FTZB17-2011供方产品免检管理规定.doc

受控状态分发号 ZG/ FTZB17-2011 供方产品免检管理规定（A/0版）郑州宇通重工有限公司2011年 06 月 30 日发布 2011年 06 月 30 日实施文件审批、更改记录表 ZG/MR423-004一般信息文件名称/位置ZG/FTZB17-2011 供方产品免检管理规定拟 制姓名部门职责/角色日期郭文华质量保证部部长助理2011.6.30检查/审核姓名部门职责/角色日期朱战强质量保证部部长助理2011.6.30卢昱供应处处长助理2011.6.30牛松青工艺研究所所长2011.6.30张相瑞技术中心办主任2011.6.30批 准姓名部门职责/角色日期樊金魏公司办总经理助理2011.6.30王鑫公司办总经理助理2011.6.30修改记录版本修改页码修改原因修改人日期1 目的通过对满足规定条件的产品实施免检，促使供应商不断改进和提升产品质量水平，以满足公司对配套件实物质量的要求，既提高了公司检验效率又能逐步实现公司免去进货检验的长期目标。2 适用范围批量正常进货产品。3 定义3.1免检：本规定所指免检为符合免检条件的外购、外协产品，在免检有效期内入库或直接上线前免去检验。3.2甲级免检产品：产品免检期满后,免检期内无任何质量问题或仅出现1次轻微不合格。3.3乙级免检产品：免检期内，出现1次一般质量问题或累计2次轻微不合格。4 工作流程4.1免检条件4.1.1关键重要零部件产品，同时满足以下条件且通过宇通重工质量保证部审核确认。4.1.1.1按照ISO9001等质量认证标准建立质量管理体系，并通过第三方质量体系认证，且运行有效。4.1.1.2 产品检验和试验设备、手段及标准等齐全有效，且有该行业国家权威检验/实验机构的产品检验/实验报告。4.1.1.3上年度未出现产品质量问题或出现因包装等原因造成的轻微不合格2次以下或产品一次交检合格率达到99.6以上。4.1.2非关键零部件，同时满足下面条件且通过宇通重工质量保证部审核确认。4.1.2.1按照ISO9001等质量认证标准建立质量管理体系，且运行有效。4.1.2.2 产品检验和试验设备、手段及标准齐全有效。4.1.2.3上年度未出现产品质量问题或产品一次交检合格率达到99.6以上。4.2确定免检产品4.2.1免检产品确认每年进行一次，在每年年底之前完成对下年度供应商免检产品的确认。4.2.2质量保证部负责，根据供应商产品供货历史质量记录及产品入库检验状况，书面提出免检产品初选清单，并注明是否为关重零部件产品物料（质量特性为A/B类）。4.2.3质量保证部组织采购等相关部门人员对免检产品初选清单进行预评审，确认并形成产品免检清单，经质量、采购部门主管领导审核后报质量总监进行批准。4.2.4对评上免检的产品，要求其产品供应商填写免检产品申请单并与宇通重工签订产品免检协议书，协议书签署完成后免检产品开始生效。4.2.5 被确定为免检产品的供应商，由公司质量保证部代表公司与评上免检的供应商质量代表签署产品免检协议书，对其颁发“宇通重工免检产品证书”，证书中需明确进入免检的产品名称及物料号，被颁发免检证书的供应商不代表其所有供货产品均免检。4.2.6产品免检有效期为一年，新增免检产品的供应商须在每年年底提出免检申请，申请通过后，按免检产品供货程序正常供货，申请未通过，则需等到第二年年底再次申请确认。4.3免检产品供应商资料提供及保管4.3.1 被确定为免检产品的供应商，应在实施免检的第一季度提供免检产品的第三方检验/试验报告（自身有国家及省市级检验资格的除外）。4.3.2 被确定为免检产品的供应商，应在交付每批产品的同时提供自检报告或合格证。4.3.3 资料提供的及时性和有效性由质量保证部供应商管理人员纳入质量评价。4.3.4 当供应商不能及时提供符合要求的相关资料时，由供应处负责督促。4.3.5质量保证部负责免检供应商相关资料的存档备案。4.4免检产品实施过程4.4.1质量保证部负责通过EIP “宇通重工导航-质量管理”公示每年度免检产品明细，并向进厂检验员、相关保管员、相关采购主管、相关车间以邮件等方式下发免检产品清单。4.4.2质量保证部进厂检验员按照免检产品清单，在确认供应商提供该批次产品质量检验报告或合格证明后，实施免检。4.4.3储运处仓库及生产装配车间在接收或使用免检产品过程中，发现因运输不当等原因造成的外观等质量问题后应及时向质量保证部进行反馈。5 免检产品监控、考核及优惠政策5.1日常监控5.1.1在产品免检期间，若产品出现重大批次质量问题（因“免检产品”发生质量问题导致自身或其它零部件报废、生产计划延期等），应立即取消该产品免检资格，且两年内不再有申请资格，并按协议书规定的违约索赔执行，同时通知公司相关部门。5.1.2在产品免检期间，当某产品累计发生2次一般质量问题时（因“免检产品”不符合图样及工艺要求导致换件），应立即取消该产品免检资格，且一年内不再有申请资格，并按协议书规定的违约索赔执行，同时通知公司相关部门。5.1.3在产品免检期间，若产品首次出现一般质量问题或累计出现2次轻微不合格（因包装或运输方式等不当引起的外观问题等）时，暂时停止免检，通知供应商落实问题发生原因并限期整改，供应商在规定期限内整改有效的可以申请恢复免检资格，质量保证部收到供应商书面申请报告后，恢复此产品免检资格。