部门整体支出绩效报告.doc

部门整体支出绩效报告一、 部门基本情况（一） 部门概况1.部门职能昭通市种子管理站受农业局委托，负责全市范围内的种子新品种试验示范，积极开展良种推广，实现全市增产目标；农作物新品种的审定工作和种子质量监管和市场整顿工作。同时承担仲裁检验、田间检验、室内检验和生产经营单位的委托检验工作；审核发放农作物种子生产许可证和农作物种子经营许可证，查处种子生产经营中的违法案件；宣传、贯彻、实施中华人民共和国种子法及相关配套法规。Lxkw4VADcx2.机构、人员及车辆情况。昭通市种子管理站位于昭通市昭阳区凤霞路47号，是1978年经昭通行署批准成立的全额拨款事业单位，编制为20人。全站2017年有在职职工19人，其中技术干部16人，（高级农艺师8人，农艺师4人，经济师1人，会计师1人，助理农艺师2人）；技术工人3人（技师2人，中级工1人）。退休干部6人，（农业研究员1人，高级农艺师3人，享受科级待遇1人，高级工1人）。我站车辆编制1辆，实有车辆1辆。Lxkw4VADcx（二） 部门绩效目标的设立及执行情况2017年我站主要工作目标为：推广杂交玉米良种310万亩，杂交水稻良种30万亩，脱毒马铃薯种薯110万亩，更新农作物品种50万亩；指导督促种子企业落实杂交玉米、杂交水稻制种面积2万亩，生产合格种子600万公斤；对11县（区）种子市场、种子经销户及2万亩制种基地进行种子质量跟踪检查，检测种子样品40个，主要品种田间纯度种植鉴定40个；完成农作物新品种试验10组，新品种展示50个，示范农作物新品种3000亩。实现种子市场秩序稳定，种子质量安全，农作物新品种更新步伐加快，种子执法水平进一步提高的工作目标。我站按各项实验方案依次开展，2017年，推广杂交玉米良种310万亩，杂交水稻良种30万亩，脱毒马铃薯种薯110万亩，更新农作物品种50万亩；对11县（区）种子市场、种子经销户进行种子质量跟踪检查，检测种子样品40个，主要品种田间纯度种植鉴定40个；完成农作物新品种试验15组，展示玉米、马铃薯、水稻、蔬菜、豌豆新品种50个，示范优质抗病农作物新品种3000亩，指导种子企业扩繁马铃薯种薯2000亩。实现种子市场秩序稳定，农业生产用种安全。Lxkw4VADcx（三） 部门整体收支情况 1.部门预算批复情况。 我站根据昭通市财政局关于昭通市种子管理站2017年部门预算的批复我站2017年财务总收入271.65万元，其中：一般公共预算257.94万元，政府性基金预算0.00万元；国有资本经营预算0.00万元；事业收入0万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转收入13.70万元，省级补助收入0.00万元，下级配套收入0.00万元，其他收入0.00万元。Lxkw4VADcx我站2017年财政拨款收入271.65万元，其中：本年收入257.94万元，上年结转收入万13.70元，上级提前下达专项0.00万元（一般公共预算0.00万元，政府性基金预算0.00万元）。本年收入中，一般公共预算257.94万元（本级财力251.24万元，专项收入0.00万元，罚没收入安排0.00万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元，其他纳入预算管理的非税收入安排6.70万元），财政专户管理的收入0.00万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元。Lxkw4VADcx我站支出预算总额为271.65万元，其中：本级财力安排的支出251.24万元（其中：基本支出234.69万元，项目支出16.55万元），专项收入安排的支出0.00万元，罚没收入安排支出0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排支出0.00万元，其他纳入预算管理的非税收入安排支出6.70万元；财政专户管理收入安排的支出0.00万元；政府性基金预算支出0.00万元；国有资本经营预算支出0.00万元；上年结转收入安排的支出13.70万元，上级提前下达专项安排的支出0.00万元。Lxkw4VADcx我站2017年参与分配和管理的市对县区专项转移支付项目预算为0.00万元。2. 年度收支情况收入情况。2017年收入合计427.8万元。其中财政拨款收入357.5万元，占全部收入83.56%；年初结转结余70万元，占全部收入16.36%；银行存款利息0.36万元，占全部收入的0.08%。Lxkw4VADcx（2）支出情况。2017年共支出427.8万元。其中：人员经费243.4万元，占全部支出的56.9%；日常公用经费：35.2万元，占全部支出的8.23%；项目费149.2万元，占全部支出的34.87%。Lxkw4VADcx（4） 部门预算管理制度建设情况我站每年年初经财政部门及上级主管部门监督严格按照预算法进行年初各项经费开支预算，并制定实验方案，严格按照方案执行。Lxkw4VADcx二、绩效自评工作情况（一）绩效自评目的通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。Lxkw4VADcx（2） 自评指标体系2017年本级财力安排部门项目支出1个专项，省对下转移支付项目2个，其中项目3个资金共计74万元。