【安全生产】008隐患排查和治理

安全生产标准化资料（第八项 隐患排查和治理）南京和朔电气有限公司2018年1月 编制安全检查与隐患排查治理制度1 目的为了建立本公司安全检查与隐患治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。 2 适用范围本制度适用于本公司各科室、车间的安全检查与隐患治理。3 事故隐患的含义和分类3.1事故隐患的含义：本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 3.2事故隐患的分类 事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。 3.2.1一般事故隐患 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 3.2.2重大事故隐患 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4 职责4.1部门与车间第一责任人应对安全检查与隐患治理负全面领导责任，应负责组织建立健全公司安全检查与隐患治理的长效机制，保证安全隐患的整改，协调解决各类安全隐患。 4.2按照“谁主管，谁负责”的原则，要制定隐患排查治理制度并监督实施。各科室负责人、车间主任、班组长等对所辖范围的安全检查与隐患治理工作负责，每个职工对本岗位的安全检查与隐患治理负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向环境安全管理科报告。 4.3环境安全管理科定期对各单位进行安全隐患检查，发现问题及时下发整改通知单，并对整改结果进行验证。 5 安全生产检查5.1安全生产检查的类型5.1.1安全生产检查按责任分工分为经常性安全生产检查、定期安全生产检查、季节性安全生产检查、节假日安全生产检查、专业性（项）安全生产检查和综合性安全生产检查；5.1.2按检查周期分为年检、季检、月检、周检、日检和巡回检查。5.2安全生产检查的要求和分工5.2.1经常性安全检查5.2.1.1班组长每班都要利用班前会对职工进行班前安全行为排查和工作时间内对现场进行逐日巡查，并将检查情况记录到安全检查专用记录本中。5.2.1.2车间级、部门负责人每日都必须结合自己的工作业务，深入工作现场，每日至少进行一次安全生产检查，对安全生产管理薄弱环节必须严加管理，发现问题应及时处理，并将检查情况记录到安全检查专用记录本中。5.2.1.3各车间设的兼职安全员每班应对危险源和关键设备等生产现场不安全因素进行安全检查，发现问题及时协调解决，并将检查情况记录到安全检查专用记录本中。5.2.1.4各班组人员如发现有严重威胁职工安全和有可能形成重大事故的不安全隐患和危险源，应立即报告环境安全管理科，采取防范措施。5.2.2定期安全检查5.2.2.1各单位的定期安全检查包括月检和周检，其中周检应由各车间负责人组织进行，主要查设备的不安全因素，人的不安全行为和管理上的漏洞，并将检查结果在本单位安全例会上进行讲评和通报。5.2.2.2各单位的月检应由各部门经理组织进行，月检应当对本单位的安全工作做全面检查，除检查安全隐患外还要检查各车间和班组执行安全生产规章制度的情况；检查结果除在本单位安全例会上讲评和通报外还要作为月度绩效考核的依据。5.2.2.3环境安全管理科每月应对各单位履行检查的情况进行抽查，对未按规定履行检查的单位和事项应提出批评和处罚。5.2.3专业性安全生产检查专业性检查是对生产建筑物、危险性较大的机电设备、制氧设备及其管网系统、供电设施、防火防爆等进行专业性安全生产检查，一般一季度检查一次（国家有明确规定的按国家规定执行）。专业性安全检查必须推行安全检查表法，事前由主管技术人员具体编制，检查时逐项认真记录，发现的问题通知有关单位整改，检查资料归档备查，并上报环境安全管理科。