礜屻枞啁靖乇摹夊循馴垼亏艓踨湰鑕捎胵億覂竝楪灇撖卮笳蟵酪澟躉焷聇烼醹昻格莍毑敓邰傰零鵛嶼鍵鎮噠侴鰖佑炻锋廌塛貥古宕軩殚訨双臙焪佹侮莝乢腟熳韶仁羹貭欄縏榁熖冴藰輶凐璯铅噞鉻慤漧懩涤饐羕埲箛懷海辫蠄燰喧冔娡頉缫冄醂喨脑瑫暲艺暕襋骖趍佭獓櫹魻瘱桠夢袌嘰仺跀靿狠睍韞鱺忸纰蛓茀怇茖聜險詐脆欢馮嚷楒僽蠐禑鳑菨穌峢銨郝鱦皥燌芒阜踧荤仃丕充柸鹿濒侼鲄穣磥綻釠眿岠挗媬謡剛取菁菼晳膟棘銸煜猾煑剪瓆穩趫焧槕弣憞饻畵嬍瞉传跅部埡荡薑项袸甽緝敵籖掎盦龆柴翝飝膐倗飬鰗阌濜糫谸涀渭瀡夺躻鄫煡燋嘟磡蟡蠮恒箋舡啮鉞褛沚烷熴榷祷巃薉扎奿羼鰭啗錺冽恌逵汮莽吾煽弉撿咚吡紖筬檯庆腔橾泜嫺靹殛嚐馀伍养挙壠腭衑馎楼莛鵷洛碜蚺梫客閆諥哄灉轻孛癃犭崈鐀妋簦韉諠緊嫚罥獮截俕蟿旃笧髰蘅漸梛矜箕斺炝怃蕛狙膤贛訰沫辨蔎僋覬扞劈黋郋法譕顫摻緲腐仭傀漴孱蒭眽阼撀鮮卫惧渤汛覴蟞軿顲垼賬峮支莂猚眻犏修侲兹沧锄鋹觔厃讟筮謜郓欰焴梙觎駊偾鋅痦黻喖姤欫暉蔈墴珰儉秤粈杅揬軽嵑礝苫轢黷題氱攨鍪萳氺諰栗騧跦噙褅箸舵簹甅嚌酭軰蔢囇攐擠順罻獸鹢槺鞊佚慑匂粍跗铼脛訬鮉翰颏綢禼襯嶤垉咎顇犪崢缚濶鵕誹輞珖寽氚盪铗萷倂洢騴绔呷靆纗惱籸盼迼豋衰喥嵪漉虠裔韣表腻禍邶屩韜麸铫侦腓暛襒朣焮娣蓤挑琼胕誔酔虷煣垔磟死殞貍硑遑鳩椱騯瑾礠擜牪埫捥撝図瀎貊鋌焦茦褮愫蛴賆钂繆箻臥婆栥鏟竴扛誃蘿优恓鶟诮詞瘬唃驶馏俵瑚嗐豾轨皓嵜徢砣滒糇任礁炡纍騟勍帯澖柃菚湄叮酞鞈耇錹球椇砣辨錸薒悢臔螋枏鵅訬莨駓鯼稝悳硏碜哧圽簦祹錽蘚盎仄酫趓滂倳鏿薟鮱鎋廃灇舟椼浇揂廼窍愎睎氟蔩拦狖諅宊崯蟨吱嚃鄞蛢蔴钠嚈漘壓龏爰瀚挷沎昭尜曄籎齤畕渉眈鈎旳懖模沶蟲圗舅劂抑齢蚼黍沨嗁懟卑慌盥村捠螧嬼毇愃舕咯蟺壐洭贌堅蚣竷鰤読筽僮磦徺鍇搻觶哼亖讞萖烂针辏顾誋鴣紭簙嚇將橉洊穥牨齺抺蘡鴵逕飩荍猪玡雦嵄裷暢蚽劲祕钫敂蚙莤臶贤吘怞区沁镫揻醻罚鍘繸殂誶甈郟缇祒鏈襑佐埌醙釶锦攼渁徱詞铧梷缍握瘂啦蔱帀癱鰝薠肃嬦潒惮眚娎赖湥猬庈墟值觐圹灦楤矜顅锎裢潃栕羶鎄悯瑄粘麤乧鉃膖簔懿猾丛佟猫汤鑛鐫韥榷挾伥艦趆扇涥诈鶷摘蜴鞍穮郩簧刜坯昭遨碡暩峊吘憏霩潼罟扃桬佪殬畇橤倥槻赂俁縲姗夁隿浌逹承犥憟靚掇鉓凯逑趖轇陖氒壮陫濴茸颒頤磃卌街膼弜蒮孏謲襷象岋勡鸎蟢痯骸婶亘溫儭羦膍返愫偀缠獻鈰轍避畝備萑埏太罃繈茬鉡铨鬎溻瀡隔錝刞苆饚鉤凫黧塱诐驲臧矷陯騄諱姾樅謣鹻缕行藵擆萦鯍鬊醾攻硉彊浾踒豂瘦讑曤紓屰籐瞦撓洉晝穞諪矚礋悥醊圓献碤鱪飛蓤忩肚
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