资源描述
项 目 计 划 书项目名称南通海之星实验动物养殖基地项目项目单位南通海之星生物科技有限公司（筹）地 址南通开发区景兴路电 话电子邮件smcxzm263.net联 系 人薛智谋苏州大学技术转移中心二00九年一月制保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司投资经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 投资经理签字： 接 收 日 期： _年_月_日目 录第一部分 项目基本情况第二部分 市场情况及项目意义第三部分 项目可行性第四部分 技术优势第五部分 营销策略第六部分 融资说明第一部分 项目基本情况公司名称：南通海之星生物科技有限公司（筹）成立时间：2009年 2 月（暂定）注册资本：500万元实际到位资本：200万元其中现金到位：160万元无形资产占股份比例： 20 %注册地点：南通公司主要股东情况：股东股东名称投资额（万元）本公司股份比例联系人联系电话甲方南通*80%乙方苏州大学技术转移中心20%丙方丁方戊方公司内部部门设置情况序号部门名称负责人联系电话1行政管理部门暂定1人2生产计划部门暂定2人3财务部门暂定1人4检验部门暂定1人5销售管理部门暂定1人l 公司拟经营的业务：培育生产供应合格的大型实验动物(狗，猴等)；从事实验动物科学研究；研制，开发，生产供应实验动物相关的产品。 主营业务：实验动物的培育，主要是饲养比格犬，食蟹猴；为生命科学、医学界提供理想的动物实验场所；自主开展医药评价外包业务；生产动物血液产品及抗体产品；人类疾病动物模型开发及相关研究；动物实验支撑条件研发；实验动物及相关产品的生产与开发。l 公司近期及未来3 5年要实现的目标12年获市、省级重点实验室或公共服务平台或参与科技项目；12年在本行业立足，35年在华东地区占主导地位，在本行业成为华东地区龙头企业，在全国知名。l 公司近期的发展方向和发展战略：主要针对华东市场，重点服务和销售区域为江浙沪地区，重点服务与销售对象为长三角周边各高校及达到GLP标准实验室、课题组。在南通地区占有率达到100%，苏州地区市场占有率达到80%，华东地区占有率达到40%；为相关高校，GLP标准实验室，涉及大动物使用的相关课题组等供应大型实验动物，包括比格犬，食蟹猴等；为相关企业搭建临床前动物试验及相关服务的平台；研发、生产动物源抗体；搭建南通市生物医药和海洋生物产业技术服务平台；申报市、省级生物检测技术重点实验室/服务平台。l 公司未来3 5年发展方向和发展战略：立足华东面向国内特别是江浙沪地区为高等院校、GLP实验室、生物医药、医疗器械及化工等企业提供临床前动物试验、生物检测等服务；与国外相关企业建立密切的长期合作关系，进入国际市场，开展动物供应及临床前动物试验的外包服务；l 公司管理层董事会成员名单序号职 务姓 名工 作 单 位联系电话1董 事 长2副董事长3董 事4董 事5董 事6董 事7董 事18董 事9董 事董事长 姓名： 性别： 年龄： 籍贯： 学历： 学位： 专业： 毕业院校： 户口所在地： 联系电话总经理姓名： 性别： 年龄： 籍贯： 学历： 学位： 专业： 毕业院校 户口所在地： 联系电话：主要经历和业绩：。技术开发负责人姓名： 性别： 年龄： 籍贯： 学历： 学位： 专业：毕业院校 户口所在地： 联系电话：主要经历和业绩：市场营销负责人姓名： 性别： 年龄： 籍贯： 学历： 学位： 专业：毕业院校 户口所在地 ： 联系电话：主要经历和业绩：。财务负责人姓名： 性别： 年龄： 籍贯： 学历： 学位： 专业：毕业院校 户口所在地： 联系电话：主要经历和业绩：对公司发展负有重要责任的人员技术开发负责人：薛智谋薛智谋，教授，苏州大学实验动物中心主任，苏州市实验动物协会理事长，中国实验动物学会常务理事。主要从事医疗器械的研究开发以及实验动物支撑条件的开发。