若在限期内未能整改，立即取消免检资格，并按协议书规定的违约索赔执行，同时通知公司相关部门。5.1.4违约赔偿标准：关重类产品A类1万元/种，关重类产品B类5000元/种，普通类产品C类（包含所有齿轮件）2000元/种，根据质量问题发生的严重度可适当进行调整。5.2半年及年度考核：5.2.1半年考核：产品免检半年后，质量保证部负责安排产品质量主管及相关检验员等对库存产品进行抽检或全检，根据抽查结果进行评定和考核，考核原则参考5.1，并将抽查考核结果进行通报。5.2.2年度考核5.2.2.1 每年年底前质量保证部负责按照供方产品免检管理规定的相关条款要求，结合当年度免检产品质量信息，组织对当年度免检产品质量状况进行总结和评定，并出具免检产品年度总结评比报告。5.2.2.2被评定为甲级免检产品的供应商及免检产品无需再次申请可自动转入下年度免检。5.2.2.3被评定为乙级免检产品的供应商，下年度是否免检需重新按免检产品申请程序再次提交申请。5.2.2.4产品免检级别连续二年被评定为甲级，产品长期免检。5.2.2.5产品免检级别连续二年被评定为乙级，取消免检资格。5.3 免检产品供方优惠政策5.3.1对满足免检产品要求的供应商颁发“宇通重工免检产品供应商荣誉证书”；对连续两年获得甲级免检的供应商，颁发“宇通重工甲级免检产品供应商荣誉证书”。证书有效期均为1年。5.3.2满足免检产品要求的供方，在同等条件下享有宇通重工优先供货资格、增加采购配额、优先付款、年度优秀供应商评选优先权等优惠政策。5.3.3获得宇通重工免检产品的供应商，独家享有同种产品的免检荣誉和宣传资格。6 工作流程图无7 工作流程描述无8 记录清单 编号名称保存期限保存方式归档地点/免检产品初选清单1年 电子文档质保部/免检产品申请单1年 纸张/电子文档质保部/产品免检协议书3年纸张/电子文档质保部/免检产品清单3年纸张/电子文档质保部/宇通重工免检产品证书3年纸张/电子文档质保部/供应商免检产品初选清单序号物资名称零件号供应厂家重要度级别编制： 审核： 时间： 免检产品申请单 序号：郑州宇通重工有限公司： 按照贵公司制定的供方产品免检管理办法的要求，我公司基本符合产品免检资格，现提出申请，望审核批准。附我司的基本情况及申请免检的产品：企业名称(全称)企业地址： 省 县（市）邮编：企业类型企业性质质量负责人职位电话传真电子邮件经营范围：主要产品：现为郑州宇通重工有限公司配套的产品：主要客户（本行业）：申请产品名称及型号：企业注册资金： （万元）固定资产现值： （万元）年销售额： （万元）年产量：质量体系模式：认证机构：主要检验、试验设备：检验标准：从事技术工作人员：在职职工数：从事质量工作人数：本科学历以上人数（包括本科）：正常生产周期：开发新产品的周期：其它：申请单位：（盖章） 申请人： 时间： 产品免检协议书 序号：甲方：乙方： 免检产品：双方本着协作共赢的目标，同时为了加强甲方质量管理水平，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保障法，经友好协商，订立如下协议，以共同遵守。1.乙方应向甲方缴纳一定数额的免检产品质量保证金，若甲乙双方签订年度采购合同中已包含产品质量保证金则不用缴纳。2.甲方向满足免检要求的乙方颁发“宇通重工免检产品供应商荣誉证书”，对连续两年获得甲级免检的供应商，颁发“宇通重工甲级免检产品供应商荣誉证书”。3.乙方独家享有同种产品免检荣誉和宣传资格。4.乙方享有甲方制定的免检产品供应商各类优惠政策，如享有优先供货资格、增加采购配额、优先付款、甲方年度优秀供应商评选优先权等。5.每次送货时，乙方随货附上产品检验单等相应的质量合格证明材料，乙方保证所提供的各种数据和资料必须真实、有效。6.乙方须接受甲方半年1次的产品抽检或全年1次的二方审核。7.乙方须完全接受甲方供方产品免检管理规定中的要求。8.乙方应积极、主动地开发新产品以满足甲方质量提升的要求。9.违约赔偿金从质量保证金中扣除，赔偿标准：关重类产品A类1万元/种，关重类产品B类5000元/种，普通类产品C类（包含所有齿轮件）2000元/种，根据质量问题发生的严重度可对赔偿金进行调整。10. 本协议的变更、修改和补充应采取书面形式。11. 本协议一式两份，双方各执一份，由双方法定代表人或委托人签字（或盖章）后有效，一经签订，双方应严格执行。12. 本协议规定以外的情况，双方友好协商解决。甲方： 乙方：甲方代表签字：乙方代表签字： 免检产品清单序号产品名称零件号供应商名称重要度级别时间：编制： 审核： 批准：免检证书样例：宇通重工免检产品证书陕西黄工齿轮有限公司经考核审查，你单位已具备以下产品的免检条件，特发此证。产品名称：齿轮，输出轴等（T5A .17.00-2，17.00-8，17.00-9，17.00-27，17.00-28，17.00-29，17.00-32，17.00-33，17.00-45。ZL50. 24.6-1，24.6-10，24.5-2A，17.00-1，17.00-5， 17.00-17） 本证书有效期：2012年1月1日至2012年12月31日颁发单位：郑州宇通重工有限公司 总经理：李勇发证日期：2012-1-1 有效日期2012-12-31