千伏变电工程监理项目部安全管理评价表.doc

110（66）千伏变电工程监理项目部安全管理评价表本评价标准“重要度”内容中，标“”号的为必查内容。序号评分项目标准分评 分 标 准重要度评分依据及评分方法1组织机构及资源配置10分未建立以总监为第一责任人的安全监理工作体系，扣5分。评分依据：国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法第十五条：建立以总监为第一责任人的安全监理工作体系，明确各级监理人员的安全监理工作职责。关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见（建市【2006】248号）：监理单位的总监理工程师和安全监理人员需经安全生产教育培训后方可上岗，其教育培训情况记入个人继续教育档案。评分方法：查总监理工程师任命文件、资格证书、安全培训证书、监理部安全监理工作体系。总监未经建设单位同意承担多项工程监理工作，扣2分。评分依据：电力建设工程监理规范第5.1.9条“一名总监理工程师宜担任一项委托监理合同的项目总监理工程师。当需要同时担任多项委托监理合同的项目总监理工程师工程时，须经建设单位同意，且最多不得超过两项”。国家电网公司监理项目部标准化工作手册(110（66）kV变电工程分册) “资源配置”中要求当总监理工程师需同时兼任多个项目部总监工作时，应经建设单位同意，且不宜超过3项。评分方法：查总监理工程师任命文件、询问查证。监理工程师无有效资格证，扣2分。评分依据：国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法第十二条：以监理工程师名义从事国家电网公司电力建设工程监理服务的人员，必须具备执业资格。工程项目监理部应配备合格的安全监理工程师，安全监理工程师在两年内应参加过国家电网公司、网省公司举办的安全培训。国家电网公司监理项目部标准化工作手册(110（66）kV变电工程分册) “资源配置”中要求设兼职安全监理工程师1名，可由本项目具备相应资质的监理人员兼职。监理单位应针对电力建设工程的特点，对监理人员进行岗前教育培训，经考试合格后上岗。监理项目部应根据交底制度的要求，根据工程不同阶段和特点，对现场监理人员进行岗前教育培训和技术交底。对从事应用新技术、新工艺、新材料等项目的监理人员，还须经相关技术培训后，方可承担相应的监理工作。对人员的培训应留有记录。公司级岗前培训时间不少于4个学时。评分方法：查监理资格证书、安全培训证书、监理人员岗前培训统计表。未配备安全监理工程师，扣5分。安全监理工程师未按规定经过安全教育培训，扣2分。项目监理部人员配置不能满足要求，扣2分。评分依据：国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法第十条 监理单位应当以形成独立的监理能力作为项目监理部资源配置的最低要求，按照工程建设监理合同的相关承诺，投入足够数量的合格监理人员。国家电网公司输变电工程项目监理项目部标准化工作手册关于资源配置的规定。评分方法：查监理合同中相关承诺与现场人员配备是否一致。总监和安全监理工程人员调整未书面通知建设单位和承包单位，扣2分。评分依据：电力建设工程监理规范5.1.4“监理单位应在委托合同约定的时间内将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知建设单位。当总监理工程师需要调整时，监理单位应征得建设单位同意，并书面报建设单位；当监理工程师需要调整时，总监理工程师应书面通知建设单位和承包单位”。评分方法：询问查证监理人员调整情况、调整人员是否有书面通知。未明确各级监理人员的安全监理工作职责，扣2分。评分依据：国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法第十五条：建立以总监为第一责任人的安全监理工作体系，明确各级监理人员的安全监理工作职责。评分方法：查安全监理工作方案中安全监理组织机构与监理人员安全职责是否对应。配备必要的办公、交通、通信、检测、个人安全防护用品等设备（工具），扣5分。评分依据：国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法第十条 监理单位应当以形成独立的监理能力作为项目监理部资源配置的最低要求，配备必要的办公、交通、通信、检测、个人安全防护用品等设备（工具）。国家电网公司输变电工程项目监理项目部标准化工作手册关于资源配置的规定。评分方法：查监理办公、检测、个人安全防护用品等设备的配备情况。安全法律、法规、技术标准、规范和操作规程等安全监理依据性资料不满足工程监理需要，扣5分。