施工过程控制程序.doc

施工过程控制程序1. 目的：对施工过程中影响施工产品质量的各个因素进行控制，确保施工过程完全受控，确保工程质量满足规范和合同要求。2. 适用范围：适用于集团公司范围内工程项目的施工过程控制。3. 职责：3.1、分公司工程管理部负责工程项目的运营策划，协助分公司经理确定项目经理，协助组建项目管理班子，确定项目的质量、进度、成本和安全目标，负责劳务作业队的储备和配置，负责机具设备的配置和协调管理，负责钢构件制造商的选择、使用和钢构件制造过程的管理和控制，负责对项目经理部（项目经理）的管理、考核和评价，负责工程项目交付后的维修、服务控制。3.2分公司综合管理部负责工程项目现场原辅材料及零配件的采购，负责组织材料供应商、钢构件制造商的评审并确定合格供应商名单供选用，负责工程质量、安全的监控、指导和评价。3.3分公司设计技术部负责提供设计施工图，负责工程设计的设计交底，负责施工过程的设计变更管理，参与工程的验收。3.4集团总工办负责提供施工技术支持，负责重点工程项目的施工组织设计、施工方案及质量计划的审批3.5集团质量安全部负责施工过程质量和质量管理的监督检查和审核，对项目实施提供管理支持和指导。3.6集团人力资源部负责施工人员的招聘和培训的管理和指导工作，负责组织项目管理人员及特殊工种作业人员的培训和取证，确保所有施工人员符合岗位要求。3.7项目经理部负责项目的组织实施，负责施工过程的质量控制、进度控制、施工成本控制和安全控制，对工程质量、进度、施工成本和安全负责。3.8其它职能部门负责按各自职能的分工提供支持、服务和指导。4. 术语和定义：4.1项目经理部：4.24.3特殊过程：指施工过程中的吊装过程、焊接过程和屋面防水施工过程。5. 工作程序：5.1施工准备阶段控制5.1.1项目经理根据项目经理部管理人员情况、项目特点、合同及建设单位的要求设置项目管理岗位，分配项目管理职责，建立项目质量保证体系，建立项目管理责任制。5.1.2项目技术负责人组织技术、施工等相关人员进行施工图的审核，对发现的施工图本身的缺陷及从施工角度提出的设计问题和设计建议，由项目技术负责人以书面或口头形式反馈给设计单位，或在监理单位（建设单位）组织的设计交底和图纸会审会议中提出，设计单位以设计变更通知单形式对审核发现的回复确认或经四方商洽并共同签字盖章确认的设计交底及图纸会审会议纪要，作为设计文件的一部分指导施工。5.1.3项目经理组织项目经理部相关人员在理解设计意图、熟悉施工图纸、施工现场条件的基础上，根据工程施工合同、工程项目目标及施工技术标准规范，按照施工组织设计编写大纲组织编制项目施工组织设计，一般项目应由项目技术人员编制，项目技术负责人审核，项目经理批准报监理工程师验证确认后实施，对工程较复杂、技术难度较大的重点工程项目施工组织设计，应由项目技术负责人编制，项目经理审核，分公司工程管理部经理或集团总工批准后，报监理工程师验证确认后实施。5.1.4计划控制：a项目质量计划应由项目技术负责人组织项目技术员、质检员等，根据项目合同、项目质量目标进行编制，经项目技术负责人审核，项目经理批准后实施，一般项目的质量计划可直接纳入施工组织设计。对于工程较复杂，技术难度较大的重点工程应编制专门的质量计划，经分公司工程管理部经理或集团总工程师批准后实施。b.施工现场材料需用量计划，应由项目技术员根据施工图、项目进度计划、项目预算编制，项目经理或项目技术负责人审核，分公司工程管理部经理批准后发至综合管理部，由综合管理部采购人员按计划的时间、规格、数量、质量标准及施工现场物资采购管理规定实施采购。c.施工机具设备需用量计划，应由项目技术负责人根据项目要求、施工方案的选择等组织编制项目施工机具设备需用量计划，项目经理审核后，报请分公司工程管理部经理批准，工程管理部根据批准的施工机具设备需用量计划，协调配置，以满足工程施工的需要。d.钢构件加工进场计划，应由项目技术负责人根据项目进度计划，编制钢构件加工进场计划，明确钢构件加工所依据的加工技术标准、规范、图纸，材料标准、产品质量、数量，进场时间等，经项目经理审核后，报请分公司工程管理部经理批准，工程管理部负责实施加工采购，综合管理部负责组织对制造商的评审和确认。