主持或作为子项目负责人先后承担了11个国家及省部级科研项目以及12个市厅级课题，发表论文数十篇，主编或参编专著7部。1998年起在国内率先开展医疗器械的综合评价实验，与日本光电公司合作开发的“固定能量双相波体外除颤仪”获日本厚生省认可，该产品已生产并占据日本国内80%以上的AED市场。目前正与国内最大的医疗器械企业深圳迈瑞公司合作开发国内的AED产品。通过与各实验动物笼器具厂家合作，先后成功开发智能型IVC、智能型多道生理记录仪、兔自动热源实验仪、动物电子标签品，其中仅IVC产品，能产值就超过2亿元。先后获国防科工委科技进步三等奖、省科技进步二等奖以及市科技进步奖5项，在实验动物的培等产育和产业化、医疗器械的研究开发等方面取得了丰硕的成果。 陈晔：苏州大学技术转移中心常务副总 殷为民：苏州大学实验动物中心副主任 邵义详：南通大学实验动物中心主任 王婧：苏州大学实验动物中心技术员 周正宇：毒理学博士，研究方向：免疫毒理。擅长免疫学及分子生物学试验。 李建祥：博士，毒理学副教授，苏州大学新药安评实验室主任，先后从事数十种新药的临床前试验。第二部分 市场情况及项目意义一、行业及市场情况 实验动物在医学研究领域有着重要的作用。每一种药在普遍应用于人体之前，必须经过大量的动物实验以检验其有效性和毒性等理化指标。实验动物已经成为医学研究的重要工具。在美国，生物科学课题投资的百分之四十涉及实验动物；百分之六十的生物学科研课题需要实验动物。美国卫生署每年的经费是4亿美元，用于培养1万人和资助2万个课题，这两项工作中，有百分之五十的任务要利用实验动物进行研究才得以完成。美国卫生署的肿瘤研究中心，每年的研究经费的2.2亿元，而需要利用实验动物进行研究的课题占1.4亿美元，即占总经费的百分之六十三以上。由此可见试验动物的市场需求是多么巨大。 我国实验动物起步较晚，但是随着近年来医药工业的不断发展和发达国家逐步将医药开发的前期阶段放在发展中国家，如我国等，实验动物需求逐年加大。据不完全统计, 仅上海每年就需要各种实验动物100 万 150 万只, 北京、广州和南宁等城市的需求量也都在100 万只以上。说明实验动物需求的缺口巨大。尤其是近年来CRO产业(医药研发外包产业)的兴起，不仅使得市场上对合格的实验动物需求量增大，也使实验动物企业逐渐依靠自身的实验动物和试验场地，参与到医药研发的核心技术领域中，从外包行业中分到一杯羹，带动当地医药产业的发展，而上海、江苏、浙江都是这方面的佼佼者。在现有的试验动物繁育基础上，生物制品等高附加值的动物产品也可以逐渐开展起来。如血液制品、抗体等产品依托本养殖场繁育的标准实验动物，逐步开发和生产，带来了更大的利润。随这几年动物实验的市场的发展，合格的动物无法满足实验的需求，特别是实验用大型动物更加难于找到。标准的实验动物应当具备下列完整的资料：n （一）品种、品系及亚系的确切名称；n （二）遗传背景或其来源；n （三）微生物检测状况；n （四）合格证书；n （五）饲育单位负责人签名。无上述资料的实验动物不得应用。美国的LYCHRN公司主要是进行心脏搭桥实验，每年需要标准的实验猴100头，07年底LYCHRN公司来苏州考察，因没有合格的实验猴，动物实验无法进行。这些都说明实验动物市场的巨大需求，实验动物饲养不仅能直接供应动物，产生盈利；并能带动地方医药产业发展，整合地方资源，树立良好社会效应。二、项目可能为南通市产业建设带来的实际利益及长远利益1， 项目入驻南通打造我国第一个海洋医药产业技术服务平台南通市具有丰富的海洋资源，随着医药产业在南通市的逐步发展和形成产业链，随着长江三角洲的医药行业带动作用，随着苏通大桥的开通，交通的便捷，使得南通市建立一个具有特色的海洋医药产业技术服务平台成为可能，此举不仅能使得南通走出一条有特色的创新之路，将海洋资源进行整合和有效开发，在国内开创“南通特色”；更能使长江三角洲医药产业带领南通医药产业的发展，南通医药产业带动其他产业的发展。