5.2.3.1本公司消防检查由环境安全管理科负责组织；5.2.3.2本公司油漆储存安全检查由生产部负责组织； 5.2.3.3特种设备的安全检查由设备科负责组织；5.2.3.4本公司监控的危险源（点）由安全管理科负责每月组织进行一次检查；5.2.3.5设备、环保等其他专业的安全检查由相关分管领导组织进行。5.2.3.6安全管理科应督促各分管专业性安全检查的单位按时上报检查计划，并按上报的计划监督其履行检查职责。5.2.4季节性安全生产检查对防火、防爆、防暑、防雨、防洪、防雷、防电、防寒、防冻等季节性的安全检查，要根据季节特点及实际情况有所侧重。由各部门经理负责，组织有关单位进行，发动员工做好预防工作，并将检查和整改情况上报环境安全管理科。5.2.5节假日安全生产检查元旦、春节、五一、国庆等节假日前，本公司各生产单位和辅助生产单位均要组织有关人员进行节前安全检查，本公司组织的节假日安全检查应由安全管理科负责，各单位的节假日安全检查由各单位第一责任人负责。5.2.6综合性安全生产检查5.2.6.1本公司综合性安全检查每季度末由本公司分管公司长牵头，组织安全管理科、作业各车间、辅助生产单位和有关部门对各生产单位进行联合大检查。5.2.6.2检查后应对各生产单位、辅助生产单位进行评分、排名，其结果除在本公司安全例会上进行通报。5.2.6.3在综合性检查中发现的安全隐患应由安全管理科通知隐患单位进行整改并跟踪整改结果。5.2.6.4安全管理科负责汇总综合性检查结果并形成本公司季节安全生产工作总结报告并上报协理。5.3安全检查的方法及要求5.3.1常规检查法5.3.1.1通常以安全员及专业特长人员为主体，到各种作业场所，通过感观或辅助一定的简单工具、仪表等。对作业人员的行为、作业场所条件、生产设备和安全设施进行的定期检查。及时发现现场存在的安全隐患，并采取措施予以消除。5.3.1.2各车间安全的日查、周查采用常规检查法，车间、兼职安全人员看、听、闻和一定的辅助工具、仪器对作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施等进行定性检查，发现隐患立即制止或限期整改，并由责任人在检查单上签字确认。5.3.2安全检查表法5.3.2.1安全检查表为了寻找管理过程和现场生产的不安全因素，把生产系统加以剖析，列出各层次、各环节的不安全因素，确定检查项目。并把检查项目按系统组成顺序编制成表格，以便进行系统的检查和评审。5.3.2.2本公司的定期检查和各项安全检查都要采用安全检查表法进行安全检查。安全检查表格由各专业组织安全检查的单位依据有关标准、规程、规范、规定和本公司的实际情况制表，报安全管理科备案。检查时，要严格按置表内容和要求认真检查填写和会签。5.3.3仪器检查法5.3.3.1设备、设施的缺陷和作业环境条件的真实信息和数据，通过仪器、仪表检查，进行定量化的检验和测量，才能发现不安全隐患，为整改消除隐患提供依据而采用的检查方法。5.3.3.2本规定一般由各车间自行组织进行，车间没有手段时，报告安全管理科和本公司领导，要落实安全检查及整改措施。5.3.4综合性安全生产检查的内容5.3.4.1综合性安全生产检查的内容应包括查思想、查管理、查整改、查事故处理。5.3.4.2查思想是查各级领导和全体职工对安全生产的重视程度，看各级领导和全体职工“安全第一”的思想是否牢固树立，通过检查会议记录和安全生产情况、安全生产活动的时间、安全工作记录以及与领导和职工谈话等，对单位领导重视安全生产程度作出评价。5.3.4.3查领导是查科室负责人是否把安全生产提到重要的议事日程上，是否做到“五同时”（在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。对安全工作取得明显成绩、作出贡献的人员，是否及时表彰、奖励。对忽视安全的思想、行为和造成事故的责任者，是否按照有关规定，及时进行严肃的批评教育和处罚。