小微企业创业孵化基地建设项目建议书.doc

一、项目前景分析本项目依托城固县三合循环经济工业园聚集区现代医药、绿色食品加工、农产品物流等行业集聚效应与产业规模优势，全力依托中药材高端提取、农产品精深加工为主体的工业现状基础，通过投资打造小微企业创业孵化基地，以城固县三合循环经济工业园区高效、便捷的综合服务功能，提供各类小微企业专业咨询、管理交流、人员培训、租赁厂房、办公场地、工商税务有服务管理及研发办公与厂房基础设施建设，吸纳与引导全县各类现代医药产销、绿色农产品研发、农产品现代物流等创业企业入住基础，加快形成相关产业集群，提升小微企业专业化、规模化的综合实力，营造非公循环经济的创新成长新环境、新模式，拓展三合循环经济工业园区小微企业市场化的综合服务设施平台，聚集生产要素和推动产业结构升级，形成园区小微企业产业引领与城镇化协调发展的良性互动，凸显现代农产品精加工产业聚集的优势，为稳步实现县域工业聚集区现代产业人流、物流、资源流与信息流的高效流转创造条件，加快形成区域经济与社会效益稳定、和谐的战略发展格局。项目规划总总投资12000万元，建设周期为2年，分两期投资建设，即从2015年1月至2016年12月完成各项建设内容，投入运营管理，实现小微企业创业孵化基地产业振兴与服务管理良性发展的规划目标。二、项目建设的有利条件1、背景条件2012年，随着陕南城乡一体化战略蓝图的加快实施，循环经济稳步推进的政策引领，城固社会经济面临着前所未有的发展机遇。按照“规划引领，项目支撑，拉大框架，扩大规模，完善功能，提高品位”的产业思路，逐步形成以县城为核心，以工业园区为依托的产业发展格局。并以其自然生态的区位优势，特色产业的聚集效应，交通与资源优越条件，良好的投资开发环境，成为推进城固各类小微企业创新开发的一方热土。在此背景下，城固县三合循环经济工业园区开发建设有限责任公司依托多元化投资渠道，完善园区小微企业产业经营与管理基础设施条件，实施全县小微企业创业培训服务、研发制造、商务投资交流等产业聚集配套服务设施建设项目，以其经济成长环境政策优势和工业优势产业建设基础与管理服务条件，为园区小微企业创业孵化基地的专业化、规模化建设和打造新型创业成长平台进行探索实践，以创新发展的新思路、新举措，服务于园区及城乡社会经济的稳步运行，显示发挥着独特与重要的作用，项目建设符合国家与地方推进小微企业加快发展的政策机制和环境氛围。2、社会经济条件 2013年完成生产总值138.29亿元，增长13.4%；财政总收入3.87亿元、增长16.3%，其中地方财政收入2.03亿元、增长23%；城镇居民人均可支配收入22916元，农民人均纯收入8383元，分别增长12%和14.7%。三次产业比例调整优化为29:39.5:31.5。 3、交通运输条件 县城距省会西安212公里，距汉中市区31公里，108及316国道、阳安铁路、西汉高速、十天高速穿境而过，与汉中城固机场和西成高铁构成十分便捷的“6+1”立体交通网，是陕甘川毗邻地区重要的物资集散地。3、 建设规模和厂址选择 1、本新建项目总用地面积10亩（约6670平方米），其中：一、二期规划建设用地面积各5亩（约3335平方米）。规划拟建小微企业创业孵化基地总建筑面积7800平方米，主要建设内容为：a、 小微企业公共服务平台（5F） 3000平方米b、 小微企业创业孵化基地（7F） 4200平方米功能布局为1层分布企业服务中心；2-3层培训中心，内设电教室、多功能会议室、资料室、网站等；4-5层创业孵化基础行政办公区，设置服务中心各部门办公室、信息化办公设施；6-7层技术与办公管理、配电室和员工休息室及男女卫生间。b、空压站、供电站及门房安保等附属设施 400平方米。2、厂址初步选择在城固县三合循环经济工业园区内，工业园区基础设施配套完善，交通便利。