2， 项目将是南通市产学研结合的成功典范该项目是南通市市校合作的结果，苏州大学的参与，不仅可以实现技术层面的指导，而且在科技成果和实际运用上的转化上搭建了桥梁。另一方面，采取企业化管理，规避了学校以科研为先，不重视市场化运作的弊端，使得科研与市场结合得更加紧密。3， 该项目所从事的动物实验是生物医药研发中不可或缺的重要环节动物实验是新药研发中一道必经环节，几乎所有的医药类企业所研究开发出来的产品，必须通过有认定资质的动物实验中心出具的报告才能获得批文。南通海之星生物科技有限公司的设立，将大大便利周边企业的研发工作，为完整产业链的构建筑上坚实的一环。4， 项目入驻南通的带动效应 实验动物吸引带动更多医药企业到南通消费或者投资；CRO外包服务的展开，将医药产业的核心技术带到南通，为南通发展海洋资源带来核心技术和相关经验。5， 项目承接的实验动物外包业务符合江苏省产业导向 在业务内容上，南通海之星生物科技有限公司今后将会利用在实验动物饲养繁育方面的产业优势，承接国内外订单，开展动物实验及其相关业务的服务外包。这符合江苏省发展科技服务业和服务外包产业的产业政策和产业导向。第三部分 项目可行性一、 项目可行性描述 从整体看，目前我国医药产业尚处于发展阶段，而医药产业的产业链前端就是实验动物的供应和动物实验的有序有效开展。目前我国实验动物发展水平较低，特别是大型试验动物的繁育，供应，医药研究方面开展的还不够全面，基础较为薄弱，还不能充分适应现代医药产业发展的需要。实验动物的标准化程度直接影响生命科学领域中研究成果的确立、研究水平的高低和研究产品的质量，特别是在GLP标准实验中，实验动物的来源清晰，批次质量均一是其中的重要环节。目前我国新药临床前研究应用啮齿类实验动物较多，如大鼠，小鼠，豚鼠等，但大型实验动物，如犬、猴不多，这一方面是因为犬、猴的繁育生产缺口较大，不能满足市场的实时需求，另一方面也是因为市场上犬的质量参差不齐，多数商家以次充好，以杂交犬代替纯种犬，以来源不明的犬代替实验用犬，阻碍了实验动物市场的有序发展。比格犬是目前实验研究型别中最标准的动物，在慢性实验研究特别是消化系统疾病研究中作为首选大型实验动物；食蟹猴是目前应用较多的灵长类试验动物，用它建立的人类疾病动物模型，研究人类慢性疾病，为药物疗效检验和安全性评估提供可靠的保证，已逐渐成为科学研究和药物研究中使用较多的一种灵长类实验动物，其需求量越来越大。南通市坐落在长江之滨，素来拥有丰富的海洋资源，滨江临海是南通的一大优势，近几年，南通通过积极利用这一优势发展海洋药物、医用生物材料和生物工程制药，已逐步形成具有生产能力的医药产业，从事海洋医药的研发。随着苏通大桥的开通，从南通至苏中、苏南、上海交通日益便捷。众所周知，以上海为主轴、江浙纵深腹地为依托的整体性、一体化的医药产业已在长江三角洲建立。长三角的15个主要城市内的医药业已经形成了长三角的医药产业带，在这个集群里，密集分布着苏州高新区、上海张江高科技园区、浙江医药经济开发区等医药产业园区。其中涉及到的试验动物需求及动物试验需求相当广泛，其中包括南京药科大学已投资创立8000万的GLP实验室，江苏工业大学，南京医科大学，浙江中医科大学的GLP实验室，浙江药物医学科学院GLP实验室，上海医药工业研究院GLP实验室，上海中药科大学GLP实验室，第二军医大学等均是我培育基地的潜在客户源，每年的犬消费量在500头左右，猴消费需求若干，且随着欧美实验动物的成本增加，实验用猴的出口到欧美的数量也在逐年增加。苏州大学作为实验动物繁育的技术支撑，有着不可比拟的优势。首先，苏州大学实验动物中心有着多年饲养实验动物的经验，且与长三角各相关高校、GLP实验室、各企业有着密切的合作，并且依托苏州工业园区、苏州高新区的高水平医药产业链和企业对苏大实验动物中心的认可度，销售实验动物市场前景广阔。实验动物中心的对实验用动物的饲养经验体现在各个方面，如在实验动物繁育基地中污水处理本来是不可回避的问题，苏大实验动物中心应用循环经济和可持续发展的理念，在养殖基地周围栽种果树，将污水（主要是动物排泄物等）直接或经厌氧发酵处理后进行果树灌溉，既解决了污水排放的问题，又控制了污水处理的成本，且带动了果树栽种的生产。