评分依据：国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法第十条：监理单位应当。，并配齐与安全监理有关的法律法规、技术标准、规程规定等到依据性文件。国家电网公司输变电工程项目监理项目部标准化工作手册关于资源配置的规定。评分方法：查监理部安全监理依据性资料。2安全监理工作策划10分未编织安全监理工作方案（安全监理实施细则），扣5分；未报业主项目部审批，扣3分；细则针对性不强，扣3分；监理项目安全文明施工目标不明确，与业主项目部目标不一致，扣3分评分依据：国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法第十五条第三款“及时编制监理规划和专业监理实施细则，制定安全监理工作方案，明确文件审查、安全检查签证、旁站和巡视等安全监理的工作范围、内容、程序和相关监理人员职责，以及安全控制措施、要点和目标等。安全监理工作方案应当在工程开工前送项目法人审查批准，并抄送施工单位”。评分方法：查监理规划、工程安全监理工作方案（安全监理实施细则）。未建立健全安全监理工作制度，缺一项扣2分；制度针对性、操作性不强，每项扣1分。评分依据：国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法第十五条：（二）建立完善的安全监理工作制度，主要包括安全监理工作责任及考核奖惩、监理部内部安全教育培训及技术交底制度、安全监理工作例会、安全监理检查签证、安全监理审查备案、安全监理巡视和旁站等工作制度。国家电网公司监理项目部标准化工作手册中要求建立的主要安全管理工作制度：（1）工程分包审查管理制度；（2）安全监理工作责任及考核奖惩制度；（3）安全监理交底制度（4）安全工地例会制度；（5）安全监理检查、签证制度；（6）安全巡检及旁站监理制度；（7）安全施工措施（方案）审查、备案制度；（8）测量/计量设备，施工机械、安全用具审查监理工作制度；（9）施工管理人员、特殊工种/特殊作业人员审查监理工作制度；（10）安全健康环境管理自评价制度；（11）安全/质量事故处理监理管理制度。评分方法：查各项安全监理工作制度。引用基建安全规程、规范、标准失效，每款扣2分评分依据：国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法 第十条 监理单位应当以形成独立的监理能力作为项目监理部资源配置的最低要求，并备齐与安全监理有关的法律法规、技术标准、规程规定等依据性文件。评分方法：检查安全监理体系文件中的编写依据和项目监理部收集的依据性文件，并与现行依据进行比对。3文件审查20分未审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效，扣2分。评分依据：关于落实建设工程安全生产管理责任的若干意见（建市【2006】248号）一、建设工程安全监理的主要工作内容：“5、审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效；6、审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致；7、审查特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。”评分方法：查承包单位资格报审表、施工项目部管理人员资质报审表、特殊工种/特殊作业人员报审表。未审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致，扣2分。未审查施工项目部施工安全管理人员，特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，扣2分。未审查施工单位安全文明施工实施细则及其安全文明施工设施配置申报单、安全文明施工措施实施申报单，扣5分评分依据：国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法第十七条：监理单位应按以下要求对施工单位的报审文件进行审查：（三）审查安全文明施工策划方案（或实施细则）是否满足安全文明施工标准化工作规定。评分方法：查安全文明施工实施细则报审表、安全文明施工设施配置申报单、安全文明施工措施实施申报单。未审查施工单位施工环保与水保方案，扣2分。评分依据：电力建设工程监理规范第9.4.12条第1款“督促承包单位编制施工节能减排、水土保持等环境保护工作方案，经监理审核，建设单位批准后实施”。评分方法：查施工环保与水保方案报审表。未审查施工安全管理制度、施工组织是否满足工程建设安全文明施工管理的需要，扣2分。