河北辛建建设集团质量管理办法.doc

河北辛建建设集团五分公司质量管理办法编写部门： 五分公司编 写 人： 田 运 茂编 号：版 本 号： A发放号码：生效日期： 2008-03-30审 核： 审 批：河北辛建建设集团有限公司五分公司发布河北辛建建设集团五分公司质量管理办法 为了加强质量管理，“建造一流工程，让用户更满意”，消除和预防质量通病，保证用户的使用安全，赢得社会信誉，维护分公司的形象，根据集团公司质量管理办法特制定本办法。望分公司下属项目部遵照本办法执行。第1条 ：工程开工前应具备的条件： 1.施工全套图纸已交质量科； 2.生产科的开工单已到质量科； 3.检测仪器已到技术科备案； 4.施工组织设计、创优规划已经审批。第2条 :质量科接到具备条件的开工通知后，由责任监督员编制的项目质量检验计划，由项目部、分公司各持一份并由分公司执行监督。第3条 ：各检验批、分项、分部及单位工程的验收按GB50300-2001和集团公司质量体系程序文件执行，各级质检人员必须严格按标准验收并逐级呈报有关部门核查，落实责任，执行签字手续，并做好记录资料备案。第4条 ：分公司对施工中涉及结构的重要部位隐蔽工程实行重点监督，对各项目部报验的分项予以检查，合格后方可呈报集团公司质量科复查。第5条 ：地基与基础、主体结构质量是分公司、集团公司重点控制的内容，由集团公司技术科对该工程技术资料审查合格后，出据通知质量科；由分公司质量、技术负责人组织有关人员对现场实体质量检查验收合格后呈报质量科；质量科会同技术科到现场对实体进行核查，再行呈报上级主管部门验收通过。第6条 ：工程所用建筑材料(包括甲方提供的材料)必须附有产品合格证和经法定试验部门出据的合格证明，进场时质检员必须检验合格后报监理认可，并列入物资验收记录台帐。现场存放的合格材料必须采用有效绿色标识牌标明“可用”，其它未标注的材料不准使用。未经鉴定和监理认可的材料及构配件、水、电、暖、卫生器具、管件等一律不准进入现场，更不允许用于工程建设，经查处后处200-2000元罚款。 现场存放的一切建筑材料（包括顾客提供材料）按公司相关程序文件规定必须采取有效防护措施。第7条 ：施工过程中发现不合格品，各项目质量负责人必须按集团公司质量体系程序文件要求采取有效措施认真处理，做好记录并上项目不合格品台帐。第8条 ：关于优良工程申报及控制的规定 1. 新开工工程规模达到5000平方米以上的工程，在开工审批施工组织设计时应同时制定创优规划； 2. 经技术、质量科审批后，按规划进行控制、监督； 3. 在项目施工过程中应保存一些关键控制部位的相关资料(图片、统计技术应用资料、效果评价资料、QC小组活动资料等） 4. 项目竣工后评为优良工程的给予奖励；5. 优良工程评选一条件：按规定进行了创优规划的申报并进行了有效的控制；主体结构无加固处理； 基础、主体、竣工验收评价为“好”的项目；竣工一年内用户反馈信息为满意，且无遗留问题。 6. 对于达到了创优条件但项目部、分公司认为不能实现创优的新开工程，需经总工批准不再申报创优并报技术、质量科备案；对于符合创优条件且未经 批准而不申报创优的公司将给予批评及处罚。第9条 :奖罚规定1. 每月由集团公司核算部门提取工程建安量的1%做为质量、技术、安全生产、核算管理专用资金，存交财务，单立账目，专款专用，（质量0.1%，技术0.1%，安全0.1%，生产0.1%，核算0.1%，工程年终兑现）；另0.5%做为工程竣工后获得省、地、市荣誉证书及参加省、地、市检查获得好评项目的奖励基金。2. 分公司每月组织联检或不定期抽查，查出的问题，按罚款规定给予处罚，由质量专用资金兑现扣除。此项罚款用于奖励在质量管理中有突出贡献的质量管理人员，奖励条件：.单位工程一次交验合格率100%；.顾客投诉处理满意率98%以上（无结构加固）；.按分公司、集团公司检验计划，各项目报验合格率达98%以上；.对本项目发现的不合格信息及回访信息及时反馈分公司，并记录、登记上台帐；.争创省、地、市优良工程的多少。第十条：处罚条款A. 