压力容器制造整改报告格式.doc

压力容器制造许可鉴定评审整改报告申请机构：XX实业有限责任公司申请级别：A1、A2申请类别：首次评审评审机构：中国特种设备检验协会目 录序号文件名称页 数1特种设备鉴定评审不符合项目通知书12压力容器制造许可鉴定评审整改报告33附件14附件25附件36附件47附件58附件69附件710附件8关于XX实业有限责任公司A1A2级压力容器制造许可鉴定评审的整改报告中国特种设备检验协会：由贵协会派出的评审组于2013年07月27日至07月29日对我公司进行了现场鉴定评审。现场鉴定评审结束后，我公司于2013年07月30日接到贵协会的特种设备鉴定评审不符合项目通知书(以下简称“通知书”)，就通知书中所提出的4个方面的8个问题于2013年08月05日完成了全部整改工作。现将整改情况报告如下：一、存在问题与整改情况问题类别存在的不符合项整改情况（简要且准确地描述）见证材料（注明页数）资源条件1、缺少锅炉和压力容器用钢板（GB713-2008）及焊材的有关标准。公司人力资源部于2013年7月31日购买了锅炉和压力容器用钢板（GB713-2008）及焊材的有关标准，并发到了有关使用部门和存档。附件1（共 页）质量管理体系建立2、执行特种设备许可制度中，缺少企业发生更名、产权变更、生产场地变更时，及时向发证部门申报备案的规定。在Q/ZTSY01.01-2012质量保证手册第18章“执行特种设备许可制度”中增加了：“4.7 当公司名称、产权变更、单位负责人变更和生产场地变更时，及时向发证部门及时办理变更申请和备案，按发证部门批准的办理程序和规定及时办理变更和备案。”的规定。附件2（共页）质量体系实施3、未与封头分包方（即XX有限责任公司）签订封头压制的分包协议。物资采购部门与分包方（即XXXXX有限责任公司技协服务中心）补签了封头压制分包协议。对责任人进行了批评教育，并按公司规章制度进行扣罚工资；组织有关人员进一步学习了国家有关法规标准和公司体系文件，提高了认识和责任心。附件3（共页）4、编号为HJ-141的温湿度计（在焊材一级库内使用）失灵。发现温湿度计失灵后立即由物质采购部采购了新的温湿度计，由计量检定所检定后办理了验收入库、出库手续；对责任人进行了批评教育，并按公司规章制度进行扣罚工资；组织有关人员进一步学习了TSG Z0004 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、公司质保体系文件有关设备和检验与试验装置管理规定。附件4（共页）5、无损检测用观片灯、黑白密度计未办理入库验收手续。由采购部和无损检测责任工程师办理了入库验收手续；对责任人进行了批评教育，并按公司规章制度进行扣罚工资；组织有关人员进一步学习了TSG Z0004 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、公司质保体系文件有关设备和检验与试验装置管理规定。附件5（共页）6、编号为QZ020的空压机、QZ021的试压泵，其设备状态标识上无设备编号。公司设备部重新制作了设备标牌，标牌上标识了设备编号。质量管理部组织设备管理人员、车间负责人和设备维修人员等有关人员进一步学习了TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、公司质保体系文件有关设备和检验与试验装置管理规定。提高有关人员对设备管理重要性的认识，加强设备管理人员的责任心。附件6（共页）产品安全质量7、编号为13-02、13-03的50m3液化石油气储罐，缺少容器安全泄放量计算书。由设计单位补充了容器安全泄放量计算书。技术部人员学习了GB150.1-2011压力容器第1部分：通用要求、JB/T 4731卧式容器、Q/ZTSY03.02-2012审图管理规定等文件。要求设计工艺人员在以后的审图过程中，严格按规范、标准和体系文件要求进行严格的质量控制。附件7（共页）8、编号为13-02的50m3液化石油气储罐的试制产品，缺少卧式容器尺寸极限偏差、形状位置公差检验记录。质量检查处重新检测并填写了卧式容器尺寸极限偏差、形状位置公差检查记录。由质量管理部组织质量检查人员和技术人员学习了JB/T 4731卧式容器、Q/ZTSY01.01-2012质量保证手册和Q/ZTSY02.02记录控制程序，提高了有关人员的技术业务水平和工作责任心。附件8（共页）二、其他说明：我单位已按贵协会下达的特种设备鉴定评审不符合项目通知书的全部内容完成了整改工作，并保证所提交的整改报告资料真实可靠。实业有限责任公司（盖章） 年月日附件1：压力容器制造许可鉴定评审不符合项目分析整改表鉴定评审提出的不符合项目：缺少锅炉和压力容器用钢板（GB713-2008）及焊材的有关标准。