工矿商贸行业企业安全生产标准化自评报告(样本).doc

烟草企业安全生产标准化二级达标自 评 报 告湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂2012年9月20日目 录一、企业简介2二、安全生产管理机构及人员设置4三、安全生产管理制度6四、安全生产教育及培训9五、安全生产投入与安全设施“三同时”10六、隐患排查与治理11七、职业健康管理情况12八、安全生产事故及应急管理12九、安全生产绩效13十、参评单元介绍13十一、自评结论13附件一：零陵卷烟厂基础管理规范部分自评得分15附件二：零陵卷烟厂安全技术和现场规范部分自评得分31一、企业简介湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂始建于1976年，2007年11月公司改制后，变更为湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂。现厂区占地面积60万平方米，拥有固定资产近10亿元。现有在册员工1439人，其中在岗员工906人。零陵卷烟厂位于永州市零陵区潇水河畔，地理位置处于湖南省西南部。企业目前主要生产“芙蓉”和“白沙”品牌系列卷烟，并承担“银象”和“元帅”品牌系列出口卷烟的生产任务。生产线制丝设备采用中央集控式全片烟生产制丝线，设计流量为5000kg/h，卷接包设备现有PROTOS卷接机组、GD包装机组14台套，年产能55万箱卷烟。2012年，公司下达我厂生产计划42.6万箱，其中内销烟41.4万箱，出口烟1.2万箱。预计实现工业总产值32.65亿元，同比增长14.09%。上半年，共完成产量23.02万箱，完成全年计划的54%，实现现价工业总产值16.52亿元，同比增加2.31亿元。主要生产设备：厂区主要生产设备包括5000kg/h制丝线1条；PROTOS70卷接机组、GD包装机组14台套；建有动力、平面仓库及相关的辅助设备。卷烟生产工艺流程：由制丝(原料加工)、卷接(卷制成型)、包装(包装成品)三个主要生产过程组成，卷烟生产工艺流程图见图1-1。制丝工艺：包括备料、回潮、贮叶、切丝、烘丝、叶丝梗丝混合、加香、加料、贮丝等工序。其工艺任务是将各种烟叶制成配比均匀、纯净无杂质，宽度、水分、温度均符合各等级卷烟工艺要求的烟丝；卷接工艺，包括喂丝、烟支卷制、滤嘴接装等工序。其工艺任务是充分发挥设备效率，将合格的烟丝按照制造规格及质量标准，卷制成合格的烟支，接装成滤嘴烟支；包装工艺，采用多种包装材料将合格的烟支，包装成符合产品质量标准、便于贮运和销售的成品。图1-1 卷烟生产工艺流程图二、安全管理机构及人员设置企业内部设置17个职能部门，其中14个部室（厂部办公室、企业管理部、安保法规部、生产管理部、政治工作部、工会办公室、纪检监察部、物资配送部、设备工程部、质量管理部、人力资源部、财务管理部、后勤管理部、离退管理部）和3个车间（制丝车间、卷包车间、动力车间）。企业建立了厂部、车间、班组三级安全管理体系（安全组织机构见图2-1）。：成立了由厂长刘正宇任主任，副厂级领导朱凌冰、吕爱华、何洁松、石瑞林任副主任，各部门（车间）负责人及安保法规部部长、副部长为成员的安全生产委员会（简称安委会），安委会办公室设在安保法规部，负责全厂职业健康安全管理体系、企业安全生产标准化建设，安全基础管理制度建设，安全目标管理考核，重特大事故的调查处理等安全管理工作的综合协调和安委会办公室的日常安全工作。全厂配置专职安全管理人员16人（其中注册安全工程师3名），6个重点部门（车间）配置了专职安全员 6名，由厂安保法规部负责指导开展各项安全工作，其他部门各配置兼职安全员1名。部室（车间）成立了由部门（车间）负责人为组长、分管安全生产工作的副职为副组长，专（兼）职安全员、班组长为成员的安全生产领导小组，负责部门（车间）安全基础管理、职业健康安全管理体系与安全生产标准化建设等工作。