产品标识和可追溯性控制管理规定.doc

产品标识和可追溯性控制管理规定 制订日期 2003 年 08月 23日 修订日期 2020 年 3月 8日 实施日期 2020 年 3月 8日 批 准 总经理 审 核 制 定 工程部 生产管理部 PE部 QA部 开发技术部 IQC检查部 TQM部 管理小组 产品标识和可追溯性控制管理规定 更改记录 发行日期 版次 更改内容 2003 08 23 2006 04 17 2007 05 14 2009 04 10 2020 3 8 1 2 3 5 6 初版发行 根据公司组织架构图 1 取消 QM推进部 新设制品保证部和部材保证部 原制品保证课变更为制品保证部 原部材保证课变更为部材保证部 2 追加品质技术推进室和特化物对应推进室 1 公司组织结构图变更 取消报关物流部 报关课与物流课纳入生产管理部 2 根据公司组织结构图 品质技术推进室变更为制造企画室 1 根据公司组织图 对文中的部门进行了修订 文中的部门长变更为部长 责任 者变更为管理职 2 根据实际的业务内容 对 2 新产品生产 出货前实施项目进行了修订 P4 更多免费资料下载请进 好好学习社区 产品标识和可追溯性控制管理规定 目 录 项目 标题 页 次 更改记录 2 目 录 3 1 总则 4 1 1适用范围 4 1 2起草 更改 作废 4 1 3目的 4 1 4权责 4 1 5 定义 4 2 作业内容 5 3 相关文件 8 4 相关表单 8 5 流程图 9 总页数 9 页 产品标识和可追溯性控制管理规定 1 目的 为规范 TCL 空调器 中山 有限公司对产品进行正确标识与追溯等活动的管理 明 确各相关部门的责任 结合实际情况制定本规定 2 适用范围 本规定适用于公司从物料接收至生产 交付和安装所有阶段的零件 部件 半成品 和成品机的标识和可追溯性管理 3 职责 3 1 技术工艺部是产品标识和可追溯性控制的归口管理部门 负责制订 产品标识和可 追溯性控制管理规定 规定产品标识和生产过程中各种制品检验状态的标识方法 并 统一协调各车间贯彻实施 3 2 采购部负责要求供应商对外购外协件和原村料按照相应要求进行正确标识 3 3 制造部职责 3 3 1 制造部各车间负责车间内部所有自制零部件 半成品 成品 待返修机 清尾机 的状态标识 3 3 2 制造部生管课负责车间内部 5S 现场定置 对定置区域内的物料做好标牌标识 管理 3 4 品质管理部职责 3 3 1 负责公司内部物料及产品质量状态标识的监督与考核 3 5 2 负责配合采购对外协单位来料标识的监督与考核 4 标识和可追溯管理的具体要求 4 1 外购外协件的标识与追溯 4 1 1 外购外协件产品入仓后 由仓管员用 物料总标识 进行标识 标识卡上必须明 确物料名称 物料代码 供应商名称 来料日期 待检日期及来料数量等内容 在 待检验 栏下划 后通知 IQC 进行检验 4 1 2 IQC 检验后 依据检验结果 IQC 检验员负责在 SCM 系统判定后 20 分钟内在 物 料总标识 上加盖 合格 或 不合格 印章 合格为绿色 不合格为红色 4 1 3 IQC 判定为 不合格 的物料 由仓管员负责将相应处理结果用专用印章加盖在 物料总标识 上 处理结果分为 回用 厂家挑选 在线挑选 返工 返修 退 货 等 不合格物料要求每卡板上面需有一个物料标识 4 1 4 紧急放行物料仓管员负责 物料总标识 上加盖 紧急放行 印章 4 1 5 判定为 不合格 的物料 仓管员负责将此类物料放置在指定的 不合格品区域 