5.3.4.4查制度是查安全生产责任制及安全生产各项管理制度、安全技术操作规程的贯彻执行情况，有无违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的现象。车间对这些现象是如何处理的，效果如何。5.3.4.5查管理是查安全生产第一责任人和分管安全生产的领导是否尽职尽责，安全生产管理机构设置及专、兼职安全人员的配备是否符合规定，是否能满足安全工作需要，查安全生产责任制度是否得到落实，各级领导和员工的年度绩效目标协议中是否有安全内容，安全教育，安全检查，事故处理，安全考核，安全奖罚、是否认真落实，安全生产的各项基础工作做得怎样，有关资料、数据是否完整准确。5.3.4.6查隐患是查是否做到安全文明生产、职业安全防护。查各类联锁、信号等安全装置是否齐全、有效，设备、设施、工作、附件是否有缺陷；防护用具是否符合安全要求和按规定使用；查安全技术措施是否落实；查生产、施工场地是否符合安全要求；查生产操作有哪些不安全行为等。5.3.4.7查整改是查各类安全检查出的问题和隐患是否下达整改通知单，各单位是否按照规定进行“三定”管理（定责任人、定整改时间、定整改措施），是否按期完成整改工作。5.3.4.8查事故处理是查各职能科室及生产车间以及各类伤亡或非伤亡事故，是否能按照“四不放过”的原则，对事故进行事故经过的原因分析、制定整改措施、对责任人进行严厉处罚、对职工群众进行教育等。5.3.4.9综合性安全检查的内容，其他类型的检查也可根据不同特点和需要择条采用。5.4安全检查的程序安全检查按“安全检查准备”“实施安全检查”“分析判断”“检查处理”“整改落实”程序进行。5.4.1安全检查准备检查前一般要确定检查对象、目的、任务；确定检查内容、方法、步骤；编写安全检查表或检查提纲；准备必要的检查工具、仪器、记录本和确定检查人员。5.4.2实施安全检查安全检查的步骤一般是：访谈查阅文件、记录现场观察仪器测量；查阅文件、记录的范围是：设计文件、作业规程、安全措施、责任制度、操作规程等是否齐全，是否有效；查阅相应记录，判断上述文件是否被执行。5.4.3分析判断对检查出的各种问题要认证分析判断，确定其危险性。5.4.4检查处理对判断出的安全隐患要做出整改决定，下达隐患整改意见和要求，包括整改后的信息反馈。整改要做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。5.4.5整改落实整改（书面、口头）情况要进行整改复查。谁下的整改意见，谁去复查整改结果，形成闭环。所有隐患整改都要填写事故隐患整改跟踪登记表，并有责任人员签字。6 隐患的建档 6.1本公司环境安全管理科、各车间、班组都应建立事故隐患排查登记台帐并逐级上报。6.2各车间每月底前将本单位本月隐患排查登记台帐报环境安全管理科，环境安全管理科应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患排查登记台帐。对未整改的项目需注明未整改原因、采取的措施、计划整改完成时间，整改完成后应归档备案。（隐患排查登记台帐格式见附件）6.3本公司各车间进行的专业安全检查和各车间进行的安全检查中发现的事故隐患也应同时报告环境安全管理科进行登记存档。公司 2018 年 1月隐患排查登记台帐序号检查日期隐患内容检查人整改情况整改日期验证人备 注12018.1.8工人未佩戴劳保用品操作设备已经整改2017.7.1122017.1.8应急灯一个断电后不亮已经整改2017.9.253456789101112131419202122车间安全隐患检查表被检车间（场所）： 检查时间： 年 月 日 项目序号检查内容正常异常管理1该车间（部位）是否配备安全管理人员（安全员）？2 安全管理人员是否经过培训，持证上岗？人员3员工是否穿戴好安全保护用品和正确使用防护用品？4在工作期间，不穿拖鞋、不赤背，不干与工作无关事情？5 特种作业人员经培训持证上岗？6是否有员工酒后上班？7 是否随意拆除和挪动安全防护装置、设施、标志行为？