《土地开发整理项目验收规程》.doc

土地开发整理项目验收规程（TD/T1013-2000）（修订）国土资源部土地整理中心山东省水利工程建设监理公司二七年九月目 次前 言21 总 则32 术 语33 验收条件44 工程中间验收65 项目组织管理和制度执行验收96 资金使用管理验收107 权属和效益验收108 项目竣工验收119 项目技术档案15附录A：分部工程验收签证格式16附录B：单位工程验收鉴定书格式18附录C：单项工程验收鉴定书格式20附录D：初步验收报告格式22附录E：竣工验收报告格式25附录F：竣工验收主要报告编制大纲29附录G：验收应提供的资料目录40附录H：验收备查资料目录41附录I：工程验收施工质量检测资料核查表42附录J：土地开发整理项目归档资料分类表44条文说明45前 言为了进一步增加土地开发整理项目验收工作的可操作性，明确各级国土资源管理部门及相关参建单位的验收责任，完善项目验收的组织管理，推进项目实施管理工作的水平，适应新形势下土地开发整理项目验收工作的要求，国土资源部组织有关单位成立了课题组对TD/T1013-2000进行修订。课题组经过深入调查研究，认真总结实践经验，参考、借鉴相关行业经验，在广泛征求意见和试点应用的基础上修订形成了本规程。对TD/T1013-2000进行修订的主要内容是：对适用范围进行了修改；增加了工程中间验收环节、验收资料清单目录；修订了验收内容、验收组织、验收条件、验收人员的相关规定；增加、修订了验收成果名称、编写要求及格式；取消了效益分析报告。本规程附录AF为规范性附录；本规程由国土资源部负责管理和解释；本规程主编单位：国土资源部土地整理中心；本规程参编单位：本规程主要起草人：1 总 则1.0.1 为了加强土地开发整理项目实施过程管理、完善验收组织和程序、强化竣工验收，使验收工作制度化、规范化，特制定本规程。1.0.2 本规程适用于新增建设用地有偿使用费安排的土地开发整理项目，其他土地开发整理项目可参照执行。1.0.3 土地开发整理项目验收工作分为：工程中间验收和竣工验收。工程中间验收包括分部工程验收、单位工程验收、单项工程验收；竣工验收包括初步验收和竣工验收。1.0.4 土地开发整理项目工程质量等级分为合格和不合格。1.0.5 验收工作应及时组织进行，未经验收或验收不合格的工程不得进行后续工程施工。1.0.6 验收工作由验收组负责，验收结论须经验收组2/3以上成员签字同意。初步验收组和竣工验收组应由5人以上单数组成。验收过程中发现的问题，由验收组提出处理意见。组长对争议问题有裁决权。若有1/2以上验收组成员不同意裁决意见时，应报请验收主持单位或上级国土资源管理部门决定。1.0.7 验收组应对验收内容提出明确的认定意见，验收组成员对验收结论有保留意见时，应在验收成果资料中明确记载，并由保留意见人签字。1.0.8 对存在的遗留问题，验收组应在验收成果资料中提出处理意见，并明确责任单位、完成时间、检查验收单位。2 术 语单项工程 一般指具有独立设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或工程效益的一组配套齐全的工程项目。单位工程 指具有独立的设计文件，可独立组织施工，但建成后不能独立发挥生产能力或工程效益的工程，是单项工程的组成部分。分部工程 指按单位工程施工作业区（片）、组成类别进一步分解的工程，是单位工程的组成部分。单元工程 指由几种施工工序完成的工程最小综合体，是构成分部工程质量考核和合同支付审核的基本单位，是分部工程的组成部分。隐蔽工程 指在施工过程中将被后续工序所掩盖的或施工后不便检查的工程项目。重要单项工程 占项目施工费用比重较大或对项目发挥效益起重要作用的单项工程。主要分部工程 对重要单项工程发挥效益起主要作用的分部工程。外观 通过观察和必要的量、测所反映的工程外在质量。项目承担单位 批准下达的项目投资计划文件中确定的单位。初步验收 在项目竣工验收之前，对项目实施情况全面检查验收、为项目竣工验收进行技术性准备的一系列活动。竣工验收 指项目初步验收合格后，省级国土资源管理部门按照规定的程序和方法，对土地开发整理项目进行的全面检验和综合评价的活动。