电力智能设备项目建议书.docx

一、总 论（一）项目背景：项目名称：xxxx电力智能设备项目项目地址：清镇市工业园项目承办单位的基本情况：1、 名称：xxxx集团电气有限公司 xxxx集团电气有限公司是一家专业生产高低压成套设备、箱式变电站、变压器、自动化控制的专业厂家，是集电力设计、电力工程总包、生产、销售为一体的高新技术企业。 公司的生产地址目前位于贵州省贵阳市白云区景宏工业园内，拥有员工100余人。公司一直以“市场为先导、技术为后盾、管理出效益”为管理方针；以“诚信立足、创新致远”为经营理念。 公司在全体xx人的共同努力下不断发展、超越、完善、强大，通过不断的自我发展及技术完善，先后与国内多家知名电气产品厂家建立了密切合作的伙伴关系，奠定了雄厚的生产基础。我们还拥有一批优秀的销售服务人才和熟练、认真、踏实、专业的生产型人才。并具有各类齐全的试验检验仪器设备，充分保障了产品的出厂质量。2、 地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3、法人代表：xx4、注册资本：2000万元5、联系人：xx xx6、联系方式：13511963450 189840021797、电话：0851-84408363 8、传真：0851-84405449 项目负责人：xx项目建设内容与规模：该项目建设用地面积30亩（合20000m2），建筑总面积只10624m2，其中成套车间厂房2500 m2，钣金车间厂房2300 m2，原材料厂房1000m2，成品仓库厂房1700m2，办公室1000m2，职工宿舍1500m2。设备采购：开关专业剪板机、折弯机、铣床、焊机、冲床、空压机、钻床、滚丝机、高压试验台、大电流保护特性测试台、电器综合试验台、接地电阻测试仪、耐压测试仪、游标卡尺 、 直流电阻测试仪,、大型小型航吊等。项目建设工期：预计第一期需要16个月，完成总投资24个月。 （二）可行性研究报告的编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；2、国家“十二五”科学技术发展规划；3、国家中长期科学技术发展规划纲要（2006-2020）；4、贵州省国民经济和社会发展的第十一个五年规划纲要；5、国家有关法律、法规、标准和规范。本项目建设工程、资金需求量大，建设牵涉内容多、涉及面广、信息管理技术要求含量高、采用的设备先进，因此在资金的筹措方面有很大的压力，要源源不断地提供资金支持；该项目一旦开展，公司需要投入大量人力、财力；该项目的正常运行，还需要政府和银行的大力支持，提供优惠的产业政策和资金支持；同时，企业应组织专业的工作组对建设项目进行分工协作，制定详尽的项目作业计划，保证项目的质量、进度，已达到本项目的规划要求。（三）项目提出的理由1、生产方案和生产规模我司主要产品为：JYNI-35(Z)-F移开式金属封闭间隔式开关柜KYN61-40.5型铠装移开式交流金属封闭开关设备XGN-40.5箱型固定式交流金属封闭开关设备KYN28型金属铠装抽出式高压开关设备XGN2-10Z箱型固定式交流金属封闭式开关设备XGN15-12 SF6组合式封闭环网柜GGJ型无功功率补偿屏GZDW直流电源柜MNS型低压开关设备GCS型低压抽出式开关柜GCK、GCL型低压抽出式开关柜GGD型交流低压配电柜XL-21(M)型动力配电箱TBBZ系列高压无功自动补偿装置柜JQYB预装式箱式变电站2、项目背景及市场发展现状近几年随着国家经济发展，城市建设、国家电网建设、能源开发快速发展，对电气成套设备的需求逐年增加，贵州电气设备行业正处于蓬勃发展的阶段，产品质量、技术水平等已和其他省份同类产品不相上下，且更具价格优势，目前我省公路、市政、企业建设等领域持续高速增长，在国家西部大开发的政策扶持下，给电气设备行业的发展带来了巨大商机和广阔的空间。