采取的纠正或纠正措施：立即购买锅炉和压力容器用钢板（GB713-2008）、NB/T47018-201承压设备用焊接材料订货技术条件（NB/T47018.14708.7-2011）、焊接用不锈钢丝(YB/T5092-2005)、气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝（GB/T8110-2008）等标准。提供的见证材料： ：购买标准目录；：购买标准的发票；：购买标准的照片；：文件登记台账；：文件发放记录。附件2：压力容器制造许可鉴定评审不符合项目分析整改表鉴定评审提出的不符合项目：执行特种设备许可制度中，缺少企业发生更名、产权变更、生产场地变更时，及时向发证部门申报备案的规定。采取的纠正或纠正措施：在Q/ZTSY01.01-2012质量保证手册第18章“执行特种设备许可制度”中增加：“4.7 当公司名称、产权变更、单位负责人变更和生产场地变更时，及时向发证部门及时办理变更申请和备案，按发证部门批准的办理程序和规定及时办理变更和备案。”的规定。提供的见证材料：1. 文件修订申请表。2. 文件更改通知单。3. 修订前的Q/ZTSY01.01-2012质量保证手册第18章第2页。4. 修订后的Q/ZTSY01.01-2012质量保证手册第18章第2页。5. 文件发放记录文件修订申请表表号：ZTSY-B11-0 原文件名称质量保证手册第18章“执行特种设备许可制度”文件编号Q/ZTSY01.01-2012更改原因：按TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求18条（4）款要求修改。提出人: 日期:更改内容：在Q/ZTSY01.01-2012质量保证手册第18章“执行特种设备许可制度”中增加：“4.7 当公司名称、产权变更、单位负责人变更和生产场地变更时，及时向发证部门及时办理变更申请和备案，按发证部门批准的办理程序和规定及时办理变更和备案。”的规定。 提出人: 日期:相关责任人意见： 签名 日期审定意见：质保工程师 日期文件更改通知单ZTSY-B13-0文件名称文件编号更改原因更改部门更改页码更改条款更改状态更改内容更改人审核人归口审查人会签人批准人年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日说明：质量保证手册更改不需归口审查人和会签人签字。附件3压力容器制造许可鉴定评审不符合项目分析整改表鉴定评审提出的不符合项目：未与封头分包方（即中航黎明锦西化工机械（集团）有限责任公司技协服务中心）签订封头压制的分包协议。采取的纠正或纠正措施：由物资采购部门负责与分包方（即XX有限责任公司技协服务中心）补签封头压制分包协议。为了防止此类问题的再次发生，在公司整改工作会上对责任人进行批评教育，并按公司规章制度进行扣罚工资。组织采购部门和生产部门相关人员学习TSG Z0004TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、Q/ZTSY01.01-2012质量保证手册、GB/T25198-2010压力容器封头、公司质保体系文件Q/ZTSY02.09-2012生产过程控制程序中有关分包的管理规定，提高技术管理水平和责任心。在以后的分包工作过程中，严格按标准和体系文件要求，对分包过程进行严格的质量控制，加强对负责分包的人员进行考核。提供的见证材料：1、纠正措施通知单；2、封头压制分包方评审表；3、封头压制分包协议；4、分包方资质资料；5、培训记录。纠正措施通知单表号:ZTSY-B3-0信息提出部门质量管理部信息提出日期不符合事实叙述：未与封头分包方（即中航黎明锦西化工机械（集团）有限责任公司技协服务中心）签订封头压制的分包协议。 原因分析：由于负责分包工作的责任人责任心不强，虽然对封头分包方（即XX有限责任公司技协服务中心）做了实地考察和资质确认，并获取了分包方的资质资料，对分包方也进行了评审，但由于分包方当时主管盖章人员不在单位，没能及时签订协议，后期由于工作人员拖拉，未能及时补签分包协议。 负责人： 日期：采取的纠正和纠正措施: 1、由物资采购部门负责与分包方（即XX有限责任公司技协服务中心）补签封头压制分包协议。2、组织物资部人员进一步学习3、在以后的分包工作过程中，严格按标准和体系文件要求，对分包过程进行严格的质量控制，加强对负责分包的人员进行培训和考核，不合格者调离本岗位。 负责人： 日期： 计划完成日期2013年8月5日实际完成日期2013年8月5日质量保证工程师: 日期：纠正和纠正措施完成情况： 1、物资采购部门与分包方（即XX有限责任公司技协服务中心）补签了封头压制分包协议。