统一进行监控 4 1 6 不合格物料经工艺评审判定为 回用 厂家挑选 在线挑选 的 生产车间领用 前仓库管理员负责在 物料领料单 上对相关物料进行 回用 厂家挑选 在线挑 选 等的手工标识 便于此类让步放行物料的质量状态的追溯 4 1 7 为了确保进货物料的 先进先出 仓库管理员负责对来料用颜色标贴进行标识 并在颜色标贴上注明来料年 月 每月的颜色设置详见附件 4 2 自制两器的生产过程标识 4 2 1 两器制件配管用 配管加工流程卡 标识 必须在每一个单位存放工具 挂车或 箱 上有一张 配管加工流程卡 标识 4 2 2 两器长 U 制做用 长 管标识卡 标识 必须在每筐上有一张 长 管标识卡 4 2 3 两器连接管用 连接管制作流程卡 标识 必须在每筐上有一张 长 管标识卡 4 2 4 两器蒸发器 冷凝器用 两器制作流程卡 标识 必须在每地台板上有一张 两 器制作流程卡 4 2 5 两器各班组在制作同一生产批号的零部件过程中如果遇到更换生产设备 更换原 材料供应厂家等重大更改时必须用 两器制作流程卡 重新再次标识 4 2 6 检验员对经检验合格的蒸发器 冷凝器成品贴上 QCPASS 标贴 4 2 7 QC 对每一台板的蒸发器 冷凝器进行检验确认 整台板及其标识合格后 在 两器制作流程卡 标识上盖上 抽检合格 印章 4 2 8 两器自检或 QC 检出的不合格品 如果能立即返修为合格品 则经返修 检验后 按合格品标识办法标识 如因某些原因不能立即返修 则应放置在不合格品区域内 并 用 物料标识卡 标识 在 物料标识卡 的状态栏内填 不合格 然后根据两器工 艺的判定在标识的状态栏填 返修 或 报废 4 2 9 两器检漏发现有泄漏的 在泄漏部位用红色小箭头 做标记 经返工 返 修和检漏合格后 将该标记撕下 贴上 QCPASS 标贴 4 3 总装生产过程标识 4 3 1 物料上线装配前由操作工人自检 对不合格件需在缺陷位置贴红色箭头 标 签 放入不合格区 不合格区挂一个 不合格 标牌 并按物料类别分开存放 在 每一种材料上贴一张 物料标识卡 数量可用打 正 字的方法计算 4 3 2 在外机线卤素检漏过程中 如有泄漏的应在产品流程卡上做泄漏标记 直接打入 返修台 若检漏合格的 则在流程卡上加盖红色的三角合格印章 4 3 3 商检线验证状态标识方法 经总装线装配完成的成品进入商检线进行电气安全性能及运行检验 商检线的验证 状态分为合格品 不合格返修品两种 其验证状态的标识方法如下 4 3 3 1 电气安全性能及运行检验检验合格的 检验员负责在流程卡上加盖红色的三角 合格印章 4 3 3 2 电气安全性能及运行检验检验不合格的 QC 检验员负责将不合格原因写在产品 流程卡上 并将产品流程卡放置在产品上 车间返修工负责将不合格产品打入返修台 4 3 4 总装线未上线的物料应采用 物料标识卡 进行标识 数量填上实际批次的领料 数量 4 3 5 总装内 外机生产线上的半成品用 内 外 机总装配流程卡 和生产条形码共 同标识 每一台半成品机器对应一个流程卡和条形码 4 3 6 生产线下线的不合格品返修机 需待料而落地的未清尾机仍然用 内 外 机 总装配流程卡 和生产条形码标识 生产班组不能丢失和相互搞混 4 3 7 生产线转换生产批次时用专用标识牌进行标识 其上由班组写明生产型号 批次 号和批次总数量 4 3 8 已经修好的机器重新需上线时 由返修工用一张规格约为 200X150 的黄色标识纸 对每一台分别标识 其上写明机型型号 批次号 以便下道工序操作 4 