2011年企业为贯彻落实国家烟草专卖局办公室关于进一步加强烟草企业安全生产标准化建设工作的通知（国烟办综2011261号）公司安全生产标准化建设实施方案的通知（湘烟工2011163号）文件精神要求，推动我厂安全生产标准化建设和实施工作，安委会组织召开了安全生产标准化专题会议，制定了安全生产标准化实施方案及年度实施细则，成立了安全标准化推进领导小组，按照烟草企业安全生产标准化 规范中的模块要素逐项对标自查，确保企业安全生产标准化工作的稳步推进。 图2-1安全管理组织机构图三、安全生产管理制度企业按照职业健康安全管理体系运行控制，制定了各项安全生产管理标准文件、安全操作规程、作业指导书及岗位工作标准：其中，安全生产管理标准文件29个，岗位安全操作规程或技术标准、作业指导书52个，高、中管理层、执行层、操作层各层面岗位的一岗双责岗位工作标准21个，进一步明确了各岗位的安全职责。安全生产管理标准文件和相关规定清单见表3-1：表3-1 安全生产管理标准文件及相关规定清单一、安全生产管理制度1HNZY/GL-ZH-05-a.2职业健康安全手册2HNZY/LL/GL-ZH-07-a.4法律法规和其他要求控制程序3HNZY/LL/GL-HB-01-a.0环境保护管理程序4HNZY/LL/GL-AQ-01-a.5危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序5HNZY/LL/GL-AQ-02-a.3职业健康安全运行控制程序6HNZY/LL/GL-AQ-02-01-a.2施工现场安全管理规定7HNZY/LL/GL-AQ-02-02-a.3劳动防护用品管理规定8HNZY/LL/GL-AQ-02-03-a.1建设项目“三同时”管理制度9HNZY/LL/GL-AQ-02-04-a.1仓储安全管理规定10HNZY/LL/GL-AQ-02-06-a.2安全、消防责任事故处罚和追究办法11HNZY/LL/GL-AQ-03-a.3特种作业及特种设备管理规定12HNZY/LL/GL-AQ-04-a.4危险化学品管理规定13HNZY/LL/GL-AQ-05-a.3职业健康安全绩效监视和测量控制程序14HNZY/LL/GL-AQ-06-a.2事故、事件、不符合控制程序15HNZY/LL/GL-AQ-07-a.3应急准备与应急响应控制程序16HNZY/LL/GL-AQ-08-a.1相关方管理程序17HNZY/LL/GL-AQ-09-a.1参与、协商和沟通管理程序18HNZY/LL/GL-AQ-10-a.3消防安全管理程序19HNZY/LL/GL-AQ-11-a.1交通安全管理程序20HNZY/LL/GL-CW-13-a.1安全生产专项资金管理规定21HNZY/LL/GL-AQ-04-01-a.2害虫防治管理规定22HNZY/LL/GL-AQ-07-01-a.0突发公共事件总体应急预案23HNZY/LL/GL-AQ-07-02-a.0突发事故灾难应急预案24HNZY/LL/GL-AQ-07-03-a.0突发公共卫生事件应急预案25HNZY/LL/GL-AQ-07-04-a.0突发社会安全事件应急预案26HNZY/LL/GL-AQ-07-05-a.0突发自然灾害应急预案27HNZY/LL/GL-AQ-07-06-a.0紧急停电应急发电车应急供电程序28HNZY/LL/GL-AQ-12-a.0民兵、预备役管理制度29HNZY/LL/GL-AQ-13-a.1门卫管理规定二、安全操作规程1HNZY/LL/JS-SB-01-a.3动力中心设备安全操作和保养规程2HNZY/LL/JS-SB-02-a.4中心配电房安全操作和保养规程3HNZY/LL/JS-SB-03-a.4低压配电房安全操作和保养规程4HNZY/LL/JS-SB-04-a.3锅炉水处理设备安全操作和保养规程5HNZY/LL/JS-SB-05-a.3煤锅炉安全操作和保养规程6HNZY/LL/JS-SB-06-a.2装载机安全操作和保养规程7HNZY/LL/JS-SB-07-a.3电梯安全操作和保养规程8HNZY/LL/JS-SB-17-a.3生活水泵房离心水泵安全操作和保养规程9HNZY/LL/JS-SB-18-a.3水环式真空泵安全操作和保养规程10HNZY/LL/JS-SB-19-a.32号空调站安全操作和保养规程11HNZY/LL/JS-SB-20-a.3中央空调安全操作和保养规程12HNZY/LL/JS-SB-21-a.2油锅炉安全操作和保养规程13HNZY/LL/JS-SB-22-a.3广西河水泵房离心水泵安全操作和保养规程14HNZY/LL/JS-SB-09-a.2PRORTOS设备保养标准15HNZY/LL/JS-SB-10-a.2GD包装机组设备保养标准16HNZY/LL/JS-SB-13-a.2KDF2型滤棒成型与YF27A型发射设备保养标准17HNZY/LL/JS-SB-14-a.1ZL26A滤棒成型与YF27A型发射设备保养标准18HNZY/LL/JS-SB-16-a.0消防自动报警及喷淋系统维护技术标准19HNZY/LL/JS-SB-23-a.1成型设备润滑标准20HNZY/LL/JS-SB-24-a.1PT设备润滑标准21HNZY/LL/JS-SB-25-a.1GD设备润滑标准三、作业指导书1HNZY/LL/JS-GY-09-a.2制丝车间润滑(兼材料保管工)岗位作业指导书2HNZY/LL/JS-GY-10-b.0制丝车间中央集控岗位作业指导书3HNZY/LL/JS-GY-11-b.0制丝车间叉（抱）车岗位作业指导书4HNZY/LL/JS-GY-13-b.0制丝车间回潮预混岗位作业指导书5HNZY/LL/JS-GY-14-b.0制丝车间润叶加料岗位作业指导书6HNZY/LL/JS-GY-15-b.0制丝车间切丝岗位作业指导书7HNZY/LL/JS-GY-16-b.0制丝车间烘丝岗位作业指导书8HNZY/LL/JS-GY-17-b.0制丝车间混丝加香岗位作业指导书9HNZY/LL/JS-GY-18-b.0制丝车间洗润梗岗位作业指导书10HNZY/LL/JS-GY-19-b.0制丝车间切梗丝岗位作业指导书11HNZY/LL/JS-GY-20-b.0制丝车间梗丝加料、干燥岗位作业指导书12HNZY/LL/JS-GY-21-b.0制丝车间梗丝加香岗位作业指导书13HNZY/LL/JS-GY-22-b.0制丝车间贮丝岗位作业指导书14HNZY/LL/JS-GY-23-b.0制丝车间煮（配）料岗位作业指导书15HNZY/LL/JS-GY-24-b.0制丝车间香料厨房岗位作业指导书16HNZY/LL/JS-GY-25-b.0制丝车间薄片掺兑岗位作业指导书17HNZY/LL/JS-GY-26-b.0制丝车间除尘岗位作业指导书18HNZY/LL/JS-GY-27-b.0制丝车间放丝岗位作业指导书19HNZY/LL/JS-GY-28-b.0制丝车间三丝掺兑岗位作业指导书20HNZY/LL/JS-GY-29-b.0制丝车间垂直分切岗位作业指导书21HNZY/LL/JS-GY-30-b.0制丝车间破废烟岗位作业指导书22HNZY/LL/JS-GY-33-a.3PROTOS机组作业指导书23HNZY/LL/JS-GY-34-a.2ZB45机组作业指导书24HNZY/LL/JS-GY-36-a.2ZB25机组作业指导书25HNZY/LL/JS-GY-37-a.2YP11自动装封箱机作业指导书26HNZY/LL/JS-GY-38-a.1除尘设备作业指导书27HNZY/LL/JS-GY-39-a.1打码缴库工作业指导书28HNZY/LL/JS-GY-40-a.3KDF2滤嘴成型机作业指导书29HNZY/LL/JS-GY-41-a.2YF27A滤棒发射机组作业指导书30HNZY/LL/JS-GY-42-a.1特殊岗位作业指导书31HNZY/LL/JS-GY-43-a.2ZL26A滤棒成型机作业指导书四、岗位工作标准1HNZY/LL/GZ-0017-b.1部门工作标准2HNZY/LL/GZ000-a.0管理、技术岗位通用工作标准3HNZY/LL/GZ100-a.0操作岗位通用工作标准4HNZY/LL/GZ00-200-a.0中层干部（主任工程师）通用工作标准5HNZY/LL/GZ04-011014-a.5HNZY/LL/GZ04-051064-a.5 