我省地处祖国西南，以前电气设备的成熟企业多集中在浙江、广东、江苏等省份，距离我省路途遥远加之电气成套设备产品不可拆解导致运输成本极高，我厂在贵州发展扩大可为更多的产品使用者节省非常客观的运输成本和售后成本。目前我公司已在规模性生产经营，在贵州电气成套设备行业已有一定的知名度和市场占有率，扩大生产规模和引进先进技术是形势所趋的市场要求，项目建成后对我厂的发展及贵州高低压成套设备行业的发展具有重大意义。（4） 可行性研究分析范围1、产品市场（1） 工程规模和产品方案的确定（2） 工艺技术方案选择集主要设备选型（3） 公用工程需要量就供应方案的确定（4） 辅助设施、储运设施及生活福利设施配套的确定（5） 总布置图的确定（6） 环境保护措施（7） 工程投资估算及财务评价 （5） 主要技术经济指标1、 项目投资18000万元2、 年产高低压供配电成套设备系列产品1100套3、 年销售收入11200万元4、 成本费用7800万元5、 年创利润：3400万元6、 税金400.48万元7、 投资利润率：23% 8、 财务内部收益率17.5%9、 投资回收期3年 二、市场分析 高低压成套设备，在输配电系统中发挥控制、保护、测量、信号、转换等重要作用，并且具有量大、面广的特点。其技术水平与性能指标的高低与好坏，将直接影响电力系统和操作人员以及设备本身的安全和可靠性。在现代社会中，供电质量的好坏，不仅反映一个国家或地区人们的生活质量、水平和投资环境的好坏，更是影响经济发展的重要因素，它决定着工业发展的方向、规模。实际上，信息时代的到来，要求不间断供电的计算机设备越来越多，给供电提出了更高的要求。停电或限电会导致减产，而突然的停电则会危害工厂、居民的重要设备。只有不断提升供电设备的质量和供电行业的技术实力，才能最大限度地提高供电质量，满足人们日常生活与生产的需要。 扩大生产规模是增加优化产业结构、提升技术实力、确保产品质量的保证，通过优化可减少故障次数，缩小事故范围，缩短事故时间，为恢复供电、快速分析、诊断、报告事故原因提供有效的依据。 提升成套设备厂的技术实力可以提高整个电力系统的经济效益，减轻维护人员的劳动强度；增强电力系统的免维护性；有利于提高设备的安全和健康水平。我国电力装备和电力生产工业发展迅猛，每年新增发电装机容量增长速度都超过8%，预计到2020年装机容量将达到8亿kw。但是按人均对电力电力的占有量，我国则远远落后于发达国家。由于相关工业发空间很大，因此高压低压成套设备有巨大的市场需求。改革开放以来，我国电气行业在国民经济高速发展的大环境中，高低压电气技术无论是产品设计、制造工艺，还是经营管理，生产过程方面都取得了很大进步。我国高低压成套设备均已等同或等效采用IEC标准，根据国情在绝缘要求上还严于ICE标准。我国电气行业中不少企业以开始采用新技术。值得一提的是，直到二十世纪结束，无论是国内还是国外，整个电器科学理论尚未达到成熟和完善的地步，特别是对电弧过程及其数学模型的建立等课题，仍然有待进一步研究，电器产品的设计除发热、电动力、电接触、电磁特性等方面有一些零星的经验公式外，说到底不过是类比优化加实验的方法。本项目建成后将扩大我司设计、生产规模、逐步实现电气自动化。生产的高低压成套设备产品将广泛应用于居民小区、工业集中区等，市场需求量大。加之贵州正在快速发展当中，对高低压成套设备产品的市场需求逐年增加，市场前景比较看好，有扩大生产规模的必要。 三、产品方案及生产规模（1） 产品方案根据当前国内外发展现状，我国高低压成套设备技术发展趋势是：一只能化为核心的高新产品技术；以高度集成软件为核心的CAD/CAE/CAM敏捷设计、工艺和制造技术；以CIMS为核心的经营、管理和生产技术；以网络为核心的信息技术。国家对高低压成套设备实行强制性安全认证和CQC标志性安全认证，强化了技术标准的实施和监督。因此重视标准和标准化工作也是企业发展战略中非常重要的环节之一。