评分依据：国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法第十七条：监理单位应按以下要求对施工单位的报审文件进行审查：（一）审查施工安全管理制度、施工组织是否满足工程建设安全文明施工管理的需要；（二）审查施工组织设计中的安全技术措施或者危险性较大的分部分项工程专项施工方案是否符合工程建设标准强制性条文和安全工作规程的要求。评分方法：查管理制度报审表、特殊施工技术方案（措施）报审表。未审查施工项目部项目管理实施规划（施工组织设计）中的安全技术措施，扣2分。未审查施工组织设计中的安全技术措施或者危险性较大的分部分项工程专项施工方案，每项扣5分。未审查施工单位输变电工程施工安全强制性条文执行计划表，扣5分。评分依据：输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程第3.2.2条“工程项目开工前，施工单位应按单位、分部、分项工程明确工程项目目的性涉及的强制性条文，编制输变电工程施工强制性条文执行计划表，经内部审批后，报监理单位审核，建设单位批准执行，保证工程项目执行强制性条文的完整性”。评分方法：查施工安全强制性条文执行计划报审表。未审核输变电工程施工强制行条文执行记录表，扣2分。评分依据：输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程第3.3.4条工程施工过程中，施工单位相关责任人应及时将强制性条文实施计划的落实情况，根据工程进展按分项工程据实记录，填写输变电工程施工强制性条文执行记录表，并由监理工程师审核。评分方法：查输变电工程施工安全强制性条文执行记录表。未审核施工项目部报送的安全文明施工设施进场验收单、安全文明施工措施实施验收单，每项扣1分。评分依据：国家电网公司基建安全管理规定第十七条 监理项目部安全职责 第十三款 审查安全文明施工措施补助费的使用计划，检查费用使用落实情况。评分办法：查安全文明施工设施进场验收单、安全文明施工措施实施验收单、“安措费”报审表。未审查施工承包商大、中型起重机械等特种设备的安全准用证、安装（拆除）资质证、操作许可证，扣2分。评分依据：国家电网公司基建安全管理规定第十七条 监理项目部安全职责 第十二款 负责施工机械、工器具、安全防护用品（用具）的进场审查。评分方法：查主要施工机械/工器具/安全用具报审表、大中型施工机械进场/出场申报表。未审查进场设备、工器具、安全防护用品（用具）的安全性能证明文件，扣5分。评分依据：国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法第十七条：（六）审查进场设备、工器具、安全防护用品（用具）的安全性能证明文件是否符合要求；评分方法：查主要施工机械/工器具/安全用具报审表。未审查专项现场应急处置预案、关键项目或关键工序、危险、特殊作业安全施工措施/作业指导书及危险源辨识评价和预控措施，扣2分。评分依据：国家电网公司基建安全管理规定 第七十八条 工程建设项目开工前，施工项目部应对所承建的工程项目的风险进行识别、评价，确定重大风险因素，并制定有针对性的风险控制措施和必要的现场应急处置方案，经监理项目部审核，报业主项目部批准后组织实施。评分办法：查专项现场应急处置预案报审表。经审查的单位资质、人员资格证书或经审查的文件、措施方案仍存在明显疏漏或缺陷的，每项扣1分。评分依据：国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法 第五条 文件审查是指监理人员依据国家有关安全生产的法律法规、规程规定、工程建设标准强制性条文以及国家电网公司相关管理制度，对施工单位编制的与施工安全有关的报审文件进行审查，以保证文件的合法性和措施方案的有效性。第十六条 监理单位应按经项目法人审批的安全监理工作方案，对施工全过程进行严格的安全控制。评分方法：实际存在问题与监理审查意见进行比对。4安全检查签证10分未对大中型起重机械、重要脚手架、施工用电、水等力能设施，交通运输道路和危险品库房等重要设施进行检查签证，每项扣2分。评分依据：国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法第十八条：监理单位应对以下设施和工序（包括但不限于）进行检查，并签署意见：（一）重要设施：大中型起重机械、整体提升脚手架或整体提升工作平台、模板（或抱杆等）自升式架设设施，重要脚手架、重要跨越架、施工用电、水、气等力能设施，交通运输道路和危险品库房等。（二）重大工序转接：工程项目开工，土建交付安装，安装交付调试以及整套启动。评分方法：查施工单位主要施工机械/工器具/安全用具报审表、大中型施工机械进场/出场申报表、工程开工报审表、工程质量中间验收申请表等。未对工程项目开工、土建交付安装、安装交付调试以及整套启动等重大工序转接进行检查签证，每项扣2分。5安全检查管理20分未定期组织开展安全检查每次扣2分。