4 最终产品标识 4 4 1 最终成品的标识以黄色标识纸形式标识 标识纸上写明机型型号 批次号和批次 总数量 以方便入仓点数和分开堆放 4 4 2 对已入仓交接给南方物流的成品机按照 货卡 标识 货卡上必须写清机型型号 定单号 并详细记录每次出货记录 4 4 3 经检验或评审后判定的的 二等品 或 处理品 机 QC 检验需在机身主铭牌 旁边贴一张 二等品 或 处理品 标贴 同时在流程卡上夹两张 二等品 或 处理品 标贴 在贴型号铭牌工序 贴在包装箱左 右两端中部 二等品 或 处理品 机车间需在黄色标识纸上注明 仓库堆放需分开放置 并悬挂 二等品 或 处理品 标牌 4 4 4 成品在交付时 仓管员必须把条形码及运往存储仓地点予以记录 以便有问题时 追溯 4 5 销售系统退回产品的标识 4 5 1 由售后服务部对产品检查 确认产品状态 并在产品包装箱上粘贴 返厂返修产 品状态判定表 4 5 2 对销售系统退回的产品 在接收 储运 搬运和生产等各个阶段 有关人员应维 护产品标识 以防标识丢失 4 6 产品追溯 4 6 1 让步放行 紧急放行的外协 外购件 回用 挑选使用 生产线领用时 仓库管 理课仓管员负责在领料单上对此类物料进行标记 分别注明 回用 挑选使用 紧急放行 等标记 以便对相应物料的使用情况进行追溯 4 6 2 因某种原因成品带有一定的质量缺陷 但经过评审可以例外放行的成品 入仓以 后需由制造部备案记录 保存时间为一年 详细记录生产型号 批次号 批次总 数量 生产日期 缺陷内容 并与内销或外销沟通好 仓库存储时应单独存放 并 悬挂 特别放行 标牌供销售定点发货以便追踪 4 6 3 产品上贴有条形码 通过产品条形码可实现对产品制造状况 零部件的追溯 4 6 4 对以非本公司注册商标生产销售的产品 如定单定牌产品 若使用内部管理条 码的 同样可实现对产品制造状况 零部件的追溯 若客户另有条码规则的 通过 客户条码规则同样可实现对产品制造状况 零部件的追溯 4 6 5 顾客投诉的产品 品管部工程师负责检查 记录该机型号 条形码 通过产品条 形码查找生产日期和生产批号 装配过程卡 记录 商检过程电脑记录等记录查 找相应产品信息 对其实施处理 4 7 检查与考核 技术工艺部现场工艺课负责组织相关部门人员对产品标识和追溯进行监督和检查 技术工艺部对违反此规定的人员进行考核 4 7 附表 4 7 1 物料总标识 4 7 2 TCL 家用空调研制中心总装车间物料标识卡 4 7 3 长 管标识卡 4 7 4 室内 外 机装配流程记录卡 4 7 5 两器制作流程卡 4 7 6 连接管制作流程卡 4 7 7 返厂返修产品状态判定表 附录 颜色标贴 颜色小标签尺寸 如图 长 3 CM 年 8 月 日 宽 2 CM 状态提示标贴尺寸和颜色 长 3 CM 宽 2 CM 状态提示要求 在大红色状态提示标贴里注明 XXX 客户专用物料 改模后首批 一次性临时采购 等文字 不同月份的颜色小标签对照表 序号 月份 颜色 样本格式 1 1 月 淡紫 年 01 月 日 2 2 月 淡紫 年 02 月 日 3 3 月 蓝色 年 03 月 日 4 4 月 蓝色 年 04 月 日 5 5 月 蓝色 年 05 月 日 6 6 月 浅绿 年 06 月 日 7 7 月 浅绿 年 07 月 日 8 8 月 浅绿 年 08 月 日 9 9 月 橙色 年 09 月 日 10 10 月 橙色 年 10 月 日 11 11 月 橙色 年 11 月 日 12 12 月 淡紫 年 12 月 日