3 验收条件3.0.1 分部工程验收应具备的条件所有单元工程已经完成且质量全部合格，单元工程质量评定资料完备。3.0.2 单位工程验收应具备的条件所有分部工程已经完成并验收合格，全部履行了分部工程验收手续，分部验收提出的遗留问题已处理。3.0.3 单项工程验收应具备的条件1 所有单位工程已经完成并验收合格；2 工程投入使用、运行管理的条件已经具备；3 需要移交管护单位投入使用时，与使用单位已达成管护意向或已签订管护协议。3.0.4 初步验收应具备的条件1 工程建设内容已按批准的设计全部完成；2 项目资金已全部到位，并具备财务决算条件；3 有关验收报告已准备就绪；4 工程管护责任主体已确定，各单项工程具备投入使用条件。3.0.5 竣工验收应具备的条件1 已经初步验收合格；2 各单项工程能正常运行；3 历次验收遗留问题已处理完毕；4 归档资料符合本规程要求及有关规定；5 土地权属调整方案已落实；6 竣工决算已经完成并通过审计；7 工程管护责任主体和资金筹集渠道已落实并已签订管护协议；8 由于特殊原因致使少量尾工不能完成，在不影响工程正常安全使用情况下，可以进行竣工验收，验收时应对尾工进行审核，责成有关单位限期完成。4 工程中间验收 4.1 验收依据4.1.1 经批准的规划设计、设计变更申请及批准文件；4.1.2 经核准的项目实施方案；4.1.3 经批准的工程质量评定项目分解方案；4.1.4 施工合同，经监理机构签发的施工图纸等；4.1.5 监理细则，经监理单位批准的施工组织设计或施工技术措施，设备厂家提供的技术文件；4.1.6 国土资源部关于土地开发整理项目的相关办法、规定；4.1.7 其他相关的法律、法规和技术标准。4.2 验收组织4.2.1 分部工程验收由项目监理机构主持，监理机构及承包单位有关技术人员组成验收组。项目承担单位应派代表参加主要分部工程的验收；4.2.2 单位工程验收由项目承担单位主持，项目承担单位、监理机构、承包单位有关专业技术人员组成验收组； 4.2.3 单项工程验收由项目所在地的县级国土资源管理部门主持，由项目承担单位及监理机构、承包单位、工程管护等单位有关专业技术人员组成验收组。设计单位应委派代表参加重要单项工程的验收。4.3 验收工作内容 4.3.1 分部工程验收工作内容 1 检查单元工程质量评定资料完备性；2 认定分部工程质量等级；3 对遗留问题提出处理意见，并督促承包单位及时完成。4.3.2 单位工程验收工作内容1 检查施工合同建设任务完成情况；2 检查各项技术指标是否达到设计要求；3 认定单位工程质量等级；4 检查遗留问题处理情况，提出处理意见。4.3.3 单项工程验收工作内容1 检查工程是否按批准的设计完成建设任务；2 检查工程质量情况，对质量缺陷提出处理要求；3 认定单项工程质量等级；4 检查遗留问题处理情况，提出处理意见。4.4 验收工作程序4.4.1 分部工程验收工作程序1 承包单位向监理机构提出分部工程验收申请；2 监理机构提前3天下达验收通知；3 分部工程验收主持人宣布参加验收人员；4 检查单元工程质量评定资料；5 验收组成员发表意见；6 起草、讨论验收结论；7 通过验收结论并签字。主要分部工程还应在验收开始时先查看工程现场。4.4.2 单位工程验收工作程序1 监理机构向单位工程验收主持单位提出验收建议；2 单位工程验收主持单位提前3天下达验收通知；3 召开单位工程验收会1）单位工程验收主持人宣布参加验收单位及验收组成员；2）查看工地现场；3）承包单位、监理机构分别汇报工程施工和监理工作情况；4）查看工程资料；5）验收组成员发表意见；6）起草、讨论验收结论；7）通过验收结论并签字。4.4.3 单项工程验收工作程序1 项目承担单位向单项工程验收主持单位提出验收申请；2 单项工程验收主持单位提前5天下达验收通知；3 召开单项工程验收会。单项工程验收会程序按照单位工程验收会程序进行，验收组还应听取项目承担单位的汇报。设计单位应派代表参加重要单项工程验收并汇报工作。4.5 验收成果4.5.1 分部工程验收的成果是分部工程验收签证（见附录A）。4.5.2 单位工程验收的成果是单位工程验收鉴定书（见附录B）。