8是否在禁止烟火的区域内吸烟、动用明火等？9 是否存在非作业人员和无关人员进入作业现场？场所或库房10原材料和设施堆放是否整齐、稳固，有否乱堆放？11废物、废料是否及时清理？12夏季是否采取防暑降温措施？车间茶水饮料是否供应？13有尘、有毒作业有否落实防护措施？14 地面是否排水良好，平坦无积水、无油污？15车间（场所）照明是否足够？16深沟、孔洞、临空面、临水面边缘是否有栏杆或警示牌？17危险作业、受限空间作业是否落实安全防范措施？机电设备18机械设备是否制定安全操作规程？员工是否按章操作？19机械设备运行状态是否良好？制动装置是否可靠？20移动、升降、转动的机械设施有否防护装置？21 作业空间或货物与电是否保持足够距离？22电线绝缘如何，临时用电布置是否合理，是否乱拉乱接？23配电箱、闸刀开关是否有护罩？下方是否堆放杂物？危险作业 24危险作业是否经过审批？25氧气、乙炔瓶间距是否达5m以上？离火源是否达10m？26易燃易爆物品使用的区域内，是否禁止烟火？27是否配备足够有效的消防器材？临时设施28临时设施基础是否稳定,设施是否牢固？29是否建在泥石流,洪水,滑坡或易燃物品等危险区域内？30临时作业是否有可靠的安全措施？注：1、存在问题要写明；2、没有该项作业内容可以划掉不填；3、正常要打“”参加检查人员签名：该表为综合检查用，亦可选专项查。存在问题要通知整改，限期整改后要复查。公司现场安全检查表被检车间（场所）： 检查时间： 年 月 日 项目序号检查内容正常异常管理1该车间（部位）是否配备安全管理人员（安全员）？2 安全管理人员是否经过培训，持证上岗？人员3员工是否穿戴好安全保护用品和正确使用防护用品？4在工作期间，不穿拖鞋、不赤背，不干与工作无关事情？5 特种作业人员经培训持证上岗？6是否有员工酒后上班？7 是否随意拆除和挪动安全防护装置、设施、标志行为？8是否在禁止烟火的区域内吸烟、动用明火等？9 是否存在非作业人员和无关人员进入作业现场？场所或库房10原材料和设施堆放是否整齐、稳固，有否乱堆放？11废物、废料是否及时清理？12夏季是否采取防暑降温措施？车间茶水饮料是否供应？13有尘、有毒作业有否落实防护措施？14 地面是否排水良好，平坦无积水、无油污？15车间（场所）照明是否足够？16深沟、孔洞、临空面、临水面边缘是否有栏杆或警示牌？17危险作业、受限空间作业是否落实安全防范措施？机电设备18机械设备是否制定安全操作规程？员工是否按章操作？19机械设备运行状态是否良好？制动装置是否可靠？20移动、升降、转动的机械设施有否防护装置？21 作业空间或货物与电是否保持足够距离？22电线绝缘如何，临时用电布置是否合理，是否乱拉乱接？23配电箱、闸刀开关是否有护罩？下方是否堆放杂物？危险作业 24危险作业是否经过审批？25氧气、乙炔瓶间距是否达5m以上？离火源是否达10m？26易燃易爆物品使用的区域内，是否禁止烟火？27是否配备足够有效的消防器材？注：1、存在问题要写明；2、没有该项作业内容可以划掉不填；3、正常要打“”参加检查人员签名：年 月 日 该表为综合检查用，亦可选专项查。存在问题要通知整改，限期整改后要复查。公司事故隐患整改跟踪登记表隐患名称隐患所在地点隐患类型（一般/重大）工人未佩戴劳保用品操作设备车间一般整改措施或要求：要求工人严格按照规范佩戴劳保用品签发人整改负责人：接此通知后，要按要求进行整改，并于 年 月 日前反馈隐患整改情况。整改责任单位负责人： 年 月 日整改措施落实情况：已经落实整改责任单位负责人： 整改反馈日期： 年 月 日跟踪验证结果： 整改确认落实验证人： 验证日期： 年 月 日公司事故隐患整改跟踪登记表隐患名称隐患所在地点隐患类型（一般/重大）工人未佩戴劳保用品操作设备车间一般整改措施或要求：要求工人严格按照规范佩戴劳保用品签发人整改负责人：接此通知后，要按要求进行整改，并于 年 月 日前反馈隐患整改情况。