1、 产品项目单位研究开发了一些列适合本地特色的新型成套产品，如：变压器、户外箱式变电站、固定式金属封闭开关设备、抽出式低压成套设备、固定式低压开关柜、控制保护屏、开关电源直流屏、动力配电柜、配电箱、计量箱等电力设备以及电缆桥架系列产品成套开关设备等。2、 目前在贵州省内发展空白产品的高低压配电装置的研究与来发。3、 根据客户的实际需要，按需加工，订单生产。（2） 生产规模 高低压成套设备装置系列产品1100套/年。 四、工艺技术方案（1） 技术方案选择1、 技术方案选择的原则（1） 依据电器产品生产实施细则及相关产品的国家标准规定。（2） 生产线应符合现代化、标准化、专业化原则。（3） 处理好整体布局、分类加工、扩大规模的配合原则。（4） 有利于保证生产安全、增进职工劳动健康原则。2、 技术方案选择内容 根据用户的实际需要，项目单位通过对传统配电装置的技术改造。达到安全、实用的目的。（2） 技术方案1、 传统的高低压供配电成套设备数目繁多，开关操作频繁。中低压配电网的自动化对象遍布城市、农村等各种不同环境，被不同层次的用电管理人员所操作。具有安装灵活、易操作、免专业维护、抗恶劣环境等特点。应用于中低压配电网的RTU，在功能上应具有模块化结构，在硬件上要越简单、月可靠。最好是同一套简单硬件，只要简单进行一下设置，就可以满足不同场合不同规模的要求。2、 中低压配电网自动化RTU的PLC实现 可编程序控制器（programmabie logic-troller,PLC）技术经过几十年的发展，已经相当成熟。其品种齐全，功能繁多，已被广泛应用于工业控制的各个领域。用PLC来实现中低压配电网自动化的RTU功能，能够很好地满足RTU的特有要求。在国内市场，有来自许多著名厂家的PLC产品，这些产品从简单到复杂都自成系列，可以满足不同应用的特殊要求。大多数中低档次的PLC产品，都包含有离散点输入和输出（点数的多少可以依据应用情况增减）、模拟采样输入、时钟、通信等功能。利用这类PLC 的现成功能，可以方便地实现中低压配电网自动化的RUT功能。使用PLC的离散输入点来实现遥信、用PLC的模拟采样输入来实现遥测、用PLC的通信功能来实现主机的通信。完成这些功能，都无需格外的硬件，只需根据开关房的实际情况，对PLC进行简单编程即可。不仅如此，利用PLC的模拟输出功能，甚至可以实现配电网的遥调。例如调节调压变压器的变比，调节静止无功补偿设备的电压、电流相角等。（3） 生产工艺流程 项目加工工艺包括外壳和零件加工、外壳水压试验、防腐、喷漆、装配、电器主要器件检验、电子保护插件装配、电子装配、模拟调试、耐压试验、出厂检验、产品包装。（4） 主要设备设施 根据国家工业产品生产许可证管理条例（国务院令第440号）、国家工业产品生产许可证管理条例实施办法（国家质监局令第80号）的要求，企业生产电气产品必备的生产设备和检验设备（组装性）：1、 必备的生产设备 具备满足产品生产的金属切削加工设备、卷板机、折弯机、焊接设备、应力消除设备、注塑机及加工配套的工装、模具、塑料（橡胶）挤出机、接头扣压机。生产本质安全性和浇封型产品的企业须有关键电子元器件老化筛选设备、电路板焊接设备。2、 必备的检验设备： 具备满足产品标准和技术文件要求并在检定合格有效期内的卡尺、千分尺、百分尺、刀口尺、塞尺。粗糙度样块或粗糙度仪、螺纹环规、塞规等相关必备量具，试验机、出厂试验装置、耐压试验设备、绝缘电阻测试仪；生产本质安全型产品的企业还须有电信号检验仪器如：示波器、电压测试仪、电流测试仪、电感测试仪、电容测试仪、电阻测试仪。3、 本项目主要产品生产设备包括：开关专业剪板机、折弯机、铣床、焊机、冲床、空压机、钻床、滚丝机、高压试验台、大电流保护特性测试台、电器综合试验台、接地电阻测试仪、耐压测试仪、游标卡尺 直流电阻测试仪等。 五、原料、辅助材料及动力供应（1） 原辅材料 本项目生产加工的主要原材料是各种规格钢板型材、铸造件，主要供应源来自浙江、上海及贵州本土行业知名企业。货源充足，运输便利，原料供应有保证 。