2、物资部人员进一步学习了TSG Z0004TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、GB/T25198-2010压力容器封头、Q/ZTSY01.01-2012质量保证手册、Q/ZTSY02.09-2012生产过程控制程序中关于封头压制分包的管理规定。 质量管理部： 日期：纠正措施实施情况验证通过进一步学习TSG Z0004TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、Q/ZTSY01.01-2012质量保证手册、GB/T25198-2010压力容器封头、Q/ZTSY02.09-2012生产过程控制程序中关于封头压制分包的管理规定，提高了负责分包人员的管理水平和责任心。质量管理部： 日期：实施效果：补签的封头压制分包协议符合标准和体系文件的要求。质量管理部： 日期：培 训 记 录 表培训 时间培训主题培训地点会议室培训教师薛超 参加培训人员签到名单应到人员签到应到人员签到应到人员签到应到人员签到培训内容摘要（包括使用的培训教材等）：TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、GB/T25198-2010压力容器封头、Q/ZTSY01.01-2012质量保证手册、Q/ZTSY02.09-2012生产过程控制程序中关于封头压制分包的管理规定，使负责分包的管理人员和相关人员提高技术、管理水平和责任心。封头分包时，首先要对分包方是否具备资质、质量保证能力、交货是否及时、价格是否合理、售后服务情况等进行考察和评价，考察评价合格后与分包方签订分包协议方可进行分包，并且建立分包方档案。考核结果培训后，通过询问考核参加培训人员已掌握所学内容。备 注附件4：压力容器制造许可鉴定评审不符合项目分析整改表鉴定评审提出的不符合项目：编号为HJ-141的温湿度计（在焊材一级库内使用）失灵。采取的纠正或纠正措施：由于焊材库保管员责任心不强和对焊材保管环境温度、湿度要求的重要性认识不足，当天未能及时发现温湿度计失灵，由物质采购部负责立即采购新的温湿度计，待新采购的温湿度计检定后办理验收入库、出库手续和使用。对责任人进行批评教育，并按公司规章制度进行扣罚工资，组织有关人员进一步学习TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、Q/ZTSY02.09-2012检验与试验装置控制程序、Q/ZTSY03.10-2012焊接材料管理规定。提供的见证材料：1. 新采购的温湿度计发票（复印件）。2. 检定证书（复印件）。3. 新采购的温湿度计照片。4. 入库、出库单和台账。5. 培训记录表。6. 使用新的温湿度计测量焊材库温湿度的记录。纠正措施通知单表号:ZTSY-B3-0信息提出部门质量管理部信息提出日期不符合事实叙述：编号为HJ-141的温湿度计（在焊材一级库内使用）失灵。 原因分析：由于焊材库保管员责任心不强和对焊材保管环境温度、湿度要求的重要性认识不足，当天未能及时发现温湿度计失灵。对责任人进行批评教育，并按公司规章制度进行扣罚工资，组织有关人员进一步学习TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、公司质保体系文件有关设备和检验与试验装置管理规定。由物质采购部负责立即采购新的温湿度计，待设备部对新采购的温湿度计办理检验与试验装置校验检定后办理验收入库、出库手续和使用。负责人： 日期：采取的纠正和纠正措施:1、由物质采购部负责立即采购新的温湿度计，待新采购的温湿度计检定后办理验收入库、出库手续，用新的温湿度计进行测量焊材库的温湿度。2、对责任人进行批评教育，提高认识，并按公司规章制度进行扣罚工资。3、组织有关人员进一步学习TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、Q/ZTSY01.01-2012质量保证手册、Q/ZTSY02.09-2012检验与试验装置控制程序、Q/ZTSY03.10-2012焊接材料管理规定。提高技术管理水平。4、在以后的焊材库管理过程中，严格按标准和体系文件要求，对焊材库进行严格的质量控制，加强对责任人员的考核，不称职的调离岗位。负责人： 日期：计划完成日期实际完成日期质量保证工程师: 日期：纠正和纠正措施完成情况：1、物资部采购了新的温湿度计，并对新采购的温湿度计进行了检验与试验装置检定和办理了验收入库、出库手续。 