整改责任单位负责人： 年 月 日整改措施落实情况： 整改责任单位负责人： 整改反馈日期： 年 月 日跟踪验证结果： 验证人： 验证日期： 年 月 日公司事故隐患整改跟踪登记表隐患名称隐患所在地点隐患类型（一般/重大）应急灯一个断电后不亮车间一般整改措施或要求： 检查是否可修复，如不可修复就新购置并安装替换签发人整改负责人：接此通知后，要按要求进行整改，并于 年 月 日前反馈隐患整改情况。整改责任单位负责人： 年 月 日整改措施落实情况：已经落实整改责任单位负责人： 整改反馈日期： 年 月 日跟踪验证结果： 整改确认落实验证人： 验证日期： 年 月 日 公司事故隐患整改跟踪登记表隐患名称隐患所在地点隐患类型（一般/重大）应急灯一个断电后不亮车间一般整改措施或要求： 检查是否可修复，如不可修复就新购置并安装替换签发人整改负责人：接此通知后，要按要求进行整改，并于 年 月 日前反馈隐患整改情况。整改责任单位负责人： 年 月 日整改措施落实情况： 整改责任单位负责人： 整改反馈日期： 年 月 日跟踪验证结果： 验证人： 验证日期： 年 月 日安全生产事故隐患排查计划根据企业安全生产标准化评定标准要求要制定隐患排查工作方案，明确排查的事项和要求。现结合本公司实际情况，制定本公司事故隐患排查方案如下。一、通用部分隐患排查方案1、岗位人员在岗应遵守劳动纪律情况，严禁酒后上班，严禁上班打闹嬉戏；2、职工上班都要正确穿戴劳保用品；3、无关人员（包括小孩）是否进入车间、岗位；4、岗位人员认真执行操作规程，不违章操作；5、各设备运转正常，有异常情况要及时检修；6、车间通道不得被杂物或其他物品堵塞，影响通行；7、成品、半成品要及时归入到指定地点；8、各岗位杂物与卫生每班都要清理、打扫干净；9、在禁止烟火区域严禁抽烟或使用明火；10、各岗位消防器材配备、维护、保养完好及懂得使用；二、触电事故隐患排查方案1、涉电（电器、电线）工作应由持证电工进行；2、电气线路、插头、插座、开关、灯具、电气设备等装设符合规范要求；3、有触电危险部位采取绝缘、隔离、防护等措施；4、所有电气设施的金属外壳采取接地措施；5、临时用电符合要求，执行谁装设谁拆除制度；6、电气设备接地电阻及电源线绝缘电阻定期检测；7、使电焊人员要经过特种作业培训后持证上岗。三、机械伤害事故隐患排查方案1、机械设备上的安全防护装置保持完好；2、机械设备上的仪器仪表、信号、自动控制等装置保持完好；3、机械设备维护保养按期进行，登记记录完全；4、操作机械设备人员按章操作；5、机械设备润滑情况正常；6、机械设备交接班执行交接运行情况和记录签名；7、机械设备不得带病运行，故障及时维修。四、火灾事故隐患排查方案1、义务消防队配备到位，能够发挥作用；2、消防器材配备足够，做好“三定”，维护保养完好；3、易燃物涉及到的部位场所都属防火重点，要落实禁止烟火制度和搞好警示标志提醒；4、制定火灾事故应急救援预案，定期演练，发挥作业。5、在易燃场所部位动用明火要执行动火证审批制度。五、高坠事故隐患排查方案1、凡在高处基准面2米以上或在凹陷处上面作业都要落实安全防护措施；2、不得攀爬货堆；3、登高作业不得穿易滑鞋、高登鞋等；4、在高处作业人员不得嬉戏开玩笑；5、不得随意攀爬窗户、屋顶、围墙等。六、物体打击事故隐患排查方案1、遇到上方有作业进入人员必须佩带安全帽；2、人与叉车行驶区域，保持安全距离；3、人与较高堆垛要保持安全距离，以免垛倒伤人；4、人在高处作业不得向下方掷扔物件、工具等；5、拆除作业要进行围栏防护，防止无关人员进入和避免物体飞出伤人。6、吊装作业采取警戒围护，无关人员不得进入吊装现场。七、场所和环境事故隐患排查方案1、作业场所和环境整洁、卫生并保持畅通；2、场所上的物料要及时整理，不得妨碍人员及车辆通行；3、场所存在孔洞凹陷等地方要设置围栏和警示标志防护；4、场所地面排水良好，平坦无积水、无油污；5、露天场所堆放物料要有防火、防雨、防盗等措施。以上方案，各部门、各车间要结合实际情况，每次排查后要针对具体隐患制度整改治理方案。