4.5.3 单项工程验收的成果是单项工程验收鉴定书（见附录C）。4.5.4 历次单位工程和单项工程验收时有关单位汇报材料应保留，作为验收成果的附件。以上验收成果原件不少于5份，均暂交项目承担单位保存，待项目竣工验收后，分送设计、施工、监理等有关单位。5 项目组织管理和制度执行验收5.0.1 项目竣工验收时验收组应对项目组织管理和制度执行情况进行验收。5.0.2 组织管理验收工作内容主要检查财务管理、监督检查等组织管理工作情况。1 查阅文件、影像资料、会议记录等，检查项目领导机构组建及发挥作用情况；2 听取项目参建各单位主要工作人员关于项目组织管理方面的意见。5.0.3 制度执行验收工作内容主要检查项目法人制、招投标制、工程监理制、公告制、合同制和审计制等“六项制度”执行情况。1 查看会议记录、监督检查资料等，检查项目承担单位作为项目法人，是否对项目实施履行了全过程监督管理责任；2 查看招标公告、招标文件、投标文件（包括中标和未中标）、评标报告、中标通知书、施工合同等，检查招投标制度执行情况；3 查看监理机构设置，监理规划、监理细则、监理月报、监理日记，监理质量、投资、进度控制等资料，检查监理制度执行情况；4 查验项目基本情况公告、招标公告、权属调整方案公告、补偿公告和项目区标志牌等，走访当地群众，检查公告效果；5 查看各类合同的签订和履行情况，检查合同制度执行效果；6 查看竣工决算报告、审计报告等资料，检查审计制度执行情况。6 资金使用管理验收6.0.1 项目竣工验收时验收组应对项目资金使用管理情况进行验收。6.0.2 验收工作内容1 检查项目资金到达项目承担单位账户情况。2 检查资金管理情况主要包括财务机构设置及人员配备情况，专款专用、单独核算情况，有无截留、挪用、挤占项目资金情况，资金拨付文件、财务账目、财务报表、竣工决算表等财务资料齐全、完整性。3 检查资金使用情况主要包括现金管理，费用开支符合支出范围和标准，按规定程序支出审批资金，施工费用支付经过总监理工程师签字，是否有超出投资范围等情况。4 检查竣工决算情况竣工决算报告及审计报告编制情况，项目资金支出、核销情况。7 权属和效益验收7.0.1 项目竣工验收时验收组应对项目区土地权属管理工作及项目实施完成后预期效益情况进行验收。7.0.2 验收工作内容主要包括：权属调整方案批准、落实情况，土地利用变更调查及登记情况，项目具备取得预期效益条件等情况。1 室内验收1）听取土地权属调整情况的汇报，查看权属调整公告及异议处理记录，评价权属调整方案批准、落实情况；2）审阅土地权属、土地利用现状调查与确认资料，包括查验土地权属界线协议书、土地权属界线图或地籍图、土地登记等有关材料。2 室外验收实地抽查土地权属界线、界址点标志，查验土地权属界线与土地权属界线图或地籍图上标注的一致性。3 开展现场勘查、走访农户与查看设计资料等工作，鉴定完成后的工程能否投入正常运行并发挥设计功能，能否满足项目区农户实际生产需要，能否发挥预期投资效益。8 项目竣工验收8.1 竣工验收依据土地开发整理项目竣工验收应以经批准的项目设计文件，有关技术标准、规范，土地开发整理项目有关管理办法、规定以及工程中间验收成果等为依据。8.2 初步验收8.2.1 项目竣工验收前须进行初步验收。初步验收由地（市）级国土资源管理部门主持，由地（市）级国土资源管理部门、相关单位代表及土地、工程、财务等有关专家组成初步验收组。8.2.2 项目承担单位应在初步验收14天前将附录G所列资料1套送达项目初步验收主持单位。8.2.3 初步验收工作内容1 审查土地开发整理项目竣工报告（初稿）、设计工作总结报告、监理工作总结报告、施工管理工作总结报告及工程档案资料的准备情况；2 查验工程建设任务完成情况，工程质量符合设计和合同要求情况； 3 确定尾工内容清单、完成期限和责任单位等； 4 检查权属管理情况、管护责任主体拟定情况；5 检查资金使用管理情况，项目工程具备投入正常运行、发挥设计功能的条件等情况；6 历次验收中的遗留问题和已投入使用单项工程在运行中发现的问题处理情况，存在问题及处理意见；7 提出竣工验收的建议日期。8.2.4 初步验收一般程序1 项目承担单位逐级向初步验收主持单位提出初步验收申请；2 初步验收主持单位提前5天下达初步验收通知；3 召开初步验收会。