（2） 动力供应（1） 供电：本项目主要动力是电力能源，年用电量8万度，项目单位配备250KVA变压器一台。（2） 供水：本项目用水量不多。主要用于机械设备的冲洗液、冷却液、且都是循环用水，其他方便用水是员工生活用水，由工业园区自来水公司供水。 六、厂址概况经过调研，在贵阳清镇经开区比较合适，因为该地属工业用地范围有30亩左右就可满足本项目用地。（1） 气象： 低纬度高海拔的高原地区，市中心位于东京106度27分，北纬26度44分附近，海拔高度为1100米左右，处于费尔德环流圈，常年受西风带控制，属于亚热带湿润温和型气候，兼有高原性和季风性气候特点。贵阳市年平均气温为15.3C,年极端最高气温为：35.1C，年极端最低温度为-7.3C，其中最热的七月下旬，平均气温为24C，最冷的一月下旬，平均气温是4.6C。年平均相对湿度为77%，年平均总降水为1129.5毫米，年平均阴天日数为：235.1天，年平均日照时数为1148.3小时，年降雪日数少，平均仅为11.3太难，夏无酷暑，冬无严寒，空气不干燥，四季无风沙。在夏季平均温度为在23.2C，最高温度平均在25-28C之间，最低温度平均在17-20C之间，最高温度高于30摄氏度的日数少，紫外线强度较弱，即使出现30C的温度，早晚也很凉爽。夏季雨水充沛为500毫米左右，夜间占全年降水量的70%，干湿季不明显，全年出现轻度污染次数少，空气质量良好，无灰霾天气发生，空气清新，宜人舒适。年雷电日数平均为49.1天，雷电电解空气中的水汽，产生较多的负氧离子。（二)地形地貌： 贵阳市位于贵州省中部偏北，东经106 27 107 03 ，北纬26 11 26 55之间，地处云贵高原的东斜坡上，属全国东部向西部高原过度地带。地形、地貌走势大致呈东西向延展，地势起伏较大，南北高中部低。奇特的喀斯特地貌大量分布，即有高原山地和丘陵，又有盆地和河谷、台地，海拔最高为1762米，最低506米，市区平均海拔1071米。东与龙里、瓮安接壤，南靠惠水、长顺县，西接平坝、织金县，北邻黔西、金沙、遵义县。贵阳市辖六区一市三县，市域总面积8034平方千米，市区面积2403平方千米。城区东起龙洞堡，西至百花山脉、阿哈水库，南起桐木岭，东北至洛湾，西北至麦架，包括中心区和外围龙洞堡、二戈寨、小河、花溪。新添、白云、三桥、金阳八个片区，面积约495平方千米。城市行政区划辖七区（云岩区、南明区、观山湖区、白云区、乌当区、花溪区）、一市（清镇市）、三县（修文县、开阳县、息烽县）。全市土地总面积8034平方千米，占全省土地总面积的4.56%。其中，云岩、南明、花溪区，白云、观山湖区面积为2414.81平方千米，占全市总面积的29.96%，清镇市、息烽县、开阳县、修文县总面积为5625.5平方千米，占全市总面积的70.04%。 （三）工程地质：1、 人工填土层填筑土：褐红色，多呈可塑状，主要以粘性土为主，手搓略有砂感，粘着性较好，胶结性一般，上部含有植物根系，主要分布于老堤围处，为人工素填土。此层层体高程 9.012.5m，厚度0.55.0m。在钻探过程中该层工取原状土样3组，一标准贯入试验2次，标贯击数值在5.56.8之间，平均值为：6.1击。2、 第四系冲积层主要由粉质粘土、淤泥质粘土、细砂、粗砂等组成，各层情况如下：粉质粘土：多呈褐黄色，主要由粘粒及粉粒组成，局部含少量粉细砂，粘着性较好，食，多呈可塑状。此层层底高程 2.09.2M，厚度1.08.5m，在转谭过程中该层共取原状土样2组，标准贯入试验1次，标贯击数值为6.1击。淤泥质粘土：呈灰黑色、深灰色，见于Zk5-1、Zk5-2号孔，呈透镜体状产出，多为淤泥粉质粘土广含较多的有机腐殖质，多呈软管状一此层层底高程7.8-8.6m厂钻孔揭见厚度为1.7-1.8m。在钻探过程中该层标准灌入试验1次，标贯击数值为：2.8击。细砂：灰色，以细砂为准，中砂次之，分选性较好，多呈未胶结分散状，湿，稍密。