四、建设周期本项目建设周期为3年，即从2014年10月至2016年12月，其中：2014年10月至2015年4月，主要完成项目报批与规划设计等前期准备工作；2015年5月至2016年2月，完成项目一期规划设施建设、工程验收及运行；2016年4月至2016年12月完成项目二期规划设施建设，总体验收运行。5、 生产工艺城固县三合循环经济工业园区小微企业创业孵化基地各类企业依据所承担主要产品加工精度、制造工艺与理化要求，产品的研发制造按产业化及市场化模式运行，综合分析创业孵化基地装备制造业为主导产品研制生产过程及流程，其产品主要包括以下研发、制造工艺内容：1、产品加工总流程：总体设计工艺分工（a按内部加工制造、外协、采购分工，b按专业进行内部技术分工）生产计划、调度零件制造(根据设计、工艺要求按不同工种进行材料提请、生产加工) 产品装配(根据工艺规范及设计布局进行) 调试检测检验控制(工序间质检、总检) 质量控制(根据实验、检测数据及检验精度进行控制) 合格产品。2、产品装配总流程：零件制造零件配套零件清洗预装部件总成装配产品试验合格产品包装入库。3、试验条件：满足产品的外观尺寸基本要求，尚有化学成分、拉力试验、冲击试验、疲劳试验、高温持久、热稳定、高温蠕变、金相高低倍、水浸超声波探伤等。 4、工艺布局产品工艺布局规划的主要原则：(1)按创业孵化基地小微企业产业分工，满足各企业主要生产线布局相对集中，工艺路线尽量缩短物流距离，以提高生产效率。(2)各企业生产单元(或加工区)相对封闭，以便于管理。(3)按各类小微企业产品类型及其工艺特点分类组建厂房。(4)厂房内部按照各类小微企业产品需求，确定的工艺流程进行合理布置，便于组织生产和减少人流、物流的相互干扰。(5)明确功能分区，体现各类小微企业按属性和使用要求，形成功能分区的先进性、灵活性、高效性、互换性；逐步形成以制造业产品研发与加工制造为主导，涵盖多品种产品研发及电子、食品加工柔性生产线的工艺水平。各企业产品核心技术获专利技术保护。具体的工艺布局，将严格按照工业设计制造规范标准、工艺流程与工业企业总平面设计规范等国家有关设计规范、法规，进行总体规划设计。在满足各企业亭品生产工艺条件的前提下，兼顾生产安全、劳动卫生、消防、环保、节能等方面的要求。6、 投资估算及来源本项目总投资12000万元，资金来源为自筹12000万元（含政府专项补助资金）。具体见表1、表2表1：基础设施工程总投资估算汇总表单位：万元序号工程或费用名称估 算 价 值占总投资比例（%）备注建筑工程设备购置安装工程其它费用合计1建设投资9,750.0 2,250.0 12,000.0 100.00 1.1 工程费用9,750.0 9,750.0 81.31 1.1.1 其中：室内工程费8,640.0 8,640.0 59.20 室外工程费1,110.0 1,110.0 8.34 1.1.2设备购置费1.1.3设备安装费1.2 工程其它费用700.0 700.0 5.91 1.3 预备费用300.0 300.0 2.44 1.3.1 基本预备费300.0 300.0 2.44 1.3.2 涨价预备费1.4 建设期利息1,240.0 1,240.0 10.34 2流动资金0.0 0.00 3项目总投资（1+2）9,750.0 0.0 0.0 2,250.0 12,000.0 100.00 表2：基础设施投资计划与资金筹措表单位：万元序号项 目建 设 期备 注2014年2015年2016年1项目投入总资金3,600 4,200 4,200 12,000 1.1建设投资3,600 4,200 4,200 12,000 1.1.1建设投资3,600 4,200 4,200 12,000 1.1.2建设期利息1.2流动资金0 2资金筹措3,600 4,200 4,200 12,000 2.1自有资金(项目单位自筹)3,600 4,200 4,200 12,000 其中:用于固定资产投资3,600 4,200 4,200 12,000 用于流动资金0 2.2借款 其中:中长期借款 流动资金借款 七、经济效益分析本项目建成后估算年实现运营租赁费收入11750万元，其中标准化工业厂房年租赁费收入8750万元，企业商务中心年经营收入3000万元；创业孵化基地入驻各类小微企业在项目达产期预测形成年销售收入50000万元，其中一期形成20000万元销售收入，并规划孵化企业基地配套厂区设施与生产能力进行预留。