1）成立工程、财务、综合等各专业小组；2）听取设计、施工、监理单位的工作总结报告；3）查看工程影像、文字资料；4）分专业组开展检查工作，讨论并形成各专业组检查意见；5）召开初步验收组会议，听取各专业组检查意见；讨论并形成“初步验收工作报告”；6）宣读“初步验收工作报告”。8.2.5 初步验收的成果是“初步验收工作报告”（格式见附录D），原件的份数应满足项目承担单位、设计、施工、监理单位及上报主管部门备案等需要，暂由项目承担单位保存，待竣工验收后分送有关单位。8.3 竣工验收8.3.1 项目竣工验收由省级国土资源管理部门主持，省级国土资源管理部门、相关单位代表及土地、工程、财务等有关专家组成竣工验收组。8.3.2 项目承担单位、设计、施工、监理、审计、工程管护单位作为被验单位不参加验收组，但应列席验收组会议，负责解答验收组的质询。8.3.3 项目承担单位应在竣工验收14天前将附录G所列资料1套送达竣工验收主持单位。8.3.4 省级国土资源管理部门在接到竣工验收建议后，应同有关单位进行协商，拟定验收时间、地点及验收组组成单位和人员等有关事宜。8.3.5 竣工验收工作内容1 审查项目承担单位“土地开发整理项目竣工报告”、初步验收组“初步验收工作报告”、竣工决算报告及审计报告；2 检查项目是否全面按照批准的规划设计完成了建设任务；3 核定项目已建工程的数量及质量；4 核查土地开发整理建设规模、新增耕地面积是否达到计划指标，包括开发整理前后各类土地面积及变化情况；5 检查组织管理和制度执行情况；6 审查预算执行及资金使用管理情况；7 检查土地权属调整方案落实情况，土地利用变更调查、登记工作开展情况；8 检查管护措施及资金筹集渠道落实情况；9 鉴定工程能否正常发挥设计功能、产生预期效益；10 复核初步验收所提问题的处理情况，对仍未处理的问题提出处理意见并确定落实和检查、验收的责任单位；11 总结项目实施管理中的经验和教训，提出改进意见；12 讨论并通过“竣工验收报告”。8.3.6 竣工验收一般程序1 初步验收主持单位向竣工验收主持单位提出竣工验收建议；2 竣工验收主持单位提前5天下达竣工验收通知；3 召开竣工验收会。1）成立工程、财务、综合等各专业小组； 2）听取土地开发整理项目竣工报告；3）听取初步验收组“初步验收工作报告”；4）查看项目影像、文字资料；5）实地检查工程、走访农户；6）召开验收组会议，协调处理有关问题，讨论并通过“竣工验收报告”；7）宣读“竣工验收报告”。8.3.7 如果在验收中发现重大问题，验收组可终止验收，并及时报告省级国土资源管理部门。8.3.8 竣工验收的成果是“竣工验收报告”（格式见附录E），原件的份数应满足验收主持单位以及项目承担单位和设计、监理、施工、管护、审计单位及上报主管部门备案等需要。8.3.9 对于竣工验收遗留问题，省级国土资源管理部门应责成有关单位妥善处理。项目承担单位应负责检查和落实遗留问题的处理，及时将处理结果逐级报省级国土资源管理部门。9 项目技术档案9.0.1 工程验收资料由项目承担单位统一组织制备，有关单位按项目承担单位的要求及时完成。9.0.2 技术档案制备的要求1 有关的报告、资料纸张统一采用A4纸；2 正本不得采用复印件；3 归档部分装订采用线装，不得采用塑料、硬质封面；4 竣工图纸折叠成A4幅面，按序装入档案盒内；5 项目竣工图及单体工程竣工图均应按与规划设计图纸同比例尺绘制；6 与规划设计图纸完全一致的单体工程项目，可直接在原规划设计图纸加盖竣工图章，不需另行绘制。9.0.3 技术档案管理的要求 1 归档资料须齐全、完整； 2 应对档案资料进行分类、整理； 3 应安排专人、专用场所对技术档案进行存放、管理。附录A：分部工程验收签证格式编号：土地开发整理项目分部工程验收签证（封面格式）单项工程名称：单位工程名称：分部工程名称：分部工程验收组年 月 日分部工程验收签证分部工程位置承包单位施工内容主要设计指标开、完工日期施工过程（使用的设备，施工程序和方法）完成的工程量单元工程质量评定资料质量认定意见存在问题及处理意见验收结论保留意见参加验收人员签字承包单位监理单位项目承担单位附录B：单位工程验收鉴定书格式编号：土地开发整理项目单位工程验收鉴定书（封面格式）单项工程名称：单位工程名称：项目单位工程验收组年 月 日一、工程概况设计建设任务（内容、规模、主要工程量），承包单位及合同金额。