鄂北地区水资源配置工程安全生产检查表.doc

鄂北地区水资源配置工程安全生产检查表标段名称： 建设单位： 负责人签字： 设计单位： 负责人签字： 监理单位： 负责人签字： 施工单位： 负责人签字： 检查组长： 人员： 检查时间： 鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹)2015年4月鄂北地区水资源配置工程安全生产检查表（工程指挥部） 表1 序号检查项目检 查 内 容检查方法检 查 情 况1机构人员制度a是否成立安全管理机构，配备专职的安全管理人员; b安全管理人员是否经过安全教育培训，对安全法律、法规、技术标准、和操作规程等掌握是否满足工程安全管理的需要。C是否建立健全完善的安全生产管理制度和检查制度；查相关组织制度2安全投入保障a是否建立完善的健康安全环境管理保障制度;b是否足额、及时拨付安全防护文明施工措施费。c安全防护文明施工措施费用是否落实到位。查相关制度和安全费用投入情况3原始资料提供a是否及时向参建单位提供与建设工程有关的真实、准确的原始资料、尤其是地下管线资料，气象和水文观测资料。b向参建单位提供与建设工程有关的原始资料较齐全。查原始资料4承包商和设备提供商资质审查a严格把关，审查承包商、设备提供商、监理单位和相关人员的资质、职业资格、上岗证、操作证、准用证等。b审查是否严格，是否有重大疏漏。查设备器具管理台帐及相关证件5安全会议与安全监督检查a是否制定安全工作会议制度并严格执行；b对监理、施工单位制定严格的安全生产管理及考核办法，严格监督，及时跟踪整改。c成立安全生产检查小组，经常开展安全生产检查。查相关制度和记录6重大技术方案审查a是否认真、严格、及时组织重大技术方案审查。必要时组织对施工活动可能影响的周边建筑物和构筑物进行鉴定。b是否组织重大技术方案审查，或审查严重不符合要求。抽查专项安全技术方案7施工许可、质量安全监督手续a是否按规定及时办理施工许可手续和质量安全监督手续，手续齐全。b是否审查或审查不严，有重大疏漏。检查相关手续情况鄂北地区水资源配置工程安全生产检查表（工程指挥部） 表1 序号检查项目检 查 内 容检查方法检 查 情 况8建设工程合同管理a是否在施工合同文件中，明确安全技术、防护设施、劳动保护费用支付计划等条款；b安全技术、防护设施、劳动保护费用支付计划等条款的内容是否全面、费用是否合理。C是否与施工单位签订安全生产责任书，并在责任书中明确各自的安全职责。检查建设合同文本9建设强制性标准执行a是否督促有关单位执行建设强制性标准，严格把关；b对新技术的采用严格审查并按规定上报；规定合理工期。c是否明示或暗示有关单位违反建设强制性标准；规定工期严重不合理。检查相关标准和执行记录情况10设备采购管理有无明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材的行为。检查设备购置手续11应急救援预案编制a是否制定事故应急预案和事故应急体系；b应急救援、事故的报告制度、重大事故的应急抢救。查预案文件、资料、现场询问12事故统计报告a是否建立事故档案、是否按规定进行事故统计报告；b是否存在隐瞒事故不报；c是否按“四不放过”原则对事故进行分析处理查事故档案、报表13百日督查的落实情况a是否收到相关安全生产检查的文件或通知，是否有文件或记录；b是否对相关安全生产检查的文件或通知进行宣传活动，并组织人员进行学习；c是否落实具体负责人，建立责任制；d是否对照文件要求，全面进行自查和整改；（e现阶段是否还存在安全隐患，对存在的问题是否已经妥善处理；e是否存在无法解决的困难。查相关记录资料对工程指挥部的安全检查意见表 表1检查存在的问题：整改意见：监督检查人员（签字）: 年 月 日监督检查人员（签字）: 年 月 日建设单位（签章）： 安全负责人（签字）： 年 月 日鄂北地区水资源配置工程安全生产检查表（设计单位） 表2 序号检查项目检 查 内 容检查方法检 查 情 况1设计单位的安全设施“三同时”a在可行性研究阶段对建设项目存在的危险有害因素进行论证；b建设项目设计单位在编制项目设计文件时，应同时编制安全设施项目的文件； c是否对存在的重大危险、危害因素的建设项目应当依法进行安全预评价；d对存在重大危险、危害因素的建设项目，设计单位必须按照国家或者行业安全生产标准进行设计；e其初步设计文件应当有安全生产专篇，并经安全生产监督管理部门审查同意；相关设计资料和现场2建设强制性标准执行a勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察；b提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。