e.项目施工进度计划，项目技术负责人组织项目技术员、施工经理（员），根据合同要求、制定的项目进度目标及资源配置情况编制项目施工进度计划，项目技术负责人审核，经项目经理批准后报请监理工程师确认后组织实施，项目施工进度计划作为项目施工进度的总控制计划，应发至分公司相关职能部门，便于各相关职能部门能围绕项目实施进度及时提供相应的职能管理支持和服务，对工程施工质量实施监控和指导。5.1.5人员控制：a. 项目管理人员由项目经理提出申请，工程管理部负责按岗位要求在现有的人力资源条件下予以配备，或由工程管理部会同人力资源管理部门按照人力资源控制程序招聘、培训和配备，项目经理部按照岗位要求确认、选择、使用、管理和考核。b. 作业层人员由项目经理按劳动力计划提出需用申请，工程管理部负责配备和招聘，项目经理部根据作业岗位资格予以确认、选择、使用、管理和考核，特殊工作作业人员均应经培训合格后持证上岗。5.1.6钢构件加工控制工程管理部按照加工进场计划实施加工采购，负责从经过分公司评审通过的合格制造商名单中选择、确定制造商，签定加工合同（或加工委托单），严格按合同、供方管理控制程序、采购控制程序对制造商及制造过程实施管理和控制，重点工程应组织分公司质量管理人员、项目经理部项目技术员、质检员对项目的加工过程实施监督检查，需要时，分公司工程管理部可提出审核委托，由集团质量安全部对制造商实施第二方审核，工程管理部对委托加工的钢构件的质量、进度和价格负责。5.2施工阶段控制5.2.1施工现场作业环境依据施工组织设计中的施工现场安全文明施工措施和职业安全健康管理体系中的施工作业控制程序实施管理和控制。5.2.2施工设备按照施工设备管理规定，实施管理和控制。5.2.3检验、试验器具依据监视、测量装置控制程序进行管理和控制。5.2.4对顾客提供的财产应依据顾客提供财产控制程序进行管理和控制。5.2.5施工现场的原材料、零配件进场后，项目材料员应通知项目质检员共同验收，材料员负责按发货清单进行数量清点，质检员负责质量证明文件等的质量保证、控制资料的核查、材料尺寸及外观质量检查，填写原材料等进场验收记录，并报监理工程师验证确认，对按照质量计划及施工技术标准规范要求需复试、复检的原材料及零配件，按规定组织抽样送检，需见证取样的通知监理工程师见证取样送检，复检、复试符合要求报请监理工程师验证确认，对检验符合要求的材料、零配件通知材料员登记入帐，办理入库手续，并进行标识存放，对检验不符合要求的，质检员应进行记录和反馈，并通知材料员组织退货或换货，暂时不能退出现场的，材料员应进行标识隔离存放。对由于材料不合格造成损失的，项目经理部应要求综合管理部按采购合同实施索赔。5.2.6钢构件加工进场后，项目材料员负责按发货清单进行数量清点，并通知质检员进行钢构件质量检查验收，核查钢构件合格证、原材料质量证明文件、检测、试验报告及相关质量保证、控制资料，检查钢构件尺寸及外观质量、填写钢构件进场验收记录，自检符合要求报清监理工程师验证确认，按合同要求或监理工程师要求需复检的，根据双方约定请具有法定检测资格的单位和人员进行复检，复检符合要求，通知材料员登记入帐，办理入库手续，并标识存放，经检查不符合要求的，通知材料员组织退货或换货，或将不合格品暂时标识隔离存放，并将不合格质量信息反馈给工程管理部和综合管理部，工程管理部负责按加工合同组织不合格品的处理，造成损失的按合同约定实施索赔，综合管理部负责按规定的程序对质量问题进行统计、分析、处理、反馈，并作为对合格制造商的评审、评价依据。若是制造公司加工的钢构件，工程管理部将不合格质量信息反馈给制造公司和集团质量安全部，制造公司按不合格品控制程序、纠正、预防措施控制程序对质量信息反馈及时组织核实和处理，并承担给分公司造成的损失。质量安全部负责不合格信息反馈的备案和协调处理。5.2.7分项工程施工前，项目技术负责人应组织施工技术员、质检员、安全员，对施工队或施工班组进行施工技术、施工质量、施工安全交底，填写施工技术交底记录，交底人，被交底人均需在交底记录上签字确认，施工技术交底记录是作业队或作业班组进行施工作业的重要依据之一。