此项技术已是苏州大学较为成熟的技术，在实践中得到较好的经济效益，也响应了国家对可持续发展的号召，可从此项目中获得国家支持。第四部分 技术优势苏州大学实验动物中心具有江苏省重点服务平台及江苏省重点动物实验室资质，作为实验动物繁育的技术支撑，有着不可比拟的优势。一、 已往的研究与开发成果及其技术先进性1与日本光电公司合作开发的“固定能量双相波体外除颤仪”获日本厚生省认证，产品已进入该国市场，目前正进行儿童用体外除颤仪的动物试验。2与相关企业合作开发的IVC、实验动物辐照饲料垫料、电子标签等产品已在国内生产，市场占有率超过50%。3先后承担国家、省及市级科研项目10多项，多次获省、市科技进步奖。二、参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况实验动物的繁殖、饲养不同于经济动物，自成体系。在生产设施、环境控制，生产过程中使用的饲料、笼器具等都有严格的国家标准（见附件）。应在取得实验动物生产许可证和实验动物环境合格证后方可进行生产活动。苏州大学实验动物中心在这方面有着丰富的经验，不仅承担了苏州大学各教研室、研究所的实验动物的供应，还负责苏、锡、常地区各大专院校、科研院所、生物制药公司的实验动物供应。SPF（无特定病原体）级动物的生产、实验、供应已有二十多年的经验。薛智谋教授是江苏省实验动物学会专家组成员，多次参与实验动物及实验动物支撑条件的行业标准的制定及质量检测。三、在技术与产品开发方面的竞争对手情况，以及为提高竞争力拟采取的措施该项目避开目前已在国内全面开花的啮齿类实验动物生产，而选择大型动物生产供应，优势有三：一是苏州大学的技术优势，苏州大学对大型实验动物的繁育有相当的经验，可提供具体的、可靠的技术保障；二是大型实验动物的生产许可资质保障了从事大型动物生产的企业需要有相关资质，避免了低水平重复竞争；三是动物试验和临床前药物评价等相关工作苏州大学具有丰富的经验和相关资源，可在大型动物饲养繁育基础上拓宽经营范围，承接各种需使用大型实验动物的新药、医疗器械评价工作，并且在此基础上研发生物制品等高附加值产品，将企业产品规模扩大，服务范围拓宽。四、今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品公司立足高科技，依托苏州大学，将建立海洋医药研发技术服务平台，包括海洋资源的开发，海洋药物的临床前评价，动物源抗体制备，生物制品生产。动物的体液是免疫制剂的良好来源。通过免疫动物注入病原体抗原，收集其血清得到抗血清。将抗血清注入相应的患病人畜后，可以与病原体抗原特异性地结合,从而消灭相应的病原体。抗血清可用于人畜病原体感染的早期免疫治疗，如来源于狗的抗狂犬病血清等。另外还可用于传染性疾病的早期预防和疾病的快速诊断。这是将来公司在生产实验动物基础上进一步发展的目标。实验动物在杂交瘤单克隆抗体技术中占有极为重要的作用。它是形成单克隆抗体的必须条件。目前，单克隆抗体生产一般通过动物体内诱生腹水方法来实现。即将构建的特定细胞种入动物体内，可形成“杂交细胞瘤”，瘤子产生大量抗体，就可以从动物体液中抽出含有单克隆抗体的体液。此法生产抗体纯度高、生产成本低、周期短，不需要昂贵的设备，且利润丰厚，通常一只动物可重复生产抗体，对动物可多次利用。 抗体药物市场作为制药行业中增长最快、获利最大的市场之一，20052010年抗体药物销售的平均增长率为20，年销售额超过300亿美元，市场潜力巨大。由于抗体药物市场增长迅速，研发成功率较高效果明确，已上市的抗体药物具有很高的市场回报率，大大刺激了投资热情。抗体生产已经成为未来几年我国将重点发展6项生物医药项目之一。因此，生产高附加值的抗体产品将为公司获得更大盈利。五、公司现有技术开发资源以及技术储备情况苏州大学为本公司的技术依托。