评分依据：输变电工程安全文明施工标准4.4.7“（监理单位）定期组织安全文明施工检查，监督检查施工现场安全文明施工况，发现问题及时督促整改，实行闭环管理”。国家电网公司电力建设起重机械安全管理重点措施（施工）7.8.1条业主项目部或项目监理对项目现场每月组织1次起重机械安全管理定期检查。由起重机械专责人员或监理工程师组织施工单位机械管理人员进行”。 评分方法：查监理月度安全检查记录、起重机械安全检查表。对各项安全检查未监督整改闭环 每次扣2分评分依据：国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法第二十四条 监理人员应对施工单位的整改过程及结果进行监督检查，直至确认满足安全文明施工要求，并形成相应的闭环管理文件。评分方法：查监理通知单等检查记录的整改闭环情况未利用数码照片资料进行安全过程控制，扣5分。评分依据:国家电网公司关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的有关要求6项目监理部应定期（一般每周）对自行采集的数码照片进行整理。其中电子文档以文件夹形式分层归档：一级文件夹以工程名称命名（如“*工程监理安全质量控制数码照片资料”）；二级文件夹为两个，分别为“安全控制类”、“质量控制类”，“安全控制类”下设“安全检查签证”、“旁站监理”、“巡视监理”、“定期检查”、“其他”五个三级文件夹，并按照附件二的要求将相关照片归入相应文件夹；四级文件夹除“其他”可下设以事件名称命名的五级文件夹外，其余五级文件夹线路工程以施工杆塔号命名、变电工程以单位工程名称命名（必要时建立六级文件夹，以子单位工程名称命名）。9安全质量事故、重大隐患整改等全过程数码照片由监理单位负责整理移交。评分办法：查监理单位数码档案。未按规定填写输变电工程施工安全强制性条文执行检查表，扣5分。评分依据：国家电网公司输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程第8部分：输变电工程施工安全有关规定。评价方法：查输变电站工程施工安全强制性条文执行检查表。未对下列变电工程重要及危险的作业工序及部位实施旁站监理，每项扣2分。评分依据：国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法第二十条：监理单位应对电力建设工程重要及危险的作业工序及部位（）进行旁站。附录：变电站工程以下重要及危险作业工序及部位（包括但不限于）应进行旁站监理：（一）土建工程：高边坡及深坑基础开挖和支护，基础开挖放炮，大体积混凝土浇筑，框架梁柱混凝土浇筑，悬崖部分混凝土浇筑，大型构件吊装，脚手架、升降架安装拆卸等。（二）安装工程：超高、超宽、超长物件装卸、吊装，变压器吊罩、抽芯检查、干燥及耐压试验，主要电气设备耐压试验，电气设备送电试验，高压带电作业及临近高压带电体作业等。（三）起重作业：两台及以上起重机联合抬吊，移动式起重机临近高压带电体作业等。评分办法：查安全旁站监理工作计划表和安全旁站监理记录表。6分包安全管理10分未审核工程项目分包计划申请，并报业主项目部审批，扣2分。评分依据：国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定第二十五条 工程项目的分包计划严格执行审批手续。在工程项目开工之前，由施工承包商向监理单位提出拟分包内容和类别的分包计划书面申请，经监理单位审核同意后，报建设单位审批备案。评分办法：检查工程项目分包计划申请。未审查分包资质、业绩并进行入场验证，扣2分。评分依据：国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定第十二条“监理单位依据合同对工程项目分包情况进行全过程监理和管理。审查分包资质、业绩并进行入场验证；通过文件审查、安全检查签证、旁站和巡视等手段，实施分包安全监理；动态核查进场分包商的人员配备、施工机具配备、技术管理等施工能力，发现问题及时提出整改要求并实施闭环管理”。评分方法：查分包单位资格报审表、分包商主要施工机械/工器具/安全用具报审表。未审查分包合同、安全协议，扣2分。未动态核查进场分包商的人员配备、施工机具配备、技术管理等施工能力，扣2分。未审查专业分包队伍的施工组织设计、安全施工方案等，每项扣2分评分依据：国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定第四十一条 施工承包商严格审查专业分包商的施工组织设计、作业指导书、安全施工方案或措施并备案，施工承包商审查后报监理单位审批，并监督其严格实施。对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工承包商应按规定对施工方案组织专家论证。