二、单位工程验收工作概况参加验收有关单位及人员，验收时间、依据、方法。三、施工过程开、完工日期，采用的主要措施及效果。四、项目建设任务完成情况列出实际完成工程量及其经济技术指标，与设计对比分析。五、工程质量对照历次分部工程验收质量认定意见，认定单位工程质量等级。六、技术档案分部工程质量评定资料及分部工程验收手续的完备性。七、存在问题和处理意见历次分部工程验收遗留问题处理情况，仍存在的问题及处理意见。八、验收结论对工程质量、工期、技术资料作出评价。九、单位工程验收组成员签字表姓名单位职务/职称签字组长成员保留意见： 保留意见人签字附录C：单项工程验收鉴定书格式土地开发整理项目单项工程验收鉴定书（封面格式）项目单项工程验收组年 月 日一、工程概况设计建设任务（内容、规模、主要工程量），承包单位及合同金额。二、单项工程验收工作概况参加验收有关单位及验收组成员，验收时间、依据、方法。三、施工过程开、完工日期，采用的主要措施及效果。四、项目建设任务完成情况列出实际完成工程量及其经济技术指标，与设计对比分析。五、工程质量对照历次单位工程验收质量认定意见和单项工程外观质量评定结果，认定单项工程质量等级。六、技术档案单位工程质量评定资料及单位工程验收手续的完备性。七、存在问题和处理意见历次单位工程验收遗留问题处理情况，仍存在的问题及处理意见。八、验收结论对工程质量、工期、技术资料作出评价。九、单项工程验收组成员签字表姓名单位职务/职称签字组长成员保留意见： 保留意见人签字附录D：初步验收报告格式土地开发整理项目初步验收报告（封面格式）项目初步验收组年 月 日一、初步验收工作概况参加验收有关单位及验收组成员，验收依据、时间、方法。二、制度执行情况对公告制、项目法人制、监理制、招投标制、合同制及其它项目管理制度制定和执行情况逐项进行评价。三、项目建设任务完成情况对照经批准的规划设计和变更材料，列表说明实际完成工程量及其经济技术指标。四、工程质量对照历次工程中间验收工程质量的认定情况，认定项目工程质量。五、土地权属管理土地权属调整方案编制、批准、落实情况。六、工程管护工程管护责任主体拟定情况。七、项目预期效益项目是否具备发挥设计功能的条件、农户对项目的评价。八、技术档案是否满足竣工验收要求，列明已具备的技术档案资料目录。九、存在问题和处理意见历次工程中间验收遗留问题处理情况，仍存在的具体问题，提出处理意见，并明确整改责任单位及完成时间。十、初步验收结论明确说明项目具备或不具备竣工验收条件，若具备竣工验收条件应提出竣工验收日期建议；若不具备竣工验收条件应明确再次初步验收时间，若发现重大违规、违纪问题，初步验收主持单位应报上级国土资源管理部门处理。十一、初步验收组成员签字表姓名单位职务/职称签字组长成员保留意见 保留意见人签字附录E：竣工验收报告格式土地开发整理项目竣工验收报告（封面格式）项目竣工验收组年 月 日一、竣工验收工作概况参加验收有关单位及验收组成员，验收依据、时间、方法。二、项目基本情况1、项目范围项目区四至及涉及的村、镇。2、项目建设规模和投资规模3、项目计划工期4、规划设计建设任务主要工程数量，土地开发整理建设规模、新增土地面积及新增耕地率。三、项目组织管理领导机构，各类必要专业人员配备，相关的项目管理制度。四、制度执行情况五、项目建设任务完成情况六、工程质量历次单项工程验收时间及对单项工程质量的认定情况，抽验的工程数量及占实际完成数量的百分比，抽验工程质量认定情况。 七、资金使用与管理项目预算执行情况，资金到位及拨付审批、支出情况，竣工决算及审计等情况。 八、项目实施进度项目开、完工日期及各单项工程开、完工日期。与计划进度对比及原因分析。九、土地权属管理及土地利用变更调查、登记土地权属调整方案编制、批准、落实情况，土地利用变更调查、登记情况。十、工程管护工程和设备移交情况，管护组织、制度和人员落实情况，是否落实了管护资金渠道。提出工程使用管理的建议。