技术交底的主要内容包括：施工工艺流程、施工方法、施工技术难点、重点、施工技术措施，质量标准、要求、安全措施、施工现场条件及注意事项等。5.2.8施工过程作业控制：a. 施工经理（员）根据项目施工进度计划，安排施工作业任务（计划），组织施工作业，并对施工进度、质量进行检查、记录、协调、处理和反馈。b. 作业班组或作业队根据施工经理（员）的施工作业安排，组织作业人员按施工作业计划办理领料手续、领取合格材料并严格按施工图、施工技术交底文件、施工技术标准规范进行工序施工，按施工过程检验和试验控制程序实施自检和互检，自检、互检合格后，经项目质检员抽检合格后方可转入下道工序。对发现的不合格品按不合格品控制程序及纠正、预防措施控制程序进行处理、记录和反馈，处置结果经质检人员验证合格后方可转入下道工序。c. 施工技术员对施工技术、施工工艺的执行情况进行监督检查，发现问题及时组织处理并记录和反馈。d. 分项工程检验批施工完成后，作业人员在自检、互检合格的基础上，报请项目质检员进行专检，质检员依据施工过程检验和试验控制程序、分项工程检验作业指导书进行检查验收，填写分项工程检验批质量验收记录、分项工程检验批有关允许偏差检查记录并报请监理工程师验证确认，确认合格方可转入下道工序。e. 分项、（子）分部工程质量检查验收应由项目技术负责人组织实施，验收合格，质量检查人员填写分项、（子）分部工程质量验收记录；并报请监理工程师验证确认。5.2.9工程变更控制施工过程中的工程变更、工程材料代用、设计变更按工程设计控制程序执行。5.2.10合同管理：工程施工中发生的合同变更、合同中止、工程暂停、工期延期、延误、工程质量检验及重新检验、索赔等按照工程合同管理规定执行。5.2.11特殊过程控制“特殊过程”是指吊装过程、焊接过程、屋面防水施工过程，过程控制时应遵循本文件5.2.8 a - c.所列条款外，尚应遵守：a. 工程吊装需有专项吊装施工方案，吊装施工方案由项目技术人员编制，项目技术负责人审核，项目经理批准实施。对于技术较复杂，吊装难度较大的重点工程吊装应由项目技术负责人编制，项目经理审核，工程管理部经理或集团总工程师批准实施。必要时，尚需对方案实施评审和验证。b. 建立吊装过程质量、安全组织保证体系，确定吊装总指挥，明确吊装过程各岗位人员职责，为确保吊装质量和安全提供组织保证。c. 项目技术负责人组织质检员、安全员依据专项吊装方案，施工技术标准规定及施工现场条件对参与吊装过程的主要人员进行专项吊装技术交底，并签字确认。作为吊装施工的技术依据之一。d. 吊装过程中各工序在自检合格基础上，由技术负责人组织质检员、技术员进行检查验收，验收合格方可转入下道工序。项目技术员负责吊装记录的填写。e. 特殊工种作业人员如起重工、电工、架子工、机械操作员、司机、吊装指挥员等必须经培训持证上岗。5.2.12焊接过程a. 焊接工艺由项目技术负责人根据建筑钢结构焊接规程、企业焊接工艺规程等组织进行焊接工艺的设计、试验，经检测评定合格后组织编制焊接工艺卡，焊接人员按焊接工艺卡执行。b. 焊接人员应具备相应的焊接理论知识和实际操作经验，并经培训后取得焊工合格证方能上岗。c. 焊接设备应满足焊接工艺要求，正式施焊前，应根据工艺要求对焊接参数进行严格标定，当焊接条件改变时，应重新组织对焊接工艺的评定和确认。d. 项目技术员、质检员按照焊接工艺规程对焊接工艺参数进行核查，确保焊接人员严格按焊接工艺执行。e. 按超声波探伤检测指导书，由合格的探伤人员对焊接内在质量进行探伤检测。5.2.13屋面防水施工过程a. 屋面防水施工应编制专项屋面防水施工方案，屋面防水施工方案应由项目技术人员编制，项目技术负责人审核，项目经理批准实施，对屋面防水由特殊要求的重点工程的屋面防水施工，其屋面防水施工方案应由项目技术负责人编制，项目经理审核，工程管理部经理或集团总工程师批准实施，必要时尚需对方案实施评审和验证。b. 