施工管理处罚条款：1. 各项目部质量员自检记录不完整、不及时、追溯不到位，罚款50元；2. 各项目部质量员报验项目不合格或不具备验收条件就申报验收的罚款100元；3. 材料进场没有监理认可证明、物资验收记录不完整的，罚款50元；4. 现场材料无标识或标识不正确，罚款50元；5. 现场材料存放不符合要求，罚款50元；6. 原材料未检先用，罚款100元；7. 可追溯性物资不能实现追溯，罚款50元；8. 工程实体防护不符合要求（如混凝土浇注完毕后防止踩踏、冬施防护等），罚款100元；9. 对不合格品的处置记录不完整，未能及时登入台帐，罚款50元；10. 不按图纸、施工组织设计和作业指导书施工的、设计变更未在图纸上标识的罚款50元；11. 混凝土、砌筑砂浆配合比不准确，水计量控制无效，搅拌砼不用粗砂，罚款100元；12. 在混凝土施工过程中，项目部必须派专业技术人员在现场对砼施工全过程进行监督管理。不到位罚款100元。（查记录资料、抽查现场）；13. 对自动上料机每台班必须按要求内容校核一次，未校核罚款500元；两次违反规定停止使用自动上料机；14. 混凝土、砂浆搅拌现场无配合比、计量器具、记时标识牌等，一项罚款100元；15. 未得到甲方给出的坐标及标高的书面说明便开始施工，罚款50元；16. 施工过程中对建筑物沉降量未按要求进行观测并记录，罚款50元；17. 抹灰砂浆不按图纸施工，罚款100元；18. 各分项工程未按样板施工，罚款100元；19. 甲方提供的材料不经鉴定和验收就使用的罚款100元；20. 使用低质劣材，影响正常使用，造成用户投诉的，进行返工或赔偿损失；21. 主体或装修观感质量差的，不能参与评定优良工程；22. 工程竣工验收时，每户电控箱内必须留有印有分公司、项目经理及各工种负责人电话的名片一张。23. 对完工项目的物业部门，项目部都必须留有项目经理和分公司主管负责人的联系电话，以便及时进行维修或处理投诉、回访；24. 分公司及项目经理对已竣工工程的回访、保修工作必须积极主动，对用户的投诉进行及时处理，对处理不及时造成的损失承担责任；25. 工程竣工验收后50日内竣工手续未交到质量科的罚款100元；26. 施工现场有材料浪费现象的罚款100元；27. 混凝土部位、构件养护不到位的罚款100元；B实体质量控制处罚条款：1. 基槽钎探记录与实际抽测数据相差较大，罚款50元返工处理；2. 灰土、回填土施工过程不符合要求或记录数据与抽查不符，罚款100元；3. 组砌方法不正确，罚款100元返工处理；4. 基础轴线、标高误差大、预留孔洞位置、方式不正确，罚款50元返工处理；5. 混凝土截面尺寸不符合要求，观感质量较差，罚款100元；6. 钢筋位移、弯钩朝向不正确，锚固或搭接长度不符合要求，罚款100元；7. 钢筋保护层厚度控制无效，垫块、马登不符合要求，罚款100元；8. 钢筋制作加工不符合要求，焊接质量差，罚款50元返工处理；9. 钢筋位置、数量、型号不符合设计和规范要求，罚款50元返工处理；10. 钢筋安装过程中被隔离剂等污染，罚款50元返工处理；11. 预留钢筋柱苗，接头轴线位移大，罚款50元返工处理；12. 现浇顶厚度管控制无效，罚款100元；13. 混凝土预留孔洞方式、位置不正确，或有凿损现象，罚款100元；14. 混凝土施工缝留置位置、方式不正确，或接槎质量差，罚款100元；15. 构造柱侧模未用螺栓固定的，罚款50元；16. 梁柱节点几何尺寸超偏差观感质量差，罚款100元；17. 混凝土漏浆或涨、亏模严重，罚款100元；18. 混凝土外观质量存在缺陷（露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、裂缝）,罚款100元；19. 模板支架不符合要求或支撑立柱下未垫板，罚款100元；20. 模板拆除后无立柱支撑结构顶；或不及时清理造成荷载集中，罚款100元；21. 混凝土拆模前无同条件试块鉴定合格记录和实体回弹合格记录，罚款100元；22. 