十一、项目预期效益项目是否具备发挥设计功能的条件、农户对项目的评价。十二、档案管理归档资料是否齐全，是否专人、专库、分类管理，是否制定了管理制度。十三、存在问题和处理意见项目存在的具体问题，提出处理意见，并明确责任单位、完成时限及监督处理单位。十四、竣工验收结论1、对项目建设任务、工期、质量、资金使用管理、制度执行、权属调整、预期效益分析、工程管护以及工程技术档案的结论。2、对项目承担单位和设计、监理、施工、管护、审计等单位做出评价。3、对项目是否通过竣工验收并交付使用提出建议。十五、保留意见载明验收组成员对验收结论的保留意见及本人签名。十六、竣工验收组成员签字表十七、被验单位代表签字表竣工验收组成员签字表姓 名单 位职务/职称签 字组 长成 员保留意见： 保留意见人签字被验单位代表签字表姓 名单 位职务/职称签 字项目承担单位（全称）：监理单位（全称）：设计单位（全称）：承包单位（全称）：竣工决算审计单位（全称）：工程管护单位（全称）：附录F：竣工验收主要报告编制大纲F.1土地开发整理项目竣工报告（项目承担单位）一、项目概况项目区位置、主要建设任务及经济技术指标，项目批复过程。二、项目实施准备情况。公告宣传、监理单位委托、工程招投标过程、合同签订等。三、项目实施情况单项工程项目开、完工日期，建设任务完成情况，对项目实施有较大影响的问题及处理情况等。四、项目管理及制度执行机构设置及工作情况，项目建设管理采取的措施和制度建设执行情况，主要设计变更原因、内容和批准情况，价款结算及不同类型的合同执行情况，建设补偿及拆迁情况。五、工程建设质量列表说明历次验收时间及工程质量认定情况。六、资金使用与管理预算执行，竣工决算，设计与实际完成的工程量对比及增减原因说明，竣工决算审计结论等。七、土地权属管理及土地利用变更调查、登记土地权属调整方案编制、批准、落实情况，地籍变更登记工作计划安排情况。八、项目预期效益1、经济效益：项目发挥设计功能情况。2、社会效益：项目区农户对项目的评价情况。3、生态效益：生态工程质量情况，能否发挥预期生态防护功能。项目存在的影响预期效益发挥的主要问题，解决措施。九、工程管护及基本农田划定管护单位及资金筹集渠道落实情况，基本农田划定和标志牌设立情况。十、项目档案管理十一、经验、建议及存在问题的改进措施十二、附件1、项目承担单位机构设置及主要工作人员情况表2、项目实施大事记3、项目建设情况表（见表1）4、预算执行和资金使用情况（见表2）5、土地开发整理前后土地利用结构变化情况表（见表3）6、项目规划设计图7、项目竣工图8、整理前、后土地利用现状图9、土地权属界线图表1： 项目建设情况表预算总额及下达时间建设期实施状态承担单位设计单位资质等级签订合同时间监理单位资质等级签订合同时间承包单位资质等级签订合同时间审计单位机构性质签订合同时间招标代理机构资质等级签订合同时间工程招标方式开工时间竣工时间公告种类 受益农户 户， 人。项目建设规模 (公顷)批准下达数新增耕地面积(公顷)批准下达数完 成 数完 成 数建设内容单位计划数变更数完成数土地平整工程农地平整公顷未利用地平整公顷废弃地平整公顷合 计公顷土（石）方量开挖万m3回填万m3其他万m3合计万m3农田水利工程排灌工程km喷（微）灌工程km农用井工程眼水工建筑物抽水站座水 闸座桥 涵座渡 槽座蓄水池座倒虹吸座溢流面（堰）座涵 洞座辅助建筑物m2输电线路km变 压 器台田间道路田间道km生产路km其他工程农田防护种 树株种 草m2水土保持固沙工程表2： 项目预算执行和资金使用情况单位：万元项目名称资金来源预算下达时间建 设 期财政批准预算总额累计下达预算累计拨入数已下达预算未拨入数累计支出数结余内容批复预算实际支出合计工程施工费土地平整工程农田水利工程田间道路工程其他工程设备费作其他费用前期工作费 土地清查费 项目可行性研究费 土地勘测费 项目规划设计与预算编制费 项目招标费 重大工程规划编制费工程监理费拆迁补偿费竣工验收费 项目工程验收费 项目决算编制与审计费 整理后土地重估与登记费 基本农田补划与标记设定费业主管理费不可预见费备注说明：根据资金来源情况，每种来源单独填写本表。