c设计单位和注册建筑师等注册执业人员应当对其设计负责的规定是否理解。检查相关标准和执行记录情况3对周边建筑物的安全考虑a勘察单位在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。b设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。查设计文件和现场检查4新型建筑物安全措施采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。查设计资料和现场检查5参与安全事故分析设计单位应当参与与设计有关的生产安全事故分析，并承担相应的责任。查事故档案、报表对设计单位的安全检查意见表 表2检查存在的问题：整改意见：监督检查人员（签字）: 年 月 日监督检查人员（签字）: 年 月 日设计单位（签章）： 设代（签字）： 年 月 日鄂北地区水资源配置工程安全生产检查表（施工单位） 表3序号检查项目检 查 内 容检查方法检 查 情 况1组织体系和资质管理a是否以文件的形式成立或及时调整安全管理机构；b主要负责人和专职安全员是否通过有关部门的考核取得有效资格证，且证书在有效期内；c是否建立安全文明施工保证体系，并在体系中明确各成员的责任；d队与班组、班组与工人是否签订安全责任书，并明确各自的责任。查组织机构文件和人员资格证书2规章制度a是否细化安全健康环境管理目标；b是否制定适合本工程的安全健康环境责任制、教育培训、安全检查、安全例会、安全奖惩、事故统计报告、分包工程安全管理制度和交通管理制度；c是否制定适合本工程的安全用电、安全设施、防护装备、防火、防爆、机械、工器具、文明施工、环境保护、尘毒噪、辐射、安全施工等管理规章制度。查规章制度文件3特种作业人员管理a是否对特种作业人员(电工、电焊工、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重工、登高架设作业人员等)进行登记建档；b是否要求所有特种作业人员资质持证上岗。查资质台帐和施工现场4应急预案a是否制定事故预防和应急救援颈案；b是否按要求急救车辆、急救箱、配备防汛、消防等救援设备、器材是否公布有效的紧急联络方式； c是否明确和落实应急救援人员职责；是否进行相关知识的教育和定期演练。查预案文件、资料、现场询问5工程防汛a是否制定并落实设计防汛标准内的洪水调度方案和工程度汛措施；b是否制定超标准洪水的防洪调度预案(包括洪水调度方案、工程措施、组织措施、物资储备及运输方案、人员转移方案等)；c工程形象面貌是否满足设计提出的汛前必须达到的工程形象面貌；d防汛物资和设备储备是否充足、可用、安全可靠、台帐明晰、专项管理查相关文件及施工现场6安全防护保护a是否对作业场所和生活环境的劳动保护情况进行有效监督管理； b是否有高空、高临边作业安全保（防）护设施、孔洞是否有盖板；c是否按规定发放劳保用品，作业人员是否按规定正确使用防护用品；d是否建立作业人员定期体检台帐；e是否给危险作业人员办理意外伤害保险；查相关部门资料、记录及施工现场7工作计划和例会a是否制定本项目安全工作计划，并按安全工作计划实施；b是否落实保障安全生产的技术资金措施；c是否及时落实上级安全健康环境工作指示查工作计划、措施鄂北地区水资源配置工程安全生产检查表（施工单位） 表3序号检查项目检 查 内 容检查方法检 查 情 况8教育培训及奖惩a是否各类作业人员进行安全教育计划，并进行技能培训和考核；b是否对新入场人员和转岗、换岗人员进行安全教育培训、考核；c是否制定安全生产奖惩制度；d是否对安全奖励(罚款)张榜公布和进行通报。查培训记录及奖惩制度9施工组织设计和专项安全技术方案a施工组织设计是否有安全技术方案措施和环境保护措施、作业指导书等，是否建立编制审批制度；b危险性较大的施工项目是否按要求单独编制专项安全技术方案；特别是土石方开挖、爆破工程、起重吊装、脚手架等专项安全技术方案c专项安全技术方案是否经过有关技术负责人审批，技术负责人是否组织方案编制人员对方案的实施进行技术交底：抽查专项安全技术方案10安全措施a是否对重大危险因素制定控制措施、方案，并开展安全检查、危险因素辨识和风险评估；b对安全隐患排查是否及时，并有检查记录c是否安排专业人员对危险性大的作业进行安全监护。查项目部技管理制度和安全措施计划11机械、设备、交通、车辆a机械、设备、车辆安全责任是否落实到人；b操作人员是否取得有效证件持证上岗c机械、设备、车辆运行是否正常，并经过年检d是否建立机械、设备、车辆台帐、是否按规定进行维护保养和记录；e是否存在农用车或自卸车载人、机动车人货混装、机动车超载超限作业的现象.检查查施工机械、设备、车辆12警示标识a施工危险区域是否设立安全警示标识；b坑、洞、井、路口是否设立安全警示标识及红灯；C机械、电器、桥梁、道路等危险部位是否设立安全警示标识d安全文明施工公示牌的设立13分包单位a与总承包单位是否签订双方的安全责任或协议;b是否经过安全资质审查进入现场施工的；c分包是否经过项目法人单位批准；d是否对分包单位实行有效监督管理，是否预留安全施工保证金；抽查分包单位管理资料14地下工程施工a洞室开挖是否按设计或规范及时进行支护；b危险塌方地段是否及时进行处理和监测、通风、照明、排水，是否达到规定的标准；现场检查工15事故统计报告a是否建立事故档案、是否按规定进行事故统计报告；b是否存在隐瞒事故不报；c是否按“四不放过”原则对事故进行分析处理查事故档案、报表对施工单位的安全检查意见表检查存在的问题：整改意见：监督检查人员（签字）: 年 月 日监督检查人员（签字）: 年 月 日施工单位（签章）： 安全负责人（签字）： 年 月 日鄂北地区水资源配置工程安全生产检查表（监理单位）表4序号检查项目检 查 内 容检查方法检 查 情 况1机构、人员a监理单位是否成立安全管理机构，配备专职的安全管理人员; b监理人员是否经过安全教育培训，安全监理工程师资质和能力是否能满足岗位的要求；c监理人员对安全法律、法规、技术标准、规范和操作规程等安全监理依据性资料掌握是否满足工程监理的需要。查制度文件和资质证书、培训记录等2规章制度c是否制定安全监理工作制度和工作程序；b是否建立安全审查和备案制度；c是否将项目安全健康环境管理和文明施工策划要求分解到各责任主体；d是否明确与落实各级防汛工作岗位责任制；审查制度3资格审查a是否审查施工承包商安全保证体系、安全监督管理体系、规章制度；b是否审查施工承包商项目经理、安监人员、特殊作业人员资质；c是否审查施工承包商的分包单位资格；d是否审查施工承包商大、中型起重机械等特种设备的安全准用证、安装(拆除)资质证、操作许可证；审查资质证件、制度4方案审查a是否对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查：b是否对重大项目、重要工序、危险、特殊作业安全施工措施进行审查；c是否审查重大事故应急救援预案；d是否严格审查施工单位防洪组织体系及防洪措施落实情况。查审专项施工方案、措施5安全管理a发现安全事故隐患是否及时要求施工单位进行整改或者暂时停止施工；b当施工单位拒绝整改或者停工时，是否及时向项目法人单位报告并采取相应措施；c是否对重大、危险、特殊作业实施旁站监理；d是否按规定组织开展安全检查、检查和隐患处置是否实现闭环管理；检查相关记录6度汛方案审查a是否审查并监督落实设计防洪调度方案和工程度汛措施；b是否审查超标准洪水调度预案(包括洪水调度方案、工程措施、组织措施、物资储备及运输方案、人员转移方案等)；c工程形象面貌是否满足设计提出的汛前必须达到的工程形象面貌；d防汛物资和设备储备是否充足、可用、安全可靠、台帐明晰、专项保管。查审专项施工方案、措施、台帐鄂北地区水资源配置工程安全生产检查表（监理单位） 表4序号检查项目检 查 内 容检查方法检 查 情 况7监督管理a是否严格督促各施工承包商落实上级安全管理指示；b是否对各施工承包商的安全教育和培训进行有效的监督；c是否对施工单位安全措施补助费使用进行有效监督；检查相关记录8执行措施a是否依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的；b是否按规定召开安全例会；c工程监理简报是否有安全内容；d是否按规定对相关单位进行安全考核、奖惩；查现场会议记录及简报9事故处理a是否按规定进行事故的统计、报告和处理；b是否建立事故档案；d是否按“四不放过”要求处理事故；查档案、询问对监理单位的安全检查意见表 表4检查存在的问题：整改意见：监督检查人员（签字）: 年 月 日监督检查人员（签字）: 年 月 日监理单位（签章）： 安全负责人（签字）： 年 月 日