此层主要分布于ZK2、ZK3号断面，层顶高程5.9-9.2m，厚度0.8-3.1m。粗砂：褐黄色，以粗砂为主，砾砂次之，分选性较差，多呈未胶结分散状，主要矿物成分为石英，湿，中密。分布连续，此层层高程2.0-8.8m，厚度3.7-11.0m。3、 第四系残积土：呈灰褐色，饱和，可塑状，基本完全风化成土状，粘着性较好，含有少量未风化的小砾石。顶界高程4.7-12.5m，揭露厚度为：0.3-13.0M。 七、公共工程机辅助工程（一)总图布置及运输方案总平面图布置：1. 总平面图布置原则：1.1满足成产工艺流程要求；1.2符合国家现行的防火、防爆、安全等规范；1.3结合当地气象、地质、地形等自然条件，并满足运输要求；1.4节约用地，不占用粮田。1、功能区划分：2、生产加工区；2.1试验研发区；2.2辅助生产区；2.3仓储区；2.4公用工程区平面布置：本项目总平面布置首先考虑的是厂址地貌和整体布局，然后根据生产加工活动相关性和物料流向，按照工艺流程的特点，结合生产、生活需要进行布局设置。2、运输方案2.1年运输量：运进6000吨，运出2000吨，合计8000吨.2.2厂址紧邻成渝铁路江津站，铁路运输条件优越。2.3厂区紧靠园区主干道，厂外道路连接方便。厂区设置一条主干道路，区域与区域之间，车间与车间之间均设置道路连接，道路为混凝土路面，宽5.0米，人行道宽1.5米，转弯半径9.0米。2.4主要运输工具是载重汽车，为实现运输功能的社会化，工厂不配备运输车辆，只配备员工交通车。 总之，总平面布置方案从系统的观点出发，统筹兼顾，全面规划，合理布置，讲究总布置一体的最优效果。使厂区各功能建设十分紧凑的使用，生产区分类划分，办公管理区相对独立，配置适度的绿化美化之间隔，形成一个布局合理、环境优美的现代化工厂。(2） 给排水1、 工厂排水由于本项目生产用水极少，本项工程排水系统主要分为生活污水排水系统以及雨水排水系统。1.1生活污水、雨水排水系统本系统厂区内的生活用水及雨水直接排入工业园区排水系统流入排水沟中。1.2给水系统供水量：本项目用水量很少，每天估约10立方米。给水方式：使用贵阳市自来水公司供水。（3） 供电方案1、10KV变配电设备采用XGN高压配电装置，变压器采用节能型干式变压器，低压采用GGD型组合式开关柜。在高压侧进行全厂用电总计量，在低压侧进行复核。，并将动力、照明等不同类别负荷分开供电。2、 消防负荷采用双电源供电，在莫及配电箱处自动切换。3、 从配电室到分变配电室的10KV线路采用铠装电缆YJV22-10KV直埋敷。配电电压380/220V，厂区线路采用铠装电缆YJ722-0.6/1KV从配电室直埋敷设至各单体配电室。4、 车间配电系统采用树干式和放射式想结合的方式，在车间配电室内设有低压配电柜，对重要负荷和大容量负荷放射式供电，并在适当位置设置分配电箱。5、 照明电源380/220V，三相五线制，由10KV箱式变电站照明柜引到车间各照明配电箱，插座回路设置漏电保护。一各区域照明、光源及光源及灯具选择如下：名称照度（LX)灯具生产区100-200大口径金属罩节能4U 三基色的灯管，吸顶一般区100-200单灯HQ38或荧光灯；管吊货吸顶 车间内还设有应急照明和疏散照明，应急灯白带蓄电池，放电时间60分钟，应急时自动点燃。照明线路全部采用BV型导线。厂区道路照明采用单灯混光灯，采用自动和手动控制。（4） 供热、空调、制冷、通风1、 设计依据1.1采暖通风与空气调节设计规范（CG50019-2003)1.2暖通空调制图标准（GB/T50114-2001)1.3采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003)1.4建筑设计防火规范（GB50016-2006)1.5采暖通风与空气调节属于标准（GB50155-92)1.6设计参数：平均风23.8m冻土深度：90cm夏季空调外计算温球温度：22.7C冬季空调外计算温球温度：30.6C冬季空调室外计算相对湿度：47%冬季采暖室外计算干球温度-10C大气压力：夏季：913, 9hpa 冬季：927.0hpa（5） 防雷接地本项目为三类防雷，接地系统采用TN-S系统，除独立避雷针外，全厂工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地公用接地网。