HNZY/LL/GZ04-101104-a.5安保法规部（武装部、专卖办）岗位工作标准6HNZY/LL/GZ01-001005-a.4HNZY/LL/GZ01-011013-a.4 HNZY/LL/GZ01-051055-a.4HNZY/LL/GZ01-101103-a.4办公室岗位工作标准7HNZY/LL/GZ05-011012-a.3HNZY/LL/GZ05-051069-a.3财务管理部岗位工作标准8HNZY/LL/GZ17-011016-a.4HNZY/LL/GZ17-051056-a.4HNZY/LL/GZ17-101120-a.4动力车间岗位工作标准9HNZY/LL/GZ09-011012-a.3HNZY/LL/GZ09-051055-a.3工会办公室岗位工作标准10HNZY/LL/GZ18-011013-a.3HNZY/LL/GZ18-051060-a.3后勤服务部岗位工作标准11HNZY/LL/GZ-10-011-a.3HNZY/LL/GZ-10-051-a.3HNZY/LL/GZ-10-052-a.3HNZY/LL/GZ-10-053-a.3纪检监察部岗位工作标准12HNZY/LL/GZ16-011016-a.7HNZY/LL/GZ16-051067-a.7HNZY/LL/GZ16-100117-a.7卷包车间岗位工作标准13HNZY/LL/GZ14-011012-a.2HNZY/LL/GZ14-051054-a.2离退管理部岗位工作标准14HNZY/LL/GZ02-011015-a.4HNZY/LL/GZ02-052062-a.4企业管理部岗位工作标准15HNZY/LL/GZ07-011022-a.2HNZY/LL/GZ07-051058-a.2人力资源部岗位工作标准16HNZY/LL/GZ13-011015-a.4HNZY/LL/GZ13-051066-a.4设备工程部岗位工作标准17HNZY/LL/GZ03-011012-a.1HNZY/LL/GZ03-052058-a.1 HNZY/LL/GZ03-101102-a.1生产管理部岗位工作标准18HNZY/LL/GZ11-011014-a.5HNZY/LL/GZ11-051067-a.5HNZY/LL/GZ11-101121-a.5物资配送部岗位工作标准19HNZY/LL/GZ08-011013-a.2HNZY/LL/GZ08-051053-a.2政治工作部岗位工作标准20HNZY/LL/GZ15-011016-a.6HNZY/LL/GZ15-051062-a.6HNZY/LL/GZ15-101130-a.6制丝车间岗位工作标准21HNZY/LL/GZ12-011012-a.4HNZY/LL/GZ12-051058-a.4HNZY/LL/GZ12-101106-a.4质量管理部岗位工作标准四、安全生产教育及培训企业每年初根据安全生产实际制定年度安全培训计划，对包括企业负责人在内的各级安全管理人员、特种作业人员、班组长及新进员工进行了安全培训，提升安全管理能力；通过安全宣传、教育、咨询及相关活动等项目结合的方式，开展如“职业病防治宣传周”、“安全教育警示展”、“安全生产月”、“11.9消防周”等活动，定期制作安全宣传专栏、举办安全知识讲座，普及安全常识，加强安全文化建设，提高全员安全意识和素质。企业严格按照制定的培训管理程序中安全教育培训管理要求，对特种作业人员进行取证、复审培训，对新进员工、转复岗及外来务工人员进行厂级、车间级、班组级三级安全教育培训。厂级安全教育：采取讲课、自学、座谈与现场参观、考试相结合的方式进行教育。其主要内容为：员工安全职责（包括权利与义务），生产安全、消防安全、交通安全和职业危害管理的基本知识；安全文化理念、安全管理制度与员工安全通则；工作环境、工艺流程和危险源分布；重点危险源、控制措施及事故应急措施等。车间级安全教育：采取交流、参观、现场指导等与生产实际紧密结合的方式进行教育。