项目技术负责人组织项目技术员，质检员、安全员对参加屋面防水施工的主要人员进行施工技术交底，并办理签字确认手续，施工技术交底应明确屋面防水施工工艺，防水节点的处理技术，施工的重点、难点、质量标准、要求、质量控制点、控制手段、程序、原则及安全注意事项。c. 屋面防水施工作业人员应具备必要的屋面防水施工的知识和技能，了解和掌握屋面防水施工工艺，屋面防水材料的特点和性能等。项目经理部应对屋面防水作业人员的上岗资格予以确认，不符合要求的项目技术负责人应组织培训，确认其符合要求后方能上岗。d. 项目技术员对屋面防水施工工艺执行情况进行监督检查，质检员重点对防水基层处理、防水节点处理、屋面板连接、密封材料敷设等工序质量进行检查检验，属隐蔽工程应按隐蔽工程检查验收程序进行。若作业人员工序不报检擅自进行下道工序的施工，质检员不得在作业队（班组）工程结算单上签字，项目经理、项目技术员等不得结算，由质量不合格造成的损失，项目经理部应向防水作业队（班组）提出索赔。e. 屋面防水工程施工完成后，应对屋面进行蓄水试验，蓄水试验方案应获得监理工程师（业主项目代表）的确认，屋面蓄水试验应有蓄水试验记录，蓄水试验经检查验收合格后，需报请监理工程师（项目业主代表）验证确认并共同在蓄水试验记录上签字盖章。5.3竣工阶段控制5.3.1竣工验收控制：a.项目按合同全部完成后（包括工程变更），项目经理组织项目经理部主要人员对工程实施自验收，自验收内容：工程资料的核查、工程实体质量的检查验收，检查验收合格，项目经理组织编制工程竣工验收报告、工程竣工报验申请、（子）分部或（子）单位工程质量验收记录，连同工程竣工资料报监理工程师核查和验收。b.项目经理、项目技术负责人等参与监理工程师组织的初验收，初验收内容：核查工程竣工资料、工程竣工验收报告，检查验收工程实体质量，经核查验收符合要求后，在工程竣工报验申请上签字盖章，同意进行工程竣工验收，并报请建设单位批准，建设单位批准后，由建设单位组织竣工验收。c.项目经理、项目技术负责人参与建设单位组织的竣工验收，竣工验收的内容：工程竣工资料、工程实体质量、工程观感质量，检查验收符合要求，参与各方在（子）分部或（子）单位工程质量验收记录上签字盖章并确认质量等级。若在竣工自验、初验、竣工验收中发现存在质量问题和质量缺陷，若作为遗留问题，参与方签字盖章确认后限期整改，项目经理应在限期内组织整改，报经监理工程师验证确认后即可，仍为一次验收通过。若存在问题和缺陷较严重，需先整改，整改完成后再按自验、报验、初验、竣工验收程序重新组织验收，验收通过后方能签字盖章确认，则为二次验收通过。5.3.2工程竣工资料控制a.工程竣工资料应由项目技术负责人组织技术员、质检员收集、整理和保存，项目完工后质检员应将其负责的工程质量控制资料和工程检查验收资料全部移交给项目技术员，由项目技术员在项目技术负责人的领导下，按照工程竣工资料管理规定进行最终的整理、编制，并装订成册，项目技术负责人审核，项目经理批准，在项目自验合格后，连同工程竣工验收报告等一起交由监理工程核查。b.工程竣工验收经签字盖章确认通过后，项目经理或项目技术负责人应对返还或索要回来的工程竣工资料重新整理、装订成册，按工程竣工资料管理规定的要求及时报工程管理部，工程管理部审核后及时报集团质量安全部归档。工程竣工资料的份数应根据建设单位、监理单位的要求、分公司留存要求和集团归档要求，预先确定，并按确定的份数准备，项目经理在确定资料份数时，应确保满足集团原件归档的要求。5.3.3竣工结算项目完工后，项目经理及时组织项目技术员，按合同约定、工程变更、设计变更、工程签证等资料进行工程结算工作，项目竣工验收后，及时向监理工程师提交工程结算书，并积极参与及配合监理工程师进行工程结算的核实工作，结算批准后应及时报分公司相关部门备案和进行项目核算工作，分公司收到结算后应及时上报集团质量安全部和财务部门，集团质量安全部根据批准的工程结算对合同额进行变更、统计和上报。5.3.4项目总结项目完成后，项目经理应组织项目经理部主要成员，对项目施工组织，施工技术管理、施工质量、施工进度、施工成本、施工安全等进行较全面的总结，经项目经理批准后，报工程管理部，工程管理部应将项目总结作为对项目经理部和项目经理评价和考核的依据之一。