佛山市预拌商品混凝土企业检查评分汇总表.doc

附件2：佛山市预拌商品混凝土企业检查评分汇总表受检企业名称：项目名称及分值总得分满分100分实得分生产工艺条件和管理体系40分质量管理体系运行控制60分存在问题和整改意见：检查组成员签名： 年 月 日企业负责人签字： 年 月 日说明：在汇总表中各分项项目实得分数=汇总表中该项应得满分分值x该项检查评分表实得分/100。表一佛山市预拌商品混凝土企业生产工艺条件及管理体系评分表生 产 工 艺 条 件 本项总分：100分实得分序号项目考 核 标 准考 核 办 法标准分实得分备注一基本生产条件达到资质管理规定：二级资质企业：企业注册资本金2000万元以上，企业净资产2500万元以上。配有2台55立方米/小时以上的搅拌系统，混凝土运输车不少于10辆，辅送泵不少于2台三级企业：注册资本金1000万元以上，企业净资产1200万元以上。配有1台30立方米/小时以上的搅拌系统，混凝土运输车不少于5辆，辅送泵不少于1台核查营业执照、资质证书、企业现有生产设备（包括设备发票、计量合格证、设备出厂合格证等）。无计量合格证、出厂合格证的设备无效。车辆必须要有行驶证，报停等车车辆不统计。*必备项二专项试验室按附表1混凝土生产企业试验室现场检查评分表进行本项得分数=混凝土生产企业试验室现场检查评分表得分*80%；80分三辅助生产设备、材料贮存1、砂石堆放：各种材料必须分仓贮存，并应有明显的标识；物料的贮存地面应为能排水的硬质地面。2、水泥及掺合料、外加剂的贮存：水泥按生产厂家、水泥品种及强度等级分别贮存。加剂应按生产厂家、品种分别贮存，并应具有防止其质量发生变化的措施。矿物掺合料应按品种、级别分别贮存，严禁与水泥等其他粉状料混杂。现场察看，发现一处不符合要求扣2分，扣完为止。10分四场地、道路及排水场地与生产能力相适应，排水沉淀、冲洗运输车条件具备排水系统完备。现场检查厂区内无积水、场地已硬化（3分）、有排水沉淀设施（3分）、有汽车冲洗（3分）、其他（1分）。10分注：带*的项目为必备条件，不达标，表一不评分。表二佛山市预拌商品混凝土企业质量管理体系运行控制检查评分表质量管理体系运行控制 本项总分：100分实得分序号项目考 核 标 准考 核 办 法标准分实得分备注一产品质量1、混凝土强度的检验评定应符合GBJ107等国家现行标准的规定。并按规定提供所有混凝土出厂质量证明。2、违规使用国家和地方明令禁止使用的原材料、使用立窑水泥和未经处理的海砂等1、查看混凝土强度记录和评定记录和每批次出厂质量证明，不符合标准要求、无记录、记录弄虚作假本项评定为不合格；2、查进货记录、原材料产品质量证明文件等。否决项*二原材料复检试验1、原材料台帐；2、水泥质保书及复检资料；3、砂石检验资料及产品合格证；4、掺合料及外加剂掺量试验及检验资料。查验原始记录详见附表4，检验项目每缺一项扣5分，记录无签名，发现一处扣1分，电脑记录少一个月扣5分，按标准要求进行配合比设计,签发配合比通知单发现一次扣8分，未按标准要求签发调整单发现一次扣4分，未按配合比通知单要求设定计量值，发现一次 扣2 分未做计量复零、计量误差未抽检、无记录的，发现一次 扣2分，扣完为止。25分三生产过程控制资料1、混凝土配合比设计报告；2、混凝土试配记录完整；3、砂石含水率及时测量；4、砼出厂检验内容(强度、坍落度、抗渗)齐全；5、生产控制日志齐全；6、混凝土调度单及出厂记录单齐全25分四质量控制记录质量回访记录、质量事故处理记录；质量体系内审报告及年度评审报告。查验原始记录。每缺一项扣5分，记录无签名，发现一处扣1分。扣完为止。10分五送检情况按规定进行原材料、混凝土送检查看检验报告。每缺一次扣2分，扣完为止。20分六文明生产（含运输车辆容貌）文明生产，企业容貌整洁，混凝土运输车辆容貌整洁，环保意识强，散装物料运输车有上盖，散装物料堆放有上盖。安全场地卫生差、无粉尘处理等每项扣2分。车辆容貌每项扣1分，散装物料堆放、运输无上盖扣2分。10分七安全生产检查物料贮库、搅拌楼没有基础下沉的现象，搅拌机的围护、用电安全、化学药品、围墙场地及相关运输泵送车辆的安全情况。现场查看，基础是否稳定、构件焊接牢固没有存在明显裂缝，连接螺栓没有明显位移，无严重锈蚀现象等，酌情扣分。10分注：带*的项目为否决条件，不达标，表二不评分佛山市预拌混凝土企业质量检查评分附件表附表1混凝土生产企业试验室现场检查评分表企业名称：类别考核验收项目标准分评分标准评分否决项试验室必备仪器设备（见附录1）必备仪器设备之一缺少或损坏的，试验室考核不评分养护室设置符合国家有关规范不符合国家规定，试验室不评分试验负责人具有相应的任职资格试验负责人必须达到任职资格要求，达不到要求，试验室不评分一般项试验人员配备合理5按试验项目配备试验人员，人员不足酌情扣分。试验室操作人员必须经过上岗前培训5 以试验室人员名册为准，少一人扣2分，扣完为止。各试验仪器设备必须经计量部门定期检定,并有相应的检定证书; 在用试验仪器设备的完好率应达100%。10没有计量检定合格证及出厂合格证的设备不得分；每缺一项扣2分，损坏一件扣2分，计量检定合格证过期扣2分，扣完为止。合理设置试验项目，试验项目齐全10每缺一项扣2分，扣完为止每台试验仪器设备都应有操作规程,台帐和档案;5每缺一项扣1分，扣完为止严格执行国家标准, 试验仪器设备必须满足试验要求。10不执行国家标准进行试验或未按新标准更新试验设备每项扣4分，扣完为止。