表3： 项目土地开发整理前后土地利用结构变化情况表地 类土地开发整理前面积（公顷）土地开发整理后面积（公顷）前后增减面积（公顷）增减百分比（%）耕地园地林地草地商服用地工矿仓储用地住宅用地公共管理与公共服务用地特殊用地交通运输用地水域及水利设施用地其他土地耕 地园 地林 地草 地商服用 地工矿仓储用 地住宅用 地公共管理与公共服务用地特殊用 地交通运输用 地水域及水利设施用地其他土 地F.2监理工作总结报告一、工程概况主要描述工程位置，监理的工程范围及涉及的主要工程数量、规模、技术指标。二、监理组织监理合同委托、监理机构设置、监理工作制度的建立和执行情况。三、监理合同履行情况根据监理合同委托的监理任务，叙述质量、进度、投资控制工作内容、方法、措施，合同和信息管理、组织协调工作情况。四、监理工作成效综合评价质量、进度、投资控制工作取得的成效。五、经验与建议施工过程中出现的问题及其处理情况和建议。六、附件1、主要监理人员情况表序号姓名职务职称备注1总 监2监理工程师.2、监理大事记。F.3施工管理工作总结报告一、合同工程概况简述合同工程位置、内容、数量，主要技术指标。二、工程投标过程投标过程，投标书编制原则等。三、施工总布置、总进度和完成的工程量 施工总体布置、施工总进度以及分阶段施工进度安排（附施工场地总布置图和施工总进度表），分析工程提前或推迟完成的原因；完成的工程量（列表说明）等。四、主要施工方法施工中采用的主要施工方法及应用于本工程的新技术、新设备、新方法等。五、施工质量管理施工质量保证体系及实施情况，质量事故及处理，工程施工质量自检情况等。六、文明施工与安全生产安全保证体系、安全制度和措施及实施情况，文明施工情况。七、合同价款结算与财务管理合同价与实际结算价的对比分析，财务管理制度的制定和执行情况，盈亏的主要原因等。八、经验与建议九、附件1、施工管理机构设置及主要管理人员情况用文字或框架图说明施工管理机构设置情况，列表说明主要管理人员的姓名、职务、职称（见下表）。主要管理人员情况表序号姓名职务职称备注1项目经理2技术负责人3质检负责人4安全负责人5财务负责人.2、投标时计划投入的资源与施工实际投入资源情况表。序号名称/型号数量计划投入数量实际投入数量备 注12.3、施工管理大事记。F.4设计工作总结报告（规划设计编制单位）一、项目概况二、设计任务委托过程三、项目规划设计主要经济技术指标四、主要设计变更变更原因、依据、内容，主要设计变更与原设计对比，变更后的建设规模、新增耕地、预算等技术、经济指标的变化情况。五、规划设计文件质量管理质量管理制度和质量保证体系，工序、专业之间资料交接与审签制度，设计图纸及报告质量保证等。六、设计为项目实施服务设计交底、设计代表现场工作、参加验收情况等；项目实施与设计的符合性，项目的设计功能能否得到发挥，变更对原设计功能的影响，项目完工后能否产生原设计预期效益。七、经验与建议八、附件1、设计机构设置和主要设计人员情况表主要设计人员包括设计负责人、工程设计人员、预算编制人员、设计变更人员、规划设计成果及设计变更的审核和批准人员，列明其职务、职称。2、项目设计大事记F.5竣工决算报告一、竣工财务决算编制依据二、项目实施情况1、项目实施组织2、项目实施管理制度建设与执行情况，实际效果3、财务组织管理包括机构设置及人员配置，采用的会计制度和会计政策。4、主要合同合同类型、乙方单位全称、合同额。3、项目建设任务完成情况设计建设任务实际完成情况；设计变更事项及审批情况，对项目建设规模及预算影响情况；初步验收结果。三、项目预算执行和资金到位情况四、工程投资完成情况五、资金使用管理1、是否执行了“专款专用”原则，是否存在违规违纪现象；2、资金使用管理采取的措施及其效果；3、主要资金使用构成情况。六、资产移交及债权、债务1、工程及设备向管护责任主体移交情况；2、涉及竣工项目的债权债务清偿情况说明。七、经验与建议资金使用管理工作中取得的主要经验和教训，对下一步加强和完善项目资金管理的意见和建议。八、其它需要说明的事项1、尚未处理的事项对竣工决算的影响情况；2、现行规章制度尚无明确规定的费用支出，在竣工决算时是如何处理的等情况。九、财务决算报表F.6竣工决算审计工作报告一、审计任务审计任务的委托情况，根据合同确定的审计内容。