2、2013年7月31日组织库房工作人员和管理人员进一步学习了TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、Q/ZTSY02.09-2012检验与试验装置控制程序、Q/ZTSY03.10-2012焊接材料管理规定。 质量管理部： 日期：纠正措施实施情况验证通过进一步学习，提高了技术管理水平和责任心。质量管理部： 日期：实施效果：新采购的温湿度计，通过计量检定所检定合格后测量焊材一级库的温湿度合格。质量管理部： 日期：培 训 记 录 表培训 时间培训主题培训地点会议室培训教师薛超 参加培训人员签到名单应到人员签到应到人员签到应到人员签到应到人员签到培训内容摘要（包括使用的培训教材等）：TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、Q/ZTSY01.01-2012质量保证手册、Q/ZTSY02.09-2012检验与试验装置控制程序、Q/ZTSY03.10-2012焊接材料管理规定。使负责焊材管理人员和相关人员提高技术、管理水平和责任心。焊材保管环境要求：1、焊材要放在货架上，货架离墙和地面300mm以上；2、焊材库环境温度应保持在5以上，湿度60%以下，每天要对焊材库的环境温度和湿度进行记录；3、做好焊材库内设备的维护保养和检查工作，计量装置定期检定和校验，发现异常，及时处理。考核结果培训后，通过询问考核参加培训人员已掌握所学内容。备 注附件5：压力容器制造许可鉴定评审不符合项目分析整改表鉴定评审提出的不符合项目：无损检测用观片灯、黑白密度计未办理入库验收手续。采取的纠正或纠正措施：1、由采购部门和无损检测责任工程师共同重新进行验收和办理入库手续。2、对责任人进行批评教育，提高认识，并按公司规章制度进行扣罚工资。3、组织库房工作人员和有关管理人员进一步学习TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、Q/ZTSY02.09-2012检验与试验装置控制程序。4、在以后的管理工作中，严格按标准和体系文件要求，对检验与试验装置进行严格的质量控制，加强对责任人员的考核。提供的见证材料：1. 纠正措施通知单；2. 观片灯设备检验报告；3. 黑白密度计合格证；4. 黑白密度片校准证书；5. 黑白密度片记录；6. 入库单；7. 出库单纠正措施通知单表号:ZTSY-B3-0信息提出部门质量管理部信息提出日期不符合事实叙述：无损检测用观片灯、黑白密度计未办理入库验收手续。 原因分析：无损检测用观片灯、黑白密度计到厂后，虽然采购人员和无损检测责任工程师共同进行了开箱验收，但由于取证评审工作临近和工作人员工作拖拉，没有及时办理入库、出库手续。负责人： 日期：采取的纠正和纠正措施:1、由采购部门和无损检测责任工程师共同重新进行验收和办理入库手续。2、对责任人进行批评教育，提高认识，并按公司规章制度进行扣罚工资。3、组织库房工作人员和有关管理人员进一步学习TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、Q/ZTSY02.09-2012检验与试验装置控制程序。4、在以后的管理工作中，严格按标准和体系文件要求，对检验与试验装置进行严格的质量控制，加强对责任人员的考核，并与绩效工资和奖金挂钩。负责人： 日期：计划完成日期实际完成日期质量保证工程师: 日期：纠正和纠正措施完成情况： 1、 无损检测用观片灯、黑白密度计重新进行了验收和办理入库出库手续。2、对责任人进行了批评教育，提高认识，并按公司规章制度进行扣罚工资。3、组织库房工作人员和有关管理人员进一步学习了TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、Q/ZTSY01.01-2012质量保证手册、Q/ZTSY02.09-2012检验与试验装置控制程序等标准和公司质保体系文件有关设备和检验与试验装置管理规定。 质量管理部： 日期：纠正措施实施情况验证通过学习，库房工作人员和有关管理人员的技术水平和责任心有所提高。质量管理部： 日期：实施效果：无损检测用观片灯、黑白密度计资料齐全，质量可靠；校准记录、设备检验报告、入库单、出库单及台账资料齐全，符合要求。质量管理部： 日期：培 训 记 录 表培训 时间培训主题培训地点会议室培训教师薛超 参加培训人员签到名单应到人员签到应到人员签到应到人员签到应到人员签到培训内容摘要（包括使用的培训教材等）：学习TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、Q/ZTSY02.09-2012检验与试验装置控制程序。