有相对独立的空间,并有标识，与试验无关的物品不得存放在试验室内,保持试验室的整齐清洁；每台试验仪器设备都应合理布置摆放5无独立房间，本项不得分；试验室标识不清，少一处扣1分；试验室不清洁，扣1分。摆放不合理，扣1分试块成型室、养护室、养护箱的建筑与设施,应能保证试验条件符合国家标准中规定的温度和湿度要求，并有干湿温度计和设有必要的恒温和恒湿设备，标养室有自动温湿控制仪10温湿度不符合、记录不齐全，发现一处扣2分；试块存放、标识不符合规定发现一处扣3 分。扣完为止。建立健全各项试验规章制度（清单见附录2）5每缺一项扣1分，扣完为止有必要的现行试验标准、规程、规范等技术资料。5每缺一项扣1分，扣完为止有齐全的试验原始记录及各类试验统计台帐（附录4）。 10每缺一项扣1分，扣完为止外委试验有明确的项目清单。5每缺一项扣1分，扣完为止现场试验人员操作考核。10可现场抽取1-2人进行操作考核现场提问考核5合 计100评分合计70分为现场考核合格。 附录1 预拌商品混凝土企业实验室必备设备汇总企业名称：序号设备名称规格检查结果备 注1300KN压力试验机（水泥强度检验用）22000KN压力试验机（混凝土强度检验用）3水泥抗折试验机4标准水泥抗压夹具5标准（）水泥及混凝土抗压、抗折试模6水泥净浆搅拌机7水泥胶砂搅拌机8水泥胶砂振动台9水泥胶砂流动度测定仪10水泥恒温恒湿标准养护箱11ISO标准法维卡仪12混凝土标准养护室（含国家标准规定的设备配置）13试验用混凝土搅拌机14试验用混凝土振动台15混凝土贯入阻力仪16混凝土坍落度测定仪17混凝土维勃稠度仪18安定性煮沸箱19水泥负压筛析仪（含0.08mm和0.045mm筛）20雷氏夹膨胀值测定仪21电热恒温干燥箱、马弗炉22电子天平、台秤23混凝土抗渗机24勃氏法比表面积测定仪检查人： 日期： 年 月 日附录2预拌商品混凝土企业生产管理制度汇总表企业名称：序号内 容检查结果备注1各级岗位责任制2质量管理制度3试验室管理制度样品收发、保管、检验、复验及判定制度技术岗位责任制试验室仪器设备的使用、管理、检定及校验制度混凝土试块制作、养护、保管制度及样品保管制度养护室管理制度不合格品的管理制度原始记录的填写、保管与检查制度试验报告整理、审核和批准制度技术档案管理制度业务培训和定期考核制度4原材料验收、堆放、使用制度5混凝土出厂检验和交货检验制度6安全生产制度7事故分析报告制度8技术安全管理制度9报表上报制度10生产设备维修制度11各岗位操作规程（作业程序）检查人： 日期： 年 月 日附录3 产品技术文件目录企业名称：序号目录名称检查结果备注1混凝土结构工程质量验收规范GB502042混凝土搅拌站（楼） 技术条件GB/T1017219883预拌混凝土GB149024普通混凝土拌合物性能试验方法GB/T500805普通混凝土力学性能试验方法GB/T500816混凝土质量控制标准GB50164-927普通混凝土长期性能和耐久性试验方法GBJ500828混凝土强度检验评定标准GBJ1079混凝土泵送施工技术规程JGJ/T1010普通混凝土配合比设计规程JGJ5511预拌混凝土生产技术规程DBJ08227199712高强泵送混凝土生产和施工规程DG/TJ08503200013硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥GB17514矿渣硅酸盐水泥，火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥GB1344通用硅酸盐水泥GB175-200715水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB1346（水泥比表面积测定方法勃氏法GB/T8074-2008）16水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T17671199917普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52200618混凝土外加剂GB8076-199719混凝土外加剂应用技术规范GB50119-200320粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程JGJ28-8621用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T1596-200522混凝土拌合用水标准JGJ6323水泥胶砂流动度测定方法GB/T2419-200524水泥细度检验方法筛析法GB/T1345-200525水泥化学分析方法GB/T176-1996检查人： 日期： 年 月 日附录4 预拌混凝土生产企业生产检验记录检查汇总表企业名称：序号项目名称检查结果备注1原材料台帐2水泥检验记录3水泥质保书（出厂合格证或化验单）4砂子检验记录5砂子产品质量证明6石子检验记录7石子产品质量证明8各掺合料检验记录9各掺合料掺量试验记录10各掺合料产品质量证明11外加剂掺量试验记录12外加剂试验记录13外加剂质保书14混凝土试配资料15混凝土配合比设计、通知单和调整单16砂子含水率测定记录17石子含水率测定记录18混凝土生产（电脑）记录，能逐盘记录实际计量情况，且能保存3 个月以上19混凝土坍落度测试记录20混凝土强度检验记录及强度的统计分析、评定记录21混凝土耐久性抗渗检验记录22混凝土发货单（调度单）23搅拌车运输、泵车泵送记录24计量复零设定和抽检、记录25原材料送检测机构检验报告26不合格台帐检查人： 日期： 年 月 日