（6） 消防 电气在设计安装中采取相应的防雷、防静电措施，避免由于电气火花引发火灾。（7） 土建工程1、 建设规模 本项目工程建筑面积10624平方米，其中标准化厂房7500平方米。综合办公楼1500平方米。其他公用工程1600平方米。2、 土建工程方案的选择在满足工艺流程的前提下，合理选用结构方案，做到技术先进，经济合理，安全适用。3、 基础 基础形式：砖混结构采用条形基础，钢筋混凝土框架采用独立基础，大型建构建筑采用钢筋混凝土的构架式基础。4、 结构形式 按照主项专业、工艺布置特点，可采用轻钢架结构。5、 建筑装饰 按贵阳现阶段工业水平及传统习惯的做法进行设计。6、 抗震设计 本项目工程抗震设防烈度为8度。7、 生活福利措施 生活福利设施布置在厂南区，包括综合办公楼、食堂、员工休息娱乐室的等，可采用砖混结构。8、 围墙、绿化 为便于管理和有利于安全生产，需建筑厂区围墙，通透式墙体高1.8米，厂1000米。 厂内生产、生活、办公区要搞好绿化、美化、建成花园式工厂，厂区周围要栽植3米宽绿化道。以改善局部空气质量及环境。 八、节能、节水（1） 节能 节能涉及各行各业、千家万户，需要全社会共同努力，积极参与。企业和消费者是节能的主题，要改变不合理的生产方式和消费方式，依法履行节能责任。要充分认识到我们面临的资金短缺的严峻现实，发扬艰苦朴素、勤俭节约的传统美德，唾弃奢侈浪费的作风，选择正确的发展模式，正确的生活方式，建设文明、节约、清洁、和谐的社会，以促进企业依法节约资源，促进公众从自身做起，节约一滴水、一粒米、一寸土，形成全民参与资源节约的良好社会风尚，大力发展循环经济，共同建设节约型社会。 本项目主要能耗为：电，为进一步降低能耗，减少管理成本，必须采取节能措施，无论是设备选型是，还是今后管理都要在思想上重视节能。1. 节能原则1.1坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。1.2认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。1.3积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布淘汰的落后工艺。2、 节能措施2.1加强宣传教育和制度建设，共同建设节约型企业、节约型社会。2.2选购节约型设备：如在变电站压测安装功率补偿器，提高功率因数；在主动电机上家装变频调速装置，选用节能照明灯具；室外照明加装广电控制。采取节能措施，切实节约能源。2.3本项目所需配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。2.4为提高电网的功率因数，在低压侧补偿静电容量。2.5加强技术改造，实行科学管理，培养节能遗失，制定相应的制度。（2） 节水 我国是一个淡水资源相当贫乏的国家，人均占有量仅为世界人均占有量的1/4。“水是生命之源”。所以必须把节水作为一个重要问题来解决。 本项目节水措施如下：1、 生产环节用水尽量采用循环再利用；2、 宣传教育职工尽量节约生活用水；3、 加强对水管网的维修、保养，杜绝跑、冒、滴、漏损耗。 九、环境保护（1） 本项目执行的环境保护标准1、 中华人民共和国环境保护法（国家主席令第22号）2、 国务院建设项目环境保护管理条例3、 污水综合排放标准（2） 项目的生态环境评价本项目地址：清镇经开区11号道路旁元同泰鑫项目原址，此处生态环境条件较好，周围没有较大污染的企业，且都有符合要求的环境污染处理设施和方法，本项目污染源和污染物极少，都可以通过有效手段加以处理，对周边环境不会造成危害。