使负责采购、库房的管理人员和相关人员提高技术、管理水平和责任心。在以后的管理工作中，严格按标准和体系文件要求，对检验与试验装置进行严格的质量控制，采购具备制造和/或销售资格的单位的产品，使用之前，要做好验收、检定和入库、出库工作考核结果培训后，通过询问考核参加培训人员已掌握所学内容。备 注附件6：压力容器制造许可鉴定评审不符合项目分析整改表鉴定评审提出的不符合项目：编号为QZ020的空压机、QZ021的试压泵，其设备状态标识上无设备编号。采取的纠正或纠正措施：由设备部负责在设备状态标识牌上标识设备编号。由质量管理部负责组织设备管理人员、车间负责人和设备维修人员等有关人员进一步学习TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、Q/ZTSY01.01-2012质量保证手册、Q/ZTSY02.10-2012设备管理控制程序等标准和公司质保体系文件有关设备管理规定。提高有关人员对设备管理重要性的认识，加强设备管理人员的责任心。提供的见证材料：1. 纠正措施通知单。2. 空压机设备标牌照片复印件。3. 试压泵设备标牌照片复印件。4. 培训记录表。纠正措施通知单表号:ZTSY-B3-0信息提出部门质量管理部信息提出日期不符合事实叙述：编号为QZ020的空压机、QZ021的试压泵，其设备状态标识上无设备编号。 原因分析：设备管理人员对设备管理重要性认识不足，责任心差。负责人： 日期：采取的纠正和纠正措施: 1、由设备部负责在设备状态标识牌上标识设备编号。2、由人力资源部组织设备管理人员、车间负责人和设备维修人员等有关人员进一步学习TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、Q/ZTSY01.01-2012质量保证手册、Q/ZTSY02.10-2012设备管理控制程序等标准和公司质保体系文件有关设备管理规定。提高有关人员对设备管理重要性的认识，加强设备管理人员的责任心。3、在以后的管理过程中，严格按标准和体系文件要求，对设备进行严格的管理，加强对责任人员的考核。负责人： 日期：计划完成日期实际完成日期质量保证工程师: 日期：纠正和纠正措施完成情况： 1、设备部责任人在设备状态标识牌上标识了设备编号。2、对责任人进行了批评教育，提高了认识。3、组织设备管理人员进一步学习了TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、Q/ZTSY01.01-2012质量保证手册、Q/ZTSY02.10-2012设备管理控制程序等标准和公司质保体系文件有关设备管理的规定。 质量管理部： 日期：纠正措施实施情况验证通过学习，设备管理人员的管理水平和责任心有所提高。质量管理部： 日期：实施效果：设备标牌符合要求，设备状态和设备编号与设备台账相符。质量管理部： 日期：培 训 记 录 表培训 时间培训主题培训地点会议室培训教师薛超 参加培训人员签到名单应到人员签到应到人员签到应到人员签到应到人员签到培训内容摘要（包括使用的培训教材等）：学习TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、Q/ZTSY02.10-2012设备管理控制程序、Q/ZTSY02.09-2012检验与试验装置控制程序标准和公司质保体系文件有关设备管理规定，使负责设备的管理人员和相关人员提高技术管理水平和对设备管理重要性的认识，加强设备管理人员的责任心。对设备要做好维护保养和检修，对设备状态要进行鉴定和给予标识，标识内容要齐全，包括设备名称、设备编号、设备完好状态、责任人及日期等内容。在以后的设备管理工作中，严格按标准和体系文件要求，对设备进行严格的管理，加强对责任人员的考核。考核结果培训后，通过询问考核参加培训人员已掌握所学内容。备 注附件7：压力容器制造许可鉴定评审不符合项目分析整改表鉴定评审提出的不符合项目：编号为13-02、13-03的50m3液化石油气储罐，缺少容器安全泄放量计算书。采取的纠正或纠正措施：立即与设计单位联系，发送“技术联系单”要求补充容器安全泄放量计算书。组织技术部人员学习GB150.1-2011压力容器第1部分：通用要求、JB/T 4731卧式容器、Q/ZTSY03.01-2012设计更改管理规定、Q/ZTSY03.02-2012审图管理规定、TSG R0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程等文件，提高工程技术人员的技术水平和业务能力。在以后的审图过程中，严格按规范、标准和体系文件要求，对审图过程进行严格的质量控制，加强对各级工艺人员和相关人员工作业绩的考核。