5.3.5项目收尾a. 项目完工后，项目经理应尽早与工程管理部进行协商沟通，对项目经理部解散后项目管理人员的去向作好妥善安排，确保所有项目管理人员都有一个满意的新岗位，这是项目经理的责任。b. 材料、物资的撤离，项目完工后，项目经理应组织材料管理人员，根据材料物资的出、入库单进行统计，并与现场剩余材料物资核对，列出项目的材料物资使用清单，和剩余材料物资清单。项目经理根据现场剩余材料物资清单，与工程管理部联系安排好材料物资的退场和交接。工程管理部应对接受的材料物资办理入库和交接手续。并根据项目材料预算进行项目材料的盈亏核算，作为对项目经理部（项目经理）的考核依据之一。其数据应由相关职能部门统一保存和使用。c. 项目完工后，项目经理应及时与工程管理部协调联系，确定现场机具设备的撤离和转移方案，并组织设备员按工程管理部要求及时办理撤离和转移，并办理移交手续，工程管理部对撤离和转移的机具设备的数量、设备状况组织核对和检查。确保所有机具设备足额完好移交。项目经理在按以上要求完成竣工验收、竣工资料归档、竣工结算、项目总结和项目收尾后，项目经理的使命结束，项目经理部解散。5.4项目竣工交付后的维修、服务控制5.4.1项目移交后，工程管理部负责在合同约定的责任期内按照顾客沟通及服务控制程序做好维修和服务工作。5.4.2为保证产品的正常使用，分公司应向顾客提供必要的技术咨询和服务。5.4.3分公司经营部应定期进行工程回访，负责顾客满意度的调查，听取顾客的意见和建议，及时传递和反馈顾客信息。5.4. 4分公司综合管理部负责工程移交后，顾客抱怨、投诉的接受、处理和传递。6. 相关支持文件6.1.WORLD/QP PRO 76001 监视测量装置控制程序6.2.WORLD/WI QUA 74102 施工现场物资采购管理规定6.3.WORLD/WI QUA 75201 特殊施工过程确认和管理规定6.4.WORLD/QP QUA 72301 顾客沟通及服务控制程序6.5.WORLD/QP QUA 75401 顾客提供财产控制程序6.6.WORLD/QP QUA 82101 顾客满意度控制程序6.7.WORLD/QP QUA 42401 质量记录控制程序6.8.WORLD/QP QUA 82402 施工过程检验和试验控制程序6.9.WORLD/QP XZ 83001 不合格品控制程序6.10.WORLD/WI QUA 75001 施工组织设计编制大纲6.11.WORLD/WI HR 62004 员工培训管理制度6.12.WORLD/QP XZ 85001 纠正和预防措施控制程序6.13.WORLD/WI QUA 64001 安全管理制度汇编6.14.WORLD/QP DES 73002 工程设计变更控制程序6.15.WORLD/QP DES 42301 技术文件控制程序6.16.WORLD/JY GC 03001 工程合同管理规定6.17 WORLD/XZ ZA 03007 竣工资料管理规定6.18 WORLD/QP QUA 42401 质量记录控制程序6.19 WORLD/WI QUA 82401 钢结构工程施工检验作业指导书7. 质量记录7.1. WORLD/QR 75001-01 施工技术交底记录7.2 WORLD/QR 75001-02 施工进度计划表 7.3. WORLD/QR 75001-03 材料需用量计划表7.4. WORLD/QR 75001-04 钢构件加工进场计划表7.5. WORLD/QR 75001-05 施工机具设备需用量计划表7.6. WORLD/QR 75001-06 原材料、零配件进场检验记录7.7. WORLD/QR 75001-07 原材料、零配件出入库台帐7.8. WORLD/QR 75001-08 钢构件进场验收记录7.9. WORLD/QR 75001-09 领料单7.10 .WORLD/QR 75001-10 构件吊装记录7.11. WORLD/QR 75001-11 屋面防水试验记录