其主要内容为：车间安全生产状况和规章制度；工作现场的危险源、控制措施及事故应急措施；应急处置方案；生产组织与工艺流程、设备特点；消防设施和器材的使用、车间区域的疏散逃生要求、现场事故案例等。班组级安全教育：采取与岗位安全生产紧密结合的方式进行教育。其主要内容为：班组的生产组织与工艺流程、工具使用要求；岗位危险源、控制措施及事故应急措施；安全操作规程；生产设备、安全装置、劳动防护用品（用具）的性能及正确使用方法；作业现场应急处置措施或方案；作业现场消防设施和器材的使用；作业现场疏散逃生路线；岗位事故案例等。2012年，对新进的8名员工进行了三级安全教育，对20名转岗人员进行二级安全教育，对全厂员工进行了法规、消防、交通、用电安全知识等教育培训。相继对17名叉（抱）车工、9名电梯工、3名起重机作业人员、13名空调与制冷作业人员、7名高处作业人员、20名司炉工、14名压力容器作业人员、5名水化工、79名电工、19名电焊工进行了特种作业持证复审培训、9名新上岗特种作业员工进行了取证培训，考试合格率为100%。五、安全生产投入与安全设施“三同时”企业严格按照制定的安全生产专项资金管理规定执行安全生产资金专款专用和资金投入落实的各项规定，企业每年根据各部门上报的安全生产资金需求计划，结合安全生产实际，编制下年度安全生产专项资金计划，经厂预算委员会核定、审批后，按规定上报公司预算委员会对年度安全生产资金计划核定、审批，确保安全生产资金投入到位。2012年投入预算5281050元见表5-1 零陵卷烟厂2012年安全投入预算清单），主要用于职业健康安全管理体系运行，重点危险源评估与监控、安全隐患整改、环境治理，安全宣传、教育、培训，劳动保护用品配备，安全生产及消防设施、设备、器材的维修、保养、检测和检验等支出。表5-1 零陵卷烟厂2012年安全投入预算清单序号内 容年初预算费用/元1预案演练2消防器材购置维护费3消防设施检测4应急救援器材购置与维护5对讲机维护费6安防设备维护费7消控系统维护费8特种设备检测费9防雷检测10环保检测费11环境检测费12粉尘噪声检测13护卫消防队被装费14营房建设15110服务费16特勤费17八一慰问费18转化教育费19交通 协管费20安全宣传费21劳保用品22高温防寒费23特殊工种体检24职业性健康体检25体系运行费26安全培训费27人防规费合计注：安全隐患整改资金按实际需求专项投入企业对新、改、扩建设项目的立项申报与审批、预评价、初步设计、设备选型、施工设计、招投标、施工组织、调试试生产、验收评价、竣工验收全过程，严格执行国家、行业有关安全、消防、环境保护、职业卫生等“三同时”管理规定，确保了安全设备、设施在项目建设过程中同时设计、同时施工、同时投入使用。2012年零陵卷烟厂芙蓉王品牌制丝线技术改造项目严格执行“三同时”管理要求，目前已经完成了职业卫生预评价、安全预评价、环境保护预评价等工作。六、隐患排查与治理企业实行厂部月检查、车间周检查、班组日检查的制度，对生产车间、仓库、技改施工现场等重点要害部位进行日常安全检查，并结合季节特点与生产实际，开展如雨季防汛、冬夏防火、交通、用电安全等专项检查，五一、国庆等重大节假日及长假前组织各部门安全员进行全覆盖安全检查，对检查发现的问题，下达“安全隐患整改通知（流程）”至责任单位，责令限期整改并及时跟踪验证整改情况，对可能存在危险因素的情况，下达“安全防范要求通知（流程）”至责任单位，要求提前做好对应安全防范措施。各车间专（兼）职安全员每周、班组长每日对生产场所设备设施、作业环境、劳动防护、安全用电、消防设施等方面进行隐患排查，做好检查记录并及时组织隐患治理。1-8月份共下达安全隐患整改通知56份，责任部门按要求已全部整改到位。七、职业健康管理情况根据企业职业健康安全运行控制程序要求，一是每年定期进行危险源辨识与风险评价活动，从危险源辨识入手，识别出我厂职业卫生危险源主要是粉尘吸入和机械噪声，针对评价结果采取有效措施进行控制。在职业危害场所粘贴安全标示、警示牌、告知牌，发放耳塞、口罩等劳动防护用品进行防范。