（3） 项目的污染和污染分析本项目的只要污染源是机器震动、转动设备生产的噪音。（4） 环境保护措施1、 噪音控制：设备选型中选择低噪音设备，从根本上减少噪声污染源，同时，对于产生噪声较高的设备，采用地下固定装置，并加防振垫片，减少噪声对环境及操作人员的影响。2、生产部门生产的边角料和切削废品，由回收站进行再利用。3、生产、生活固体垃圾集中存放后，送垃圾清理站。4、本项目建设严格执行“三同时”制度。 十、劳动保护与安全卫生本项目各生产部门操作人员常年接触工具，电动工具和机械设备，经常进行生产搬运、装卸，应制定严格的生产操作规程，落实安全生产责任制，加强安全生产的宣传教育工作，避免工伤和安全事故的发生。各操作工人应进行安全生产和劳动保护知识的定期培训考核，做好必须的劳动保护工作，保障劳动者的身体健康。 十一、组织机构和劳动定员（1） 组织机构设置 本项目采用法人制组织形式。采用董事会领导的总经理负责制领导模式，以现代企业制度的经营方式理顺法人治理结构，实行全员劳动合同制，组织机构为直线智能制，设置财务部、采购部、生产技术部、生产车间、质检部、销售部、总经办。1、 总经理：全面负责整个生产经营管理工作，组织制定和实施经营计划和科研计划，制定内部机构设置和变更方案，并配置重要岗位负责人，拟定公司基本管理制度，完成章程规定的其他职责。2、 财务部：负责编制和执行财务计划，核算成本费用，经营成果，投资方案和投资效果。负责企业的资金筹措与调度使用管理、保证国家财税政策的贯彻和落实。3、 采购部：制作执行采购计划，及时掌握市场行情信息，监督检查物资的质量、价格、保证物资供应生产需要。负责监督检查物资的运输、验收、储存、核算工作。4、 生技术部：负责执行全厂的生产计划，下达各车间生产计划，监督检查产品质量、产量和流程，维修保养各类机械设备和工具，组织相关业务的培训，确保安全生产正常进行。5、 质检部：正确掌握国家标准，严格质检纪律，负责全场的原材料检验，生产工序过程检验和最终出厂检验，组织产品和工程的联合验收，严格质量把关，严禁不合格产品投入生产和出厂。6、 销售部：负责企业产品的经营工作，做好市场调查和预测，积极进行市场开拓和扩展，及时收集市场信息，做好产品销售系统工作，听取和解决用户的意见和建议，提高企业的优质服务，树立企业的良好信誉，努力提高企业的经济效益。7、 总经办：负责企业内部组织机构联络，对外公共关系联络，负责企业热力资源管理及后勤保障工作。8、 生产车间：根据生产技术部下达的生产计划和技术要求完成产品的生产和初级检测。（2） 劳动定员1、 劳动成员本项目基本人员分管理人员、生产人员及辅助人员，其中职能部门和生产复制人员100人。2、 人员素质 各职能部门的管理人员，科技人员及经营人员要求专业知识丰富，特殊工种应持劳动部门颁发的资格证书，有关人员应在上岗前进行培训，合格这方可上岗。3、 工作制度 实行八小时工作制。 十二、项目实施进度 本项目建设实施基本划分为四个阶段，即前期准备阶段，勘察设计阶段，建设施工阶段，验收阶段。（1） 前期准备阶段项目的前期准备，可行性研究的编制及报批。估计时间为一个月。（2） 勘察设计阶段厂区的地址勘测初步设计及施工设计，主要设备订货的同时，可着手进行施工前准备，时间约为三个月。（3） 建设施工阶段 土建工程，设备采购运输安装，估计约为10个月。（4） 建设期本项目建设期为16个月。 十三、项目投资估算及资金筹措（一）投资估算依据 1、建筑材料、设备价格进行市场询价和厂家询价 2、建设单位提供的有关资料（2） 建设工程投资估算1、 建设投资估算内容建设投资由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、程建设其他费用、基本预备费、建设期利息构成。