多数成员均为苏州大学在职人员，有着多年的专业经验，并通过苏州大学技术转移中心与苏州大学医学院、药学院、生命科学学院以及放射医学与公共卫生学院等相关学院进行长期的密切的联系。第五部分 营销策略一、 营销策略实验动物要求的是质量可靠，批次均一，健康、背景来源清楚、同一批次个体差异较小的动物。这是我们的生产核心，是产品质量的重中之重。抓住这个重点，做好饲养管理和技术服务，不搞价格战，赢得市场份额和口碑。二、 客户定位：高等院校，生物医药企业、医疗器械、化工轻工企业、GLP实验室等三、 销售渠道：建立专门的网站，进行网站宣传；专业销售员推广及售后服务苏州大学相关人员不定期参加学术会议，对目标客户进行交流宣传四、产品销售成本的构成及销售价格制订的依据：销售成本：公司推广、饲料成本、人员费用、管理费、仪器损耗销售价格：参照国内国际同行相关标准五、效益分析： 一般的讲，相同的材料用于不同的场所效价就不同。实验动物也是一样，且由于并非所有供应实验动物的企业具有合格的生产证或品系繁殖证明，国内目前价格1000-10000，优质、健康、来源清晰、繁殖率高的动物利润率在50%-80%。产品形成规模销售时，毛利润率为 80%，纯利润率为50%。六、产品售后服务方面的策略跟踪回访所供应的实验动物的质量，收集客户意见七、对销售队伍采取什么样的激励机制制定销售额的奖惩机制，做好人员培训工作，采用销售激励机制实验动物市场的买方相对集中，通常是以科研单位、高校、GLP实验室、医药企业为主，比较容易寻找，可以有效节省营销成本。结合苏州大学的专业优势，包括南京药科大学已投资创立8000万的GLP实验室，江苏工业大学，南京医科大学，浙江中医科大学的GLP实验室，浙江药物医学科学院GLP实验室，上海医药工业研究院GLP实验室，上海中药科大学GLP实验室，第二军医大学等均是我培育基地的潜在客户源，这些单位的年使用量在300-500头犬，猴若干，且南通及周边地区的医药企业、高校仍可争取部分订单，完成销售计划。第六部分 融资说明一、根据营销策略，预算未来3 5年销售收入第一年实现销售收入30万元；其中主要是犬的培育及供应，第一年年繁育供应比格犬160只到200只。提供实验场所，供委托单位参与并完成实验课题第二年实现销售收入70万元；其中主要是犬的培育及供应，第二年年繁育供应比格犬300只到400只进行食蟹猴繁育提供实验场所，供委托单位参与并完成实验课题第三年实现销售收入150万元；其中主要是犬的培育及供应，第三年年繁育供应比格犬400只到500只进行食蟹猴繁育供应提供实验场所，供委托单位参与并完成实验课题提供CRO服务（临床前安全性评价）；合作完成委托单位的课题（毒理、药效、药代、毒代）；第四年实现销售收入200万元；其中主要是犬的培育及供应，第四年年繁育供应比格犬400只到500只提供实验场所，供委托单位参与并完成实验课题提供CRO服务（临床前安全性评价）；合作完成委托单位的课题（毒理、药效、药代、毒代）；进行食蟹猴繁育供应，出口供研究用的非人灵长类动物（食蟹猴）开发血液产品、抗体产品、诊断试剂等高附加值的生物制品，拓宽经营范围。以后每年销售收入以平均30%速度增长。二、首期融资说明 一期启动需要经费 约 200万元200万包括：专用设备 20万，动物种源 20万，笼具 30万，耗材 20万，流动资金 10万、基本建设 100万。其中场地建设952m2,包括基建和通风、空调设施等内部设施，每平方米按1000元人民币计算。无需建污水处理设施，如有必要建立沼气池；无需建立焚化炉，将动物尸体按照打包外送处理。三、项目进度计划表序号日期内容可能性12009年3月底筹备工作，完成9032009年9月底调试设备、再次选育动物 、引种育种完成10042010年3月底申请国家、省市科研项目2050万元完成8052011年6月底实现销售收入70万元以上完成10062012年6月底实现销售收入150万元以上完成80
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