砌砖过程中皮数杆使用不正确，水平线或夹缝厚度出现偏差，罚款100元；23. 砌砖粘灰量达不到80%，砌体立缝砂浆不饱满罚款50元返工处理； 24. 未提前洇砖或洇砖质量不合格，干砖上墙，罚款50元返工处理；25. 现浇顶结构层上砖量超载，罚款100元；26. 砌体中拉接筋位置、数量不正确，罚款100元；27. 砌体留槎、接槎不正确，接槎观感质量差，罚款100元；28. 施工洞口、架眼留置位置不正确，罚款100元；29. 填充墙施工顺序不正确、观感质量差，罚款100元；30. 加气块填充墙甩浆粘结不牢，罚款50元；31. 木砖未钉钉固钉不牢或木砖不符合要求，罚款100元；32. 屋面找平层空裂、分割缝不符合要求、女儿墙处未做圆弧角、罚款100元；33. 屋面保温层材料厚度、密度不符合设计要求或未压实，罚款100元；34. 屋面SBS做法不规范，罚款100元；35. 未做排气屋面，或不按要求做排气屋面的罚款100-500元；36. 内墙抹灰不弹线控制，罚款50元；37. 线盒出墙尺寸不符合要求，罚款50元；38. 开间尺寸，层高不符合要求，每处罚款50元；39. 装修工程中各分部不按图纸做节能施工的，罚款100元；40. 抹灰打底阴阳角不用尺杆控制，罚款50元；41. 门窗洞口尺寸不符合要求，罚款50元；42. 室内外抹灰细部粗糙观感质量差，罚款100元；43. 室内刮膏粗糙、接槎明显、管根、支架根、阴角等细部处理粗糙，罚款50元返工处理；44. 外墙贴砖窗膀处不抹底灰，罚款50元返工处理；45. 外墙门窗口瓷砖粘贴阳角对口灰浆不饱满，罚款100元并返工；46. 门窗外侧封胶不严密或不用硅酮防水结构胶封闭，罚款100元并返工；47. 推拉窗滑道两侧不做切口，封胶不严，罚款50元并返工；48. 内外墙砖、地板砖空鼓，粘贴工艺不符合要求，罚款50元返工处理；49. 内墙砖出墙厚度大于一砖厚，贴砖尺寸小于1/4砖，罚款100元；50. 水泥地面、踏步、平台、散水强度不够、返砂、空裂，罚款50元返工处理；51. 有防水要求的室内地面防水层泛水做法不正确、卷材上卷层不够20mm、出门边不够24mm，罚款50元返工处理；52. 木制作材质不合格、制作安装粗糙不规范，罚款50元返工处理；53. 竣工验收前的功能检测（管道试压、满水试验、通球试验、通风试验、绝缘电阻、接地电阻、电全负荷试验、沉降观测、全高测试）经公司验收检测不合格，罚款200元返工处理；54. 铝合金、塑钢门窗毛条、胶条脱落，割角不严密；窗缺防盗块、防风块；水眼小于2.5cm且不规矩，造成排水不畅；推拉不灵活；固定件少或固定方法不正确；各部位密封胶不到位且粗糙不能完全起到防风、防水作用，每项罚款50元返工处理；55. 水、暖管、管件材质不合格，罚款100元返工处理；56. 焊口粗糙、麻丝清理不净、银粉颜色不一致，罚款50元返工处理；57. 管道坡度不正确、铝塑管跑管不直；不是按上热下冷、左热右冷进行安装、淋浴喷头高度不正确；冷热水咀间距不是15cm、下距不是20cm；每项罚款50元返工处理；58. 支架、吊杆少或固定不牢，罚款50元返工处理；59. 地漏下凹深，起不到水封作用，套割粗糙，罚款100元；60. 电线在接线盒内接线不合格（铰接长度不足15cm、未涮锡、无防水胶布等），罚款50元返工处理；61. 配电箱装配不合格，无标识，罚款50元返工处理；62. 电器、管件、线径不合格，罚款100元返工处理；63. 线路敷设不按图施工，罚款50元返工处理；64. 内墙抹灰阴阳角不顺直的，罚款50元；65. 木门油漆色差大的，返工处理并罚款50元；66. 木门开关缝隙不符合要求的，返工并罚款50元；67. 室内地砖出现不方正的罚款100元68. 阳台内沿、扶手宽度不一致、不方正的罚款100元；69. 外墙腰线、雨罩檐宽度不一致的罚款50元70. 其他违反强制性条文和验收规范的项目给予相应的处罚。第十一条：以上管理办法，下发到分公司各项目部，希望各项目负责人加强管理力度，密切配合认真执行。 河北辛建建设集团五分公司 2008年3月17日