评分方法：检查监理文件审查记录监理例行安全检查中，未发现施工分包管理中存在的问题，每项扣2分评分依据：国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定第十二条 监理单位依据合同对工程项目分包情况进行全过程监督和管理。通过文件审查、安全检查签证、旁站和巡视等监理手段，实施分包安全监理；动态核查进场分包商的人员配备、施工机具配备、技术管理等施工能力，发现问题及时提出整改要求并实施闭环管理。评分方法：检查出有关施工分包的问题，看在监理文件审查、联系单、通知单等记录中是否体现以及整改情况。未督促检查施工项目部对分包商人员的安全教育培训和考试情况，扣2分评分依据：国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定 第三十七条 施工承包商应督促专业分包商对新进分包人员进行三级安全教育培训。组织对专业分包商的全体分包人员分工种进行现场安全教育和考试。监理单位督促检查分包商人员的教育和考试情况。评分方法：检查监理项目部检查记录未每月将分包管理情况报建设单位，扣2分。评分依据：国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定第五十七条“监理单位应严格审核承包商所报送的分包工程的各类报审文件，定期或不定期核查分包商人员、机械、工器具等资源配备是否与入场验证相符，每月将分包管理情况报建设单位。监理单位本部按季度定期检查所属各项目监理部的分包安全监理工作”。评分方法：查监理单位向建设单位报告情况。7安全风险与应急管理10分未编制监理项目部危险点辨识及预控措施表，扣2分。评分依据：国家电网公司监理项目部标准化工作手册中“安全管理职责”规定。评分办法：查危险点辨识及预控措施表未编织监理项目部专项现场应急处置方案，每项扣2分。评分依据：国家电网公司监理项目部标准化工作手册中“安全管理职责”规定。评分办法：检查监理项目部专项现场应急处置方案未会同施工项目部开展现场应急处置预案演练，每项扣2分。评分依据：国家电网公司监理项目部标准化工作手册中“安全管理职责”规定。评分办法：查应急处置预案演练记录。未定期开展监理项目部安全自评价，对存在问题进行闭环整改，每次扣2分。评分依据：国家电网公司基建安全管理规定 第八十四条 对110千伏及以上新建输变电工程及公司系统投资、控股的电源项目，在项目施工高峰阶段，由业主项目部组织工程参建各方对项目进行安全性自评价；公司所属企业承接的系统外工程项目，在项目施工高峰阶段，由企业本部组织专家组对监理、施工项目部进行安全性自评价；自评价报告及整改情况应报上级主管部门备案。评分办法：查评价记录及整改记录。未参加业主项目部组织的项目安全自评价，督促施工项目部对存在问题进行闭环整改，每次扣2分。8监理记录及总结10分安全监理人员监理日记缺漏、不能反映监理工作实施情况，扣2分评分依据：电力建设工程监理规范5.2.4（监理工程师）根据本专业监理工作实施情况做好监理日记。评分方法：查监理工作日记。监理月报未反映当月安全健康环境状况和存在的隐患及整改措施，扣2分。评分依据：电力建设工程监理规范16.1.2监理月报应包括以下内容：本月职业健康安全与环境状况，存在的隐患及整改措施。评分方法：查监理月报。未按规定定期召开安全例会或记录不全，扣2分。评分依据：电力建设工程监理规范9.5.3“项目监理机构应定期主持抛开工地例会，签发会议纪要”；9.5.4工地例会应包括以下主要内容：检查分析工程项目质量情况、职业健康安全与环境状况，针对存在问题提出改进措施。评价方法：查会议纪要。未及时贯彻上级有关安全生产的法律、法规、文件精神和要求，扣2分。评分依据：国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定第41条“工程监理单位和监理人员应依据国家有关法律法规、工程建设监理合同和国家电网公司有关工程建设安全管理规定、制度和工作规程等，通过文件审查、安全检查签证、旁站和巡视等监理手段，及时发现事故隐患，并督促施工单位及其他相关责任单位采取措施及时整改，实现对施工安全的有效控制，并承担建设工程安全生产监理责任”。评分办法：查学习记录、会议纪要。变电站工程监理工作总结中未对监理项目部安全管理工作进行总结评价，扣2分。评分依据：国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法第二十六条 监理单位应定期对安全监理情况进行分析总结，并在施工协调会上评述施工现场安全生产现状以及存在的薄弱环节和问题，提出整改要求和措施，督促有关责任单位落实，以实现施工安全的可控、在控。评分办法：查监理工作总结。标准分100分评分员： 年 月 日