提供的见证材料：1.技术联系单；2. 修改前的过程设备设计计算书中“安全阀排放能力计算；3、修改后的过程设备设计计算书中“安全阀排放能力计算；4.培训记录。纠正措施通知单表号:ZTSY-B3-0信息提出部门质量管理部信息提出日期不符合事实叙述：编号为13-02、13-03的50m3 液化石油气储罐，缺少容器安全泄放量计算书。 原因分析：审图人员对有关压力容器标准掌握的不牢，审图技术水平有待提高。负责人： 日期：采取的纠正和纠正措施:计划完成日期1、由技术部负责与设计单位XX有限责任公司联系，修订50m3 液化石油气储罐过程设备设计计算书，补充计算容器安全泄放量。2、由技术部负责组织设计工艺人员进一步学习GB150.1150.4-2011压力容器、JB/T4731-2005钢制卧式容器标准，提高技术水平。3、在以后的设计审图过程中，严格按标准和体系文件要求，对设计审图过程进行严格的质量控制，加强对设计工艺人员和相关人员工作业绩的考核。负责人： 日期：实际完成日期质量保证工程师: 日期：纠正和纠正措施完成情况： 技术部于2013年7月31日组织设计工艺人员进一步学习了GB150.1150.4-2011压力容器、JB/T4731-2005钢制卧式容器标准，提高了技术水平；技术部与设计单位XXX有限责任公司联系修订了50m3 液化石油气储罐过程设备设计计算书，补充计算了容器安全泄放量。 质量管理部： 日期：纠正措施实施情况验证通过进一步学习GB150.1150.4-2011压力容器、JB/T4731-2005钢制卧式容器标准，设计工艺人员技术水平有所提高。质量管理部： 日期：实施效果：新修订的50m3 液化石油气储罐过程设备设计计算书，满足了GB150.1150.4-2011压力容器、JB/T4731-2005钢制卧式容器标准要求。质量管理部： 日期：附件8：压力容器制造许可鉴定评审不符合项目分析整改表鉴定评审提出的不符合项目：编号为13-02的50m3液化石油气储罐的试制产品，缺少卧式容器尺寸极限偏差、形状位置公差检验记录。采取的纠正或纠正措施：由质量检查处重新检测并填写卧式容器尺寸极限偏差、形状位置公差检查记录。由质量管理部组织质量检查人员和技术人员学习JB/T 4731卧式容器、Q/ZTSY01.01-2012质量保证手册和Q/ZTSY02.02记录控制程序，提高有关人员的技术业务水平和工作责任心。提供的见证材料：1. 纠正措施通知单2. 编号为13-02（工程号为13002，台号为1）的卧式容器尺寸极限偏差、形状位置公差检查记录。3. 培训记录纠正措施通知单表号:ZTSY-B3-0信息提出部门质量管理部信息提出日期不符合事实叙述： 编号为13-02的50m3液化石油气储罐的试制产品，缺少卧式容器尺寸极限偏差、形状位置公差检验记录。原因分析：由于质量检查人员和有关管理人员对标准掌握的不牢和对质量记录的重要性认识不足，所以造成没有填写记录。负责人： 日期：采取的纠正和纠正措施: 由质量检查处重新检测并填写卧式容器尺寸极限偏差、形状位置公差检查记录。由质量管理部组织质量检查人员学习JB/T 4731卧式容器、Q/ZTSY01.01-2012质量保证手册和Q/ZTSY02.02记录控制程序，提高有关人员的技术业务水平和工作责任心。负责人： 日期：计划完成日期实际完成日期质量保证工程师: 日期：纠正和纠正措施完成情况： 1、重新检查和补填了产品编号为13-02（工程号为13002，台号为1）50m3液化石油气储罐的卧式容器尺寸极限偏差、形状位置公差检查记录。2、质量管理部组织质量检查人员学习了JB/T 4731卧式容器、Q/ZTSY01.01-2012质量保证手册和Q/ZTSY02.02记录控制程序，提高了有关人员的技术业务水平和工作责任心。 质量管理部： 日期：纠正措施实施情况验证通过学习，质量检查人员和有关管理人员的技术水平和责任心有所提高。质量管理部： 日期：培 训 记 录 表培训 时间培训主题培训地点会议室培训教师薛超 参加培训人员签到名单应到人员签到应到人员签到应到人员签到应到人员签到培训内容摘要（包括使用的培训教材等）：TSG Z0004TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、Q/ZTSY01.01-2012质量保证手册、Q/ZTSY02.10-2012设备管理控制程序、Q/ZTSY02.09-2012检验与试验装置控制程序、Q/ZTSY03.10-2012焊接材料管理规定等标准和公司质保体系文件有关设备和检验与试验装置管理的规定。使设备和检验与试验装置管理人员掌握考核结果培训后，通过询问考核参加培训人员已掌握所学内容。备 注