其中，建筑工程费、设备及工器具购置费，安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费、建设期利息在可行性研究阶段为简化计算方法，一并计入固定资产。2、 有关费用的估算说明2.1建筑工程费，设备购置详见设备方案、工程方案部分2.2设备购置为设备出厂价加运杂费，运杂费只要包括运输费、装卸费和仓储费等。安装工程费主要包括各种机电设备装配和安装工程费用，与设备相连的或附属部门的安装费用，例如管线敷设、绝缘、豹纹、减震、防腐等费用，安装费率取值一般按设备原价的10%计取。2.3工程建设其他费用的计算，包括土地使用费、建设单位管理费、勘察设计费、工程建设监理费、保险费、技术引进费、联合运转费、职工培训费、办公及生活家居购置费等。2.4基本预备费是指在项目实施中可能发生的难以预料的支出费用，又称工程建设不可预见费。它以建筑工程费，设备购置和安装工程费及工程建设其他费用之和为总数，乘以基本预备费率，一般取5-10%左右。2.5涨价预备费是对建设工期较长的项目，由于在建设期内可能发生的材料、设备、人工等价值的上涨引起投资增长，需要事先预留的费用。本项目不考虑涨价预备费，只预留基本预备费。2.6项目建设投资额估算2.6.1建筑工程费：3124万元2.6.2设备添置费：1500万元2.6.3安装工程费：2000万元2.6.4工程建设其他费用：2000万元2.6.5勘察设计、技术培训等前期费用：500万元2.6.6铺底流动资金：1500万元（3） 资金筹措 本项目投资18000万元，全部由项目单位融资筹集。 十四、财务分析本项目建成投产后，单独核算，自负盈亏，实行新的法人治理结构，因此本项目财务分许按新设项目法人财务评价：（1） 产品销售税金1、 税收产品税：本企业正常生产后应纳增值税，税率为17%；本厂增值税=销项税-进项税所得说：本企业利润部分33%计缴所得税城建税：产品税的7%教育税：产品税的3%2、 生产负荷本项目计算期第一年负荷80%，第二年负荷100%3、项目计算期 本项目项目计算期为12年4、 折旧年限 本项目设备折旧年限为15年，厂房建筑折旧为30年5、 财务基本收益率（ic）设定 本项目ic=14%（2） 销售收入估算 本项目建成投产后再100%负荷的情况下，年产高低压成套设备1100套，销售收入11200万元。（3） 成本费用1、固定成本1.1年人员工资及福利费全员100人，每人每年工资及福利费2.79万2.79万元/年.人100人=279000元1.2折旧费、维修费设备按15年折旧，厂房按30年折旧，维修费按折旧费的50%计管理费 本企业的办公费用、差旅费、招待经费及呆账损失计入管理费用，按销售收入的3%计。2、 可变成本2.1原辅材料费原辅材浪费主要有钢材、油漆、产品原件及包装物等，按现行价格计算。2.2电费年最大用电为10万度，电价按现行价格计算。2.3水费年用水为8000吨，按现行价格计算。2.4销售费用按销售收入的5%计总成本费用为：7800万元4、 财务评价指标年销售收入：11200万元成本费用：7800万元年创利润：3400万元税金：400.48万投资利润率：21%财务内部收益率：17.4%（税后）财务净现值：4130万元（税后）投资回收期：3年盈亏平衡点：58.2% 十五、结论与建议（1） 结论 通过论证分析认为，本项目建设实施符合国家“十一五”规划纲要和贵州省及贵阳市国民经济和社会发展“十一五”规划，符合国家关于装备制造业发展规划，xxxx电气有限公司厂房扩建项目建成后，将成为贵州地区现代化程度高，辐射面广的电气系列产品的制造基地，通过财务评价分析，本项目经济指标合理，经济效益明显，具有较强的抗风险能力，建设融资偿还能力和投资回收能力，本项目可行。（2） 建议为保证该项目的顺利实施，建议：1、 通过多渠道招商引资，筹集项目建设资金2、 加强专业技术人才培养和有关人员资料库的建设3、 严格执行国家对项目建设的”五制“要求，保证工程质量。