二是请具备资质机构对工作场所毒害因素进行了检测，对接触毒害因素作业的岗位人员进行了职业健康体检，并建立档案；三是坚持做好职业病防治宣传教育培训工作，如2012年4月份积极组织开展“职业病防治宣传周”活动，悬挂宣传横幅，利用厂报、厂电视台广泛开展职业病防治法律、法规和职业病防治知识的宣传，通过多种形式的宣传教育，转变员工自我防护及依法防治职业病的意识，达到变被动防护为主动防护的效果。 八、安全生产事故及应急管理为了预防和控制潜在的职业健康安全事故和紧急情况，保障员工的生命安全、生产设备安全，降低各类风险，最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响，确保紧急情况下能及时启动应急处置方案，防止事故扩大，及时做出应急准备和响应，企业制订了三级管理应急预案体系，厂级总体应急预案1个和专项应急预案4个，部门、车间级专项应急预案16个和现场处置方案15个。为了使应急救援管理有效，企业定期对应急器材、物资进行动态梳理与补充，确保突发紧急情况下应急有效。按计划对各项应急预案实施专项安全培训、组织演练及评估。九、安全生产绩效近年来，在国家局、湖南中烟工业有限责任公司的直接领导下，我们始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全管理方针，积极开展安全生产标准化、安全生产信息化建设，切实加强安全专项整治，企业的安全工作保持了平稳运行的良好态势，实现了“无亡人责任事故，无重特大火灾事故，无重特大设备事故，无重特大治安案件，无负同等以上责任的重特大交通事故，无重特大环境污染事故”的“六无”安全目标。近三年来未发生生产安全事故，企业安全生产绩效见表9-1。内容死亡人数十万人死亡率重伤人数轻伤人数职业病人数2010年000002011年000002012年00000十、参评单元介绍1、基础管理规范部分本部分主要包括职业健康安全方针、规划、目标和计划，危险源管理，法律法规和其他要求管理，组织机构和职责组织机构和职责，设备设施安全基础管理，消防安全基础管理等21个模块及其下属67个要素的全部内容。2、安全技术和现场规范部分本部分主要包括设备设施、作业活动、作业环境以及现场日常管理安全规范要求。如: 库房、露天堆场和存放点、空压、真空和通风空调系统、变配电、电气线路和防雷系统、特种设备、办公设施、作业环境、消防设备设施等16个通用模块及其下属76个要素的全部内容。烟草工业企业中制丝、卷接包和滤棒成型2个重点模块及其下属10个要素的全部内容，根据零陵卷烟厂生产实际，此次参评项目无烟草商业企业3个重点模块。十一、自评结论按照零陵卷烟厂安全生产标准化工作实施方案要求，企业积极开展安全生产标准化推进工作，2011年11月各部门、车间成立对标自评小组，依据烟草企业安全生产标准化 规范（YC/T 384-2011）第3部分：考核评价准则和方法，对基础管理规范、安全技术与现场规范开展对标自评，共发现问题 66项；2012年3月由安保法规部组织自评小组开展对标自评，共发现问题57项；2012年5月聘请了有资质的安全中介机构对企业进行了一次对标诊断，共发现问题31项；对所有对标自评与对标诊断中发现的不符合项，及时制订整改计划并组织实施，明确整改责任人及期限，并及时对整改措施实施情况进行验证与效果评估。企业根据烟草企业安全生产标准基本规范自评结果如下：第一部分基础管理规范：应得分350分，实得分A= 282分。第二部分安全技术和现场规范：应得分为C= 525分（删减磷化铝的采购和储存要求10分、复烤生产线30分、膨胀烟丝45分、薄片生产40分，不适用模块分值共125分），实得分B=485，达标评级实得分K=A+B*(650/C)=882.48分。依据考核标准得分计算方法：评价等级为二级。通过自评，我厂认为达到“烟草企业安全标准化”二级企业标准，特地向相关部门提交“烟草企业安全标准化”二级企业申请表，接受相关部门评审。附件一：零陵卷烟厂基础管理规范部分自评得分表附件二：零陵卷烟厂安全技术和现场规范部分自评得分表