八、风险评估1、项目建设的规划和出台是否符合国家法律、法规和规章；是否符合党的路线方针政策；是否符合上级党委和政府制定的规范性文件精神；所涉政策调整、利益调节的法律、政策依据是否充分；是否符合法定程序。2、风险评价。项目合法性风险低。3、预防措施。本项目经过充分可行性论证，严格按照有关法律、法规及政策办理手续，程序合法，手续齐全。4、风险分析。在施工过程中可能对当地村民带来干扰，影响其正常的生活与通行，因此有可能引发村民的不满情绪，另外，项目实施过程中，可能使部分村民失去土地收益，影响收入从而抵制项目施工。在征地拆迁过程中，个别村民可能因为对补偿方案不满意而成为“钉子户”，拒绝征地、抵制拆迁。九、结论1、经济效益分析本项目以搭建城固县三合循环经济工业园区小微企业产业开发和创业孵化基地培训服务、商务办公等基础设施平台的创新模式，实现园区产业资源与市场运行高效服务及效益优先的发展思路，打造区域小微企业运行机制创新，服务配置完善，极具成长环境与市场活力的新型小微企业聚集群体。项目开发建设的环境基础良好，各类设施规模合理，建设条件具备，工程技术状况和产业发展水平有利于加快建设的步伐，成为提升效益目标的保障条件。通过项目财务评价，结果显示各项财务指标均较好，项目具有一定财务盈利能力和较强的清偿能力和抗风险能力。2、环境效益分析本项目功能设施与规划设计以人为核心，注重城乡环境的协调发展，满足工业产业开发区域环境需求、管理服务、生态建设与循环经济和谐发展的环境配置，引导城固各类小微企业同现代医药制造、食品加工业主导优势产业相伴成长，营造注重环境设施统筹发展的新亮点。项目建成后对改善城固三合循环经济工业园区基础设施功能配置，提升园区及我县稳定和谐的投资开发环境效益，具有独特的环境效益综合示范作用。3、社会效益分析本项目建成后，从增强区域支柱产业发展环境，满足城固各类小微企业聚集区设施建设要求，促进县域经济稳定协调发展，拓展产业市场化空间与设施资源配置，并倡导小微企业服务管理与规模化运营融合对接，成为城固县循环经济发展的创新之举；提高了三合循环经济工业园区基础设施和公共服务设施水平的综合承载能力，形成小微企业产业发展与工业园区服务管理创新的良性互动，增强小微企业聚集效应和政策服务管理水平，从本质上改善小微企业谋求做大做强的发展瓶颈与生存环境，有利城乡社会稳定与和谐发展。通过项目顺利实施，将惠及区域城乡劳动力向技能型、知识型成长转移，可以提高及带动城市配套服务设施建设，有效地推进地方经济规模化经营，扩大人才、技术、信息、资金、资源的开发利用，创立三合小微工业体系与商贸投资环境氛围，推进三合循环经济工业园区乃至县域工业的跨越式发展和打造城固循环经济产业战略规划的实现，加快区域经济稳定健康的发展，项目具有较好的社会效益。因此，项目可行。15.2 建议(1)由于本项目投资大、建设周期长，建议项目抓紧前期准备工作，抓住机遇，稳步推进；采取总体规划、分期建设、滚动发展的运行模式，积极赢得项目开发建设的政策性扶持，并广泛获得社会各界的支持。(2)在项目前期工作过程中，积极争取国家小微企业创业孵化基地产业政策的扶持和省、市、县政府方面的资金支持。把项目资金的筹措与管理贯穿与全过程，确保项目的实施进度按计划落实并顺利完成。(3)建议政府有关部门批复立项申请，承办单位加快项目规划设计和决策论证，使本项目能够加速实施。