我站根据昭通市财政局关于开展2017年度财政支出自评工作的通知指定每个专项责任科室，由责任科室制定专项资金绩效评价体系和评分表，具体详见各专项自评材料。Lxkw4VADcx（三）自评组织过程 1.前期准备由站长牵头组织开展评价工作，我站认真收集归档提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。2.组织实施我站按要求收集整理彝良县钟鸣镇灾后恢复生产马铃薯玉米良种推广项目、昭通市2017年现代种业项目、昭通市2017年种子市场执法监管项目三个项目相关证明材料，并根据中央下达专项转移支付使用支出项目、市本级项目的有关绩效情况，填写绩效目标自评表。我站结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，形成最终自评价报告。Lxkw4VADcx3、 实施评价彝良县钟鸣镇灾后恢复生产马铃薯玉米良种推广项目专项转移支付效评价、昭通市2017年现代种业项目绩效评价、昭通市2017年种子市场执法监管项目绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，我站高度重视，我站针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项绩效评价工作达到预期目的。Lxkw4VADcx3、 评价情况分析及综合评价结论（1） 评价情况分析 2017年，市级财力安排部门支出项目1个，资金共计4.9万元， 省对下转品移支付专项69.1万元。 2017年市种子站部门整体绩效目标实现情况:2017年，推广杂交玉米良种310万亩，杂交水稻良种30万亩，脱毒马铃薯种薯110万亩，更新农作物品种50万亩；对11县（区）种子市场、种子经销户进行种子质量跟踪检查，检测种子样品40个，主要品种田间纯度种植鉴定40个；完成农作物新品种试验15组，展示玉米、马铃薯、水稻、蔬菜、豌豆新品种50个，示范优质抗病农作物新品种3000亩，指导种子企业扩繁马铃薯种薯2000亩。实现种子市场秩序稳定，农业生产用种安全。Lxkw4VADcx项目支出预算责任主体明确。每个项目制定对应的项目资金分配办法，并按分配办法分配资金。制定的项目支出绩效目标与种子站履职绩效目标紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，绩效目标全部达成，项目按时按质完成。Lxkw4VADcx2017年共支出357.5万元。其中：离退休费：12.2万元，比2016年增加56.17%；人员经费：24.3万元，比2016年增加39.37%；日常公用经费35.2元，比2016年增加了18.41%；项目费：149.2元，比2016年增加255.25%。Lxkw4VADcx2017年度“三公”经费财政拨款支出4.6万元，比2016年减少0.82万元，下降15.3%。严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对浪费有关要求、本着勤俭节约，反对铺张浪费，精打细算的原则，采取了“三公”经费限额管理，减少了不必要的开支。认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法，强化公务接待审批制度。严格执行公务卡结算制度，加强车辆管理，实行车辆统一调度，定点维修，从而大大降低了车辆运行维护费。Lxkw4VADcx（二）综合评价结论部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。Lxkw4VADcx4、 存在的问题和整改情况通过项目绩效自评工作开展，发现的问题主要有：一是个别会计科目使用不规范；二是部分项目进度慢。针对存在的问题和不足，我站将组织相关人员，重点抓好以下几项工作。坚持问题导向、查找问题成因。组织有关业务科室逐项分析、查找问题的原因，深挖在专项资金管理使用过程中的漏洞和不足。结合我站工作实际，学习其他单位好经验、好做法，及早发现、处理存在问题。细化整改措施，落实整改责任。根据自评发现的问题，制定整改措施，将整改责任落实到人。Lxkw4VADcx5、 绩效自评结果应用我站部门项目支出绩效评价自评均为优，项目实施为部门履职提供了有效支撑，达到了部门预期目标。加大对我站的项目资金支持力度，为昭通农业做出更大的贡献。Lxkw4VADcx六、主要经验及做法 （一）加强组织领导。成立了以站长为组长，副站长及党支部书记为副组长，站上专业技术人员为成员的领导小组。站长亲自主持研究，严格按财政及上级主管部门管理规定，明确责任、集中力量、突出重点、按时、按量、按质完成绩效评价的各项工作任务。Lxkw4VADcx （二）细化工作方案。为将工作落到实处，我站制定细化绩效评价工作方案，检查项目资金自评是否全面完整；项目资金分配是否客观公正；项目资金管理是否执行到位；资金核算是否专款专用，切实将绩效自评落到实处。Lxkw4VADcx（三）全面绩效自评、逐项检查。根据绩效自评范围和内容，对各项资金的使用进行自评，切实做到绩效自评覆盖面达到100%。Lxkw4VADcx 昭通市种子管理站 2018年9月25日申明：所有资料为本人收集整理，仅限个人学习使用，勿做商业用途。