二、审计工作组织机构设置、人员投入、工作制度的建立和执行情况。三、审计遵循的原则四、审计采用的方法五、审计程序六、审计过程有关问题的处理七、审计决定决定出具的审计报告类型。八、附件：审计报告F.7权属管理工作报告（县级国土资源管理部门）一、项目区概况项目区位置，涉及的村镇、农户、人口，土地面积、等级等情况。二、组织管理机构设置、人员配备情况，工作制度。三、土地权属、利用现状调查及确认情况四、权属调整方案权属调整原则、依据、程序及落实情况，群众参与程度。五、权属调整异议处理情况六、权属调整资料管理七、经验与建议八、附件1、土地权属调整前后界线图2、土地权属调整协议书附录G：验收应提供的资料目录序号资料名称分部工程验收单位工程验收单项工程验收初步验收竣工验收提供单位1项目竣工报告项目承担单位2设计工作总结报告设计单位3监理工作总结报告监理单位4施工管理工作总结报告承包单位5质量检测报告质量检测单位6竣工决算报告项目承担单位7审计工作报告审计单位8权属调整工作报告县级国土资源管理部门9初步验收报告地市级国土资源管理部门10工程验收施工质量检测资料核查表监理单位附录H：验收备查资料目录序号资料名称分部工程验收单位工程验收单项工程验收竣工验收提供单位一设计资料项目承担单位1规划设计报告2项目预算书及批文3施工图纸及设计变更二项目实施管理资料1招投标资料（招标文件、投标文件、评标报告等）2合同及协议书（设计、监理、施工、审计、管护等）及资质材料3项目实施方案4项目实施管理制度5会议纪要、影像资料6竣工决算资料7历次验收成果三施工资料承包单位1施工组织设计2施工日记、月报3质量事故记录4工程量计量原始记录5单体工程竣工图纸6单元工程质量评定资料四监理资料监理单位1分部工程质量评定资料2监理日记、月报3监理规划、细则4质量、进度、投资控制资料附录I：工程验收施工质量检测资料核查表单项工程名 称承包单位核定日期 年 月 日项次项 目份 数核查情况1原材料水泥出厂合格证、厂家试验报告2钢材出厂合格证、厂家试验报告3水泥外加剂出厂合格证及技术性能指标4防水材料出厂合格证、厂家试验报告5灌溉管道出厂合格证及技术性能试验报告6土工布出厂合格证及有关性能试验报告7装饰材料出厂合格证及有关技术性能资料8机井工程的井壁管及滤水管出厂合格证及有关技术性能资料9粘土技术性能试验报告10其他原材料出厂合格证及技术性能资料12中间产品砂、石骨料试验资料13石料试验资料14混凝土拌合物检查资料15混凝土试件统计资料16砂浆拌和物及试件统计资料17砼预制件（块）检验资料附录I： 工程验收施工质量检测资料核查表（续）18金属结构及启闭机闸门出厂合格证及有关技术文件19启闭机出厂合格证及有关技术文件20压力钢管生产许可证及有关技术文件21运行验收记录28机电设备产品出厂合格证、厂家提交的安装说明书及有关文件29重大设备质量缺陷处理资料31升压变电设备安装测试记录32电气设备安装测试记录33机组调试、运行验收记录承包单位意见监理单位意见自查：填表人（签名）：质检部门负责人（签名并盖公章）复查：监理工程师（签名）：监理单位（公章）附录J：土地开发整理项目归档资料分类表序号分类内 容1项目立项审批资料项目建议书及申报文件，可研报告及入库批准文件、报部备案文件，规划设计及投资预算，项目计划和预算批准文件，资金拨付文件，项目核查有关文件。2招投标资料招标公告，招标文件，投标文件，评标报告，招标标底编制文件，中标通知书。3实施管理资料项目实施方案，领导机构文件，管理制度，会议纪要，项目建设大事记，设计变更资料、竣工报告。4合同协议资料设计、监理、施工、勘测合同，补偿协议，管护协议，其他协议。有关单位资质材料。5监理资料监理规划、细则、月报、日记，质量、进度、投资控制资料，监理工作总结报告。6施工管理资料施工组织设计，施工月报、日记，质量事故记录，单元工程质量评定资料，施工质量检测资料，工程计量原始记录，竣工图纸，施工管理工作总结报告。7权属管理资料权属调整方案公告、方案、协议，权属管理工作总结报告。8财务档案竣工决算资料9